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F669SIN - Sintegra
Esta tela tem por finalidade gerar um arquivo definido no Convênio ICMS 57/95 a ser importado pelo SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços). Por ser um arquivo eletrônico com muitas informações, sua geração deve ocorrer em uma estação Gestão Empresarial | ERP, não sendo permitida sua execução em ambientes Middleware Senior.
Processos
- Detalhamento dos registros
- Leiaute dos registros 85 e 86
- Leiaute dos registros 886000 e 886010
- Leiaute do registro 881500
Observação
Esta tela não atende a geração dos registros 888000, 888001, 888002, 888010, 888200, 888201, 888202, 888210, 888500, 888510, 888520, 888530. Para esses casos, utilize o validador do SEF, opção abrir escrituração e apuração.
Por meio dela também é possível gerar os seguintes arquivos eletrônicos estaduais:
- GIM – PB
- DIEF – PI
- TARE – DF
- SEF – PE
- GRF-CBT – SP
Para gerar os registros para importação no Gerador de Registro Fiscal - Combustíveis (GRF-CBT), é necessário informar um Código de Agrupamento de Combustíveis.
Notas Fiscais de Serviços
Serão consideradas como notas fiscais de entrada de serviços quando o parâmetro Considera NF Entrada de Serviço estiver com a opção S - Sim na tela F070FEF, a transação utilizada na nota fiscal possuir aplicação de operação igual a V -
Serviços e a espécie do documento da nota for diferente de 01.
Serão consideradas como notas fiscais de saída de serviços quando a transação utilizada na nota fiscal possuir aplicação de operação igual a V -
Serviços e a espécie do documento da nota for diferente de 01. Caso contrário, a rotina considerará essas notas como não sendo de serviço.
Campos
Filial
Informar a filial em que deseja gerar o Sintegra.
Período Inicial / Período Final
Informar a data de inicio e fim da geração. No caso de Notas Fiscais de Entrada, o parâmetro é comparado com a
Data de Entrada do documento. No caso de Notas Fiscais de Saída, ele é comparado com a Data de Emissão do documento.
Para a geração do registro tipo 74 (Registro de Inventário), é considerada a data
final para busca da posição do Estoque.
Para gerar o registro tipo 88Q (Informações sobre Quantidades de Combustíveis em
Estoque), o sistema segue a regra abaixo:
- Estoque Inicial: será o estoque da Data Inicial, ou seja, o dia anterior
à Data Inicial.
- Estoque Final: será o estoque da Data Final.
Código da Natureza das Operações Informadas
Tem
por finalidade filtrar os movimentos que são considerados na geração do SINTEGRA:
- Operações Interestaduais Somente Subst.Trib.: são considerados somente os movimentos onde o Estado do Cliente/Fornecedor for diferente do Estado da filial ativa e o valor da Substituição Tributária for maior que zero (0);
- Operações Interestaduais com ou sem Subst.Trib.: são considerados somente os movimentos onde o Estado do Cliente/Fornecedor for diferente do Estado da filial ativa;
- Totalidade das Operações: são considerados todos os movimentos de Entrada e Saída. 9 - TARE (DF): Essa opção está disponível somente quando o Estado da Filial ativa for igual ao Distrito Federal. Indica que os registros serão gerados considerando o leiaute da TARE.
Finalidade da Apresentação do Arquivo Magnético
Utilizado para informar a finalidade da apresentação do arquivo. Se a opção selecionada no parâmetro Código da Natureza das Operações Informadas
for diferente de 9 - TARE (DF), esse parâmetro apresentará as seguintes opções:
- Normal
- Retificação Total do Arquivo
- Retificação Aditiva de Arquivo
Com esta opção, é possível gerar informações que ainda não foram incluídas em arquivos já apresentados, ou seja, serão trazidos apenas os movimentos em que o campo INDSIN (indicativo se já foi gerado para o Sintegra) for diferente de S-Sim. O campo é preenchido durante a geração do arquivo. Após gerar as notas, elas ficam marcadas como geradas para o Sintegra. A alteração ocorre após a confirmação do nome do arquivo que será salvo. Caso a geração do arquivo for cancelada, os registros não recebem a marcação do Sintegra.
- Desfazimento
Com esta opção, são buscadas as notas fiscais de saída do período informado na geração e que estejam relacionadas às notas fiscais de entrada do tipo 3 - Devolução NF Saída cuja transação seja de devolução e tenham sido digitadas dentro do período informado para geração do SINTEGRA. São gerados somente os seguintes registros: 50, 51, 53, 54, 61, 70, 71, 75 e 77, além dos registros 10, 11 e 90.
Movimento a ser Exportado
Serve para indicar o
tipo de movimento considerado na geração do SINTEGRA:
- Entradas: serão considerados somente os movimentos de Entrada;
- Saídas: serão considerados somente os movimentos de Saída Ambos Serão considerados todos os movimentos.
Estado a ser Exportado /
Por Estado
Serve para selecionar o estado em que devem
ser considerados os movimentos. Serão considerados apenas os movimentos cujo estado do
Cliente/Fornecedor for igual ao estado selecionado. Também permite uma
seleção para considerar todos os estados.
Ao selecionar a a opção Todos Estados, é aberta uma nova seleção com
as opções 1 - Arquivo Único e 2 - Por estado. Selecionando a opção 1 - Arquivo Único,
é gerado
um único arquivo com as informações de todos estados. Selecionando a opção 2 - Por estado, é gerado um
arquivo para cada estado.
Os registros tipo 60, 74, 85 e 86 são gerados somente para o
estado da filial.
Versão Sintegra
Versão em que o arquivo é
gerado. Selecione
o convênio para geração do arquivo.
Código do Agrupamento de Combustíveis
Atende a portaria Nº 3.489, que estabelece a necessidade da geração de registros
específicos de movimentações de combustíveis. Para que seja possível a identificação dessas movimentações, é necessário
criar um agrupamento fiscal para ligar todos os produtos do tipo Combustíveis. No momento da geração de uma Nota Fiscal de movimentação de combustíveis,
deve ser informado o código do agrupamento criado como agrupamento fiscal da nota.
Para gerar esses registros no SINTEGRA, é preciso informar no parâmetro
o código do agrupamento dos combustíveis. São considerados para geração dos registros tipo 88 (Combustíveis) somente os
documentos cujo código do agrupamento for igual ao informado nesse parâmetro.
Também é possível informar códigos de
agrupamento para filtrar os movimentos que formam os registros dos tipos 50, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 75, 76 e 77 pelo código do agrupamento
fiscal informado na nota. Com isso, ao informar um código de agrupamento e marcar os registros desejados,
eles serão gerados referentes às notas fiscais que possuem o código do
agrupamento. As notas fiscais com espécie do documento 02, 04, 13, 14, 15 e 16 serão geradas
somente no registro do tipo 61.
Também é possível informar no campo mais
de um código de agrupamento fiscal. Ao efetuar a geração do Sintegra informando uma abrangência de códigos de agrupamentos e
selecionando um dos grupos (Revendedor Varejista ou Consumidor de
Combustível) para os registros dos tipos 88C, 88D e
88T, são geradas apenas as informações das notas fiscais que pertencem
aos agrupamentos fiscais informados. Quando a Filial pertencer ao Estado de
São Paulo, somente o registro 88 (Combustíveis) fara o filtro
por agrupamento. Os demais registros listam todas as notas fiscais.
- SEF-PE: o arquivo é gerado com o leiaute do SEF. Para que o código da apuração e a espécie sejam gerados no registro 54 (Produto), informe o valor em Agrupamento Fiscal no caminho Cadastro > Produtos > Formas de Agrupamento,campo Código Fiscal Estadual. Os dois primeiros dígitos referem-se ao código da apuração e os próximos dois dígitos à espécie.
- SINTEGRA: o arquivo é gerado obedecendo ao leiaute do SINTEGRA informado no parâmetro Versão do Sintegra. Para gerar o arquivo SCANC, é necessário criar um agrupamento fiscal específico para os derivados de petróleo. Esse agrupamento deve ser preenchido na tela de parâmetros para geração do arquivo. Os registros são gerados somente para os produtos desse agrupamento.
- SÉRIE: exceto para os
registros dos tipos 70 e 71. Para esses, são consideradas apenas as
séries que possuem letra.
Caso as séries tenham letras e números, serão considerados somente os números.
SINTEGRA e GRF-SP: são consideradas todas as séries, letras ou números.
São consideradas as séries numéricas das notas fiscais de entrada e saída em todos os registros. Caso as séries tenham somente letras, a informação é gerada em branco.
Guias
Índice de guias da tela.
Guia Seleção de Tipos de Registro
Lista
- 10 - Mestre do Estabelecimento;
- 11 - Dados Complementares do Informante;
- 50 - ICMS;
- 51 - IPI;
- 52 - Devolução NF Saída (TARE);
- 53 - Substituição Tributária;
- 54 - Itens;
- 55 - Guia Nacional do Recolhimento Tributos Estaduais;
- 56 - Operações com Veículos Automotores Novos;
- 60 - Mestre;
- 60 - Analítico;
- 60 - Resumo Diário;
- 60 - Item;
- 60 - Resumo Mensal;
- 61 - Documentos não Emitidos por ECF;
- 61R - Resumo Mensal por Item;
- 70 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
- 71 - Informações de Carga Transportada;
- 74 - Inventário;
- Gerar Inventário Fiscal;
- Considerar Produtos do Inventário Zerados;
- 75 - Código do Produto ou Serviço;
- 76 - Notas Fiscais de Serviço de Comunicação e Telecomunicações;
- 77 - Serviços de Comunicação e Telecomunicações;
- 88 - Combustíveis;
- 88C - Informações Complementares para Combustíveis;
- 88D - Informações sobre a "Data de Emissão" dos documentos fiscais;
- 88E - Equivalência de Códigos (CONTRIBUINTE SEF);
- 88M - Informações sobre Mês sem Movimento de Entrada e/ou Saída;
- 88Q - Informações sobre quantidade de combustíveis em estoque;
- 88T - Informação sobre Prestações de Serviço;
- 88 - Equipamentos emissores de Cupom Fiscal;
- 8801 - Entradas;
- 8802 - Saídas;
- 88ST - Demonstrativo das Operações Realizadas;
- 88CB - Informações de Empresas Cadastradas nos CAE's;
- 88MD - Informações de Empresas Detentoras de Regime Especial;
- 8829 - Valores agregados para o Cálculo do Valor Adicionado por Municípios;
- 88-60-00 - Totais por data de Emissão;
- 88-60-10 - Totais por Situação Tributária/Alíquota para a Data de Emissão;
- 88-89-00 - Informações Complementares;
- 90 - Totalização do Arquivo.
- Para o registro 54 também são considerados os valores de Importação, conforme
abaixo:
- Item 992 (Valor do Seguro). Gera Valor do Seguro mais Valor Seguro Importação;
- Item 997 (Nota fiscal complementar). É gerado se houver Valor Contábil ou Valor ICMS.
- Item 991 (Valor do Frete). Gera Valor do Frete mais Valor Frete Importação;
- Item 999 (Valor Outras despesas acessórias). Gera Valor Despesas acessórias mais Valor Outras despesas acessórias Importação;
- Caso não haja valor nos campos que não são de importação, o valor do item não é gerado.
- Os registros 60R e 60D não são gerados quando a filial for do estado do Rio de Janeiro;
- No registro 70 e 71 são consideradas as notas fiscais com espécie 57, 26 ou 08 e com o tipo de empresa a igual a 04 (TRR) ou 6 (Indústria/Transporte). Quando há notas fiscais de entrada ou saída com espécie 57, 26 ou 08, o registro 70 é gerado. Quando as notas fiscais de saída são da espécie 57 ou 08 e possuem o Conhecimento de Transporte preenchido, o registro 71 é gerado;
- No registro 54, para o item 993 é somado o valor do PIS/COFINS Substituto e/ou PIS/COFINS a Recuperar das notas fiscais de entrada. Nesse item também são somados os impostos de PIS/COFINS Substituto ou PIS/COFINS Faturamento das notas fiscais de saída.
Guia Seleção de Lançamentos
São geradas todas as Notas de Entrada e somente as Notas de Saída que estiverem dentro da abrangência informada.
Exemplo
Notas, clientes e fornecedores considerados na geração do SINTEGRA e as origens de produtos e serviços que não são consideradas na geração do registro 74 - Registro de Inventário.
Quando o campo Considerar período anterior na geração do
registro 74 - Inventário estiver selecionado, serão gerados os registros
74 referentes à posição do inventário, considerando o último dia do mês anterior à data. Exemplo: se a data for 01/01/2020, os registros
serão gerados para o período anterior (31/12/2019).
Gerar Inventário Fiscal-
Quando este campo estiver marcado,
o registro será gerado com
base na tabela do Inventário de Estoque (F210SFE). Quando o registro 74 não for marcado e a
empresa possuir o módulo de Estoque, o registro de inventário será gerado com
base nas movimentações do módulo.
Quando a empresa não possui o módulo de Estoque, ao deixar o campo desmarcado será gerado o registro de
inventário manual. Ao marcá-lo, o registro de inventário será gerado com base no inventário
fiscal. O
Código de
Posse das Mercadorias Inventariadas é gerado conforme abaixo:
- Mercadorias de propriedade de terceiros em poder do Informante: o código de posse é gerado neste campo quando há mercadorias consignadas para fornecedor;
- Mercadorias de propriedade do Informante em poder de terceiros: o código de posse é gerado neste campo quando há mercadorias consignadas ao cliente;
- Mercadorias de propriedade do Informante e em seu poder: o código de posse é gerado neste campo quando não há mercadorias consignadas.
As notas de saída informadas na abrangência não são consideradas na geração do arquivo quando na Seleção de Tipos de Registros forem selecionados somente os movimentos de Entrada.
Depósito
Gera os movimentos de produtos por depósito. O filtro é aplicado no registro de inventário com origem no módulo de Estoques e na rotina de Inventário
Fiscal.
Guia Detalhe Registros Específicos
Mato Grosso
Os registros ficam habilitados quando a filial informada pertencer ao estado do MS - registro 88 - Detalhamento CDI-MS (Mato Grosso do Sul).
Paraíba
Quando a filial for do estado da Paraíba, a grade apresentará os dados referentes aos registros específicos para o estado. O registro tipo 88 estará habilitado e aparecerá como sendo referente à GIM Paraíba. Se ele estiver selecionado para exportação e os dados específicos para a GIM forem informados corretamente, ao processar a exportação o Sintegra é gerado conforme o modelo de exportação do convênio 31/99, contendo os dados da GIM.
- Leiaute do registro 88 - GIM (Paraíba)
- Caso a filial a ser exportada não pertença ao estado da Paraíba, a
guia exibirá uma mensagem
informando a inexistência de detalhes específicos e o registro tipo 88 ficará desabilitado na pasta Seleção de
Registros, tendo sua descrição como Equipamentos Emissores de Cupom Fiscal.
Nos lançamentos dos itens 991 a 999 do registro tipo 54, o campo CST (Código de Situação Tributaria) é preenchido com zeros. - No lançamento dos itens 997 do registro tipo 54, o campo Produto é preenchido com NF.COMPLEMENTO e o campo quantidade com o valor 1.
- O campo valor da base de calculo de IPI é carregado na geração do registro tipo 51.
- Não são consideradas notas fiscais de saídas com transações e com aplicação de operação igual a V (Serviços) e espécie diferente de 01 no registro do tipo 8820 - Detalhamento por Municípios das Operações e Prestações. Com isso, o registro considera notas fiscais de saídas com transações e aplicação de operação diferente de V (Serviços) ou aplicação V (Serviços) e espécie do documento igual a 01.
Pernambuco
Registro Tipo 88 subtipo 20 detalhe 00 do SEF Pernambuco (totais dos municípios): para que ele seja exportado, é necessário informar os códigos fiscais dos municípios no cadastro de municípios (tabela E008CEP). Apenas as CFOPs 5.30x, 6.30x, 7.30x, 5.35x, 6.35x e 7.35x são exportadas com detalhamento 1 - Prestação de Serviço (transporte e comunicação). A exportação do registro é efetuada conforme manual do SEF, item 27 - Quadro B - Detalhamento por Município das Operações e Prestações.
Guia 08 - Tipo 18
Imposto antecipado
Valor do imposto antecipado.
ICMS retido fonte
Valor do ICMS retido na fonte.
Categoria estabelecimento
Categoria do estabelecimento. Possui as seguintes opções:
- Para estabelecimento Matriz ou Estabelecimento Único;
- Para outras categorias de estabelecimentos;
- Para Matriz sem movimento com filial.
Imposto Simples Nacional
Código do imposto do Simples Nacional (imposto do tipo 30 - Super Simples).
FUNCEP Simples Nacional
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no Estado da Paraíba do contribuinte do Simples Nacional.
SEF Pernambuco
As informações dessa página ficam habilitadas somente quando a geração for SEF (Pernambuco) ou GIM (Paraíba). São gerados os seguintes registros para o Sintegra para o
"
Guia Registro 88 - MS Decreto 12.473
Registros:
- 88RDI (Informações do Resumo Diário de Produção de Açúcar e Álcool);
- 88LRDPAA (Informações do Livro Registro Diário de Produção de Álcool Anidro);
- 88LRPDAH (Informações do Livro de Registro da Produção Diária de Hidratado);
- 88LRPDA (Informações do Livro de Registro da Produção Diária de Açúcar);
- 88NFRA (Informações da Nota Fiscal de Registro de Aquisição de Cana-de-açúcar);
- 88NFRA0110 (Informações do dia 01 a 10 das Notas Fiscais de Registro de Aquisição de Cana-de-açúcar);
- 88NFRA1120 (Informações do dia 11 a 20 das Notas Fiscais de Registro de Aquisição de Cana-de-açúcar);
- 88NFRA2131 (Informações do dia 21 a 31 das Notas Fiscais de Registro de Aquisição de Cana-de-açúcar).
Os registros 88NFRA, 88NFRA0110, 88NFRA1120 e 88NFRA2131 são gerados sobre os movimentos das notas fiscais de entrada de tributos. Os registros 88RDI, 88LRDPAA, 88LRPDAH e 88LRPDA tratam das movimentações do estoque, baseando-se na tabela E210MVP. Para o filtro de transação e de produto, o valor pode ser informado em um deles ou em ambos. Caso seja informado um valor nos dois, um deve complementar o outro.
O preenchimento do campos abaixo é obrigatório quando o registro 88 RDI estiver configurado para geração:
- Unidade de Medida: unidade para qual serão convertidos os movimentos do registro,
- Cana moída para açúcar,
- Cana moída para álcool hidratado,
- Cana moída para álcool anidro,
- Total de açúcar produzido,
- Total de álcool hidratado produzido,
- Total de álcool anidro produzido,
- Rendimento do mel residual,
- Estoque final de mel residual.
Guia Registro 88 - MG
88CAEMG - Centro
Administrativo do Governo de Minas Gerais
Quando selecionado, os seguinte campos de abrangência ficam ativos:
Cliente, Série e Nota Fiscal. Eles servem de filtro
para a geração do registro.
88STES - Informações Referentes aos Estoques de Produtos ao Regime de Substituição Tributária e 88STITNF - Informações sobre Itens das Notas Fiscais Relativas à Entrada de Produtos Sujeitos a Substituição Tributária
88SME - Informação sobre mês sem movimentos de entrada
Será gerado quando a filial não possuir movimentações de entradas.
88SMS - Informação sobre mês sem movimento de saídas
Não será gerado quando a filial não possuir movimentações de saídas.
88EAN - Informação do número do código de barras do produto
Será gerado para os produtos e serviços movimentados nos demais registros do arquivo.
Guia Registro Redex
Para gerar os registros do Redex, o campo Regime especial Redex deve estar preenchido na tela F070FEF. Na página Documentos Redex na tela de Controle de Embarque, as duas grades devem ser preenchidas. A grade superior está relacionada à tabela E660DEX e permite lançar documentos fiscais ligados a um conhecimento de exportação. A grade inferior está relacionada à tabela E660IEX e permite lançar itens dos documentos fiscais indicados anteriormente. Essas informações devem ser inseridas diretamente na Gestão de Tributos.
Processamento do arquivo
Após preencher os parâmetros e selecionar os registros para geração, clique no botão Processar para que o sistema inicie o processo de geração do arquivo. Ao final, o sistema gera um relatório de acompanhamento no mesmo local onde foi salvo o arquivo.
Importante
Para que o arquivo de extrato do SINTEGRA seja gerado, é necessário cadastrar o modelo CIOO027.GER na pasta dos modelos de relatórios do sistema. Para visualizar o modelo gerado, utilize a tecla F9 no sistema.
Validação
Os arquivos gerados pelo Gestão Empresarial | ERP utilizando o convênio 76/03 definido no parâmetro Versão do Sintegra devem ser validados utilizando o programa Validador do Sintegra versão 5.0.3. Esse programa validador pode ser obtido no site do SINTEGRA. Caso o estado solicite a geração do arquivo utilizando um convênio diferente do 76/03, solicite o programa validador específico para a Secretaria da Fazenda do Estado para envio.
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