CIOO079 - Apuração de PIS/COFINS - Regime Cumulativo

Este modelo de relatório permite a conferência da apuração dos impostos dos tipos 41, 42, 43, 44, 47 e 48 e suas origens.

• Geração de prévias dos impostos

A tela de entrada do modelo contém os campos:

• Empresa;
• Filial Matriz;
• Imposto;
• Período;
• Listar origens: quando esse parâmetro estiver preenchido com Sim, o relatório lista as notas fiscais/outros documentos/bens/atividade imobiliária/títulos da última prévia oficial gravada. Para isso, o campo Indicativo se deve gravar origens na apuração do imposto (GorPco) da tela F070FEF deve estar igual a S-Sim.
• Listar ajustes: quando esse parâmetro estiver preenchido com Sim, o relatório exibe após as informações da apuração do imposto as informações que constam no botão Ajustes da tela F661I12;
• Listar controle de retenções: quando esse parâmetro estiver preenchido com Sim, o relatório exibe após as informações da apuração do imposto as informações que constam no botão controle de retenções;
• Listar deduções diversas: quando esse parâmetro estiver preenchido com Sim, o relatório exibe após as informações da apuração do imposto as informações que constam no botão Deduções Diversas. Se existir retenção e dedução a dedução é apresentada após a retenção;
• Listar controle de crédito: quando esse parâmetro estiver preenchido com Sim e o imposto for não cumulativo, são exibidas as informações do botão Contr. Crédito, da tela de processamento de apuração;
• Página Inicial;
• Impressão Frente e Verso;
• Imprimir Folha ou Página;
• Listar Usuário.

O relatório listará também as informações abaixo considerando a última prévia oficial gravada:

• Contribuições:
  • Notas fiscais saída
  • Cupom fiscal
  • Outros documentos de saída
  • Atividade imobiliárias - Valores recebidos
• Créditos (tipo de imposto for 41 ou 42):
  • Notas fiscais de entrada
  • Outros documentos de entrada
  • Bens
  • Estoque de abertura
  • Atividade imobiliária - Custo incorrido
  • Atividade imobiliária - Custo orçado

Não previsto pelo relatório:

• Informações mensais (PIS sobre a folha de pagamento).
• Receitas decorrentes de atividades de seguro privado, capitalização, instituições financeiras, previdência complementar e planos de assistência a saúde.