F120DIV - Entrada de Pedidos Agrupado - Diversos

Tela destinada ao lançamento de informações diversas dos pedidos.

Dados gerais do pedido

Safra
Permite informar em qual safra o pedido está vinculado. O cadastro é feito através da tela F113SAF.Campos disponível apenas com proprietária Agronegócio

Endereço Entrega
Código do endereço de entrega.

Endereço Cobrança
Código do endereço de cobrança.

A informação dos dois campos anteriores será obrigatória se houver os referidos endereços definidos para o cliente, tabelas E085ENT e E085COB respectivamente.

Portador
Quando informado um código e o pedido possuir parcelas especiais, o valor desse campo também será atribuído ao campo Portador das parcelas do pedido.

Previsão Data/Hora
Data e hora de previsão de entrega, será sugerida para os itens.

Transportadora
Código da transportadora.

Placa Veículo
Placa do veículo.

CEP Ini. Tranp.
CEP onde ocorreu início do transporte.

CEP Final Tranp.
CEP onde ocorreu o término do transporte.

CEP p/ Cálculo Frete
Código do CEP para cálculo do frete. Este campo é utilizado exclusivamente para o cálculo do frete no pedido e será empregado no momento de faturar o pedido na geração de uma nota fiscal via pedido. No processo de geração de nota fiscal através de uma carga/pré-fatura, o CEP definido nesse campo não será considerado, de modo que o sistema efetuará o cálculo do frete no fechamento da nota fiscal de saída via carga/pré-fatura sem verificar o valor informado neste campo.

Pedido Bloqueado
Indicativo de pedido bloqueado. Pode ser definido manualmente pelo usuário, ou automaticamente pela análise de crédito do cliente.

Tem Parcelas Especiais
Indicativo de parcelas especiais no pedido. Se definido como "S", a princípio as parcelas serão sugeridas baseadas na condição de pagamento do cabeçalho permitindo alterações, e a nota fiscal será gerada com os dados definidos no pedido.

Marca
Código da marca. Obrigatório quando definido na tela F070EMP que a empresa controla marca.

Cliente Relacionado
Código do cliente relacionado. O relacionamento é efetuado na tela F085RXC, onde é definido um percentual de faturamento para o mesmo e no momento do faturamento do pedido, serão geradas duas notas fiscais, uma para o cliente definido no cabeçalho do pedido e outra para o cliente definido neste campo.

Vendedor
Código do vendedor. O sistema sugere o código do vendedor na inserção do cliente. Na alteração a sugestão não é efetuada e caso seja necessário, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-120SUREP01.

Exemplo de regra

Este exemplo sugere o código do vendedor e o código do representante a partir da tela de Histórico e Definições do Cliente. O sistema disponibiliza mais variáveis para serem utilizadas no identificador de regras VEN-120SUREP01 (as mesmas estão presentes na documentação) dependendo da necessidade.

Definir Numero VenNCodCli;
Definir Numero VenNCodEmp;
Definir Numero VenNCodFil;
Definir Numero VenNCodRep;
Definir Numero VenNCodVen;

Definir Alfa xCursor;
Definir Alfa xSql;

SQL_Criar(xCursor);
xSql = "SELECT CodRep, CodVen FROM E085HCL" +

"WHERE CodCli = :VenNCodCli" +

"AND CodEmp - :VenNCodEmp" +

"AND CodFil = :VenNCodFil";

SQL_DefinirComando(xCursor, xSql);
SQL_DefinirInteiro(xCursor, "VenNCodCli", VenNCodCli);
SQL_DefinirInteiro(xCursor, "VenNCodEmp", VenNCodEmp);
SQL_DefinirInteiro(xCursor, "VenNCodFil", VenNCodFil);

SQL_AbrirCursor(xCursor);

se (SQL_EOF (xCursor) = 0)
inicio

SQL_RetornarInteiro(xCursor, "CodRep", VenNCodRep);

SQL_RetornarInteiro(xCursor, "CodVen", VenNCodVen);
fim;

SQL_FecharCursor(xCursor);
SQL_Destruir(xCursor);

Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Data Prest. Serviço
Indica a data da prestação do serviço. Os campos só podem ser alterados enquanto o pedido estiver com a situação igual a "9 - Não Fechado".

Cálculo de desoneração de ICMS
Quando a Integração NF-e (F070FVE, guia Documentos Eletrônicos) estiver igual a 7 - 4a Geração - Retorno Automático ou 8 - 4a Geração - Retorno Manual, o cálculo de desoneração de ICMS seguirá o seguinte critério:

• Situação tributária de ICMS for igual a "020" ou "070" ou "090" e o "Motivo desoneração ICMS" for igual a "3" ou "9" ou "12";
• Situação tributária de ICMS for igual a "030" e o "Motivo desoneração ICMS" for igual a "6" ou "7" ou "9";
• Situação tributária de ICMS for igual a "040" ou "041" ou "051" e o "Motivo desoneração ICMS" for igual a "1" ou "3" ou "4" ou "5" ou "6" ou "7" ou "8" ou "9" ou "10" ou "11";

Tipo de Entrega
Informe o tipo de entrega do pedido.

Pgto. Antecipado
Indicativo se o pedido tem pagamento antecipado.

Quando a pré-fatura é gerada, caso o pedido apresente o indicativo de pagamento antecipado igual a "S - Sim", o sistema irá fixar o preço para evitar uma nova busca no faturamento. Além disso, o sistema irá bloquear a pré-fatura e indicar o motivo do bloqueio como sendo o indicativo de pagamento antecipado presente no pedido.

WMS

Motivo bloqueio separação

Este campo permite inserir um motivo para não separação do pedido (ou seja, a razão pela qual o pedido não pode ser enviado para o WMS WIS). Ele exibe como opções todos os motivos cadastrados com Aplicação Motivo 48 -" Bloqueio de separação WMS" ou 99 - "Todos" (tela F021MOT - Ligação Motivos X Soluções) .

Este campo só é editável enquanto não houver ordem de separação gerada para o pedido.

Identificadores de Regras