F140NFT - Transferência entre Empresas e/ou Filiais

Essa tela permite a transferência de produtos e/ou embalagens entre filiais da mesma empresa ou entre empresas/filiais do mesmo grupo. A transferência é feita com base no depósito em que se encontram os produtos e nas embalagens que serão transferidas para a outra filial.

Processo

A nota fiscal pode receber os dados por meio da:

• informação manual na grade de embalagens de estocagens, sendo que quando processadas estas embalagens, será gerada a nota fiscal com as embalagens que foram selecionadas nas grades e com os itens de produtos que constam desta mesma embalagem;
• informação manual de produtos na grade;
• informação de embalagens de estocagem através de código de barras, fazendo que a embalagem seja acrescida na grade e se proceda posteriormente da mesma forma como definida no item 1;
• informação de produtos através do código de barras;
• utilização do botão mostrar que carregará daquele depósito todas as embalagens ou produtos que obedecerem os filtros pré-estabelecidos no botão de seleção.

Com exceção do que pode ser informado na tela, todas as demais informações da nota fiscal de saída irão respeitar os padrões de geração de nota fiscal com base nos valores do ERP. Os itens, com exceção do preço unitário (que será o preço médio do produto que consta no cadastro), também terão valores padrões do ERP.

Campos

Código do depósito
Preenchimento obrigatório. Ao abrir a tela o cursor é posicionado nesse campo e o usuário não pode sair sem preenchê-lo. É com base nessa informação que serão selecionados os produtos e embalagens de estocagem da nota fiscal de saída.

Empresa
Código da empresa para a qual serão transferidas as mercadorias. O botão Processar valida o valor desse campo antes de chamar a transferência, obrigando seu preenchimento.

Filial
Idem empresa.

Série/NF
Código da série e número da nota fiscal.

Tns. Prod.
Código da transação de produto.

Número
Sugere o último número da série da nota fiscal. Não permite alterações.

Emissão

Data de emissão.

Saída
Data de saída.

Transportadora
Permite informar a transportadora que levará a mercadoria.

Carregar
Permite parametrizar a funcionalidade do botão Mostrar, permitindo que sejam carregadas para a grade as embalagens de estocagem do depósito, produtos ou ambos.

Obs. Nota
Observação da nota fiscal.

Códigos de barras
Após informá-lo, o sistema passa para o campo de quantidade e adiciona o item na grade com a quantidade informada. No caso de embalagens, será sempre 1.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se o usuário deseja emitir as notas. Caso sim, todas as notas fiscais serão geradas. Essa opção é salva por usuário, ou seja, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente no próximo acesso.

Embalagens/Produtos
Permite informar manualmente produtos ou embalagens e suas respectivas quantidades que serão transferidas para a nota fiscal.

Mensagens
Exibe as mensagens de erro retornadas pelo leitor de código de barras.

Ordem de Produção

Estes campos servem como filtros para a busca de produtos/componentes da ordem de produção. O campo Tipo traz os produtos, componentes ou ambos utilizados em determinada ordem de produção.

• caso a opção Produto esteja selecionada, serão carregados na grade Embalagens/Produtos os produtos finais resultantes da execução da ordem de produção (campo E900COP.CodPro);
  
• caso a opção Componentes esteja selecionada, serão carregados os componentes utilizados na ordem de produção;
  
• caso a opção Ambos esteja selecionada, serão carregados tanto os componentes quanto o produto final baseado no filtro de OPs informado na tela de Seleção.

Os campos Origem da OP, Número da OP e Estágio da OP permitem selecionar uma ordem de produção cujos produtos/componentes listados na grade Embalagens/Produtos poderão ser transferidos para outras empresas/filiais.

Botões

Mostrar
Carrega todos os itens de produtos e itens de embalagens definidos de acordo com as seleções e que constem no depósito informado na tela.

Processar
O processo tem as seguintes fases:

• Validação: checa o conteúdo dos campos:
  • Depósito, Empresa, Filial, Série da Nota, Data de Emissão, Data de Saída.
• Carrega Itens de Embalagens: verifica todas as embalagens informadas na grade e carrega o conteúdo, ou seja, os itens de produtos da embalagem para os itens da nota fiscal;
• Carrega Itens de produtos: verifica os itens de produtos informados na grade e carrega os mesmos para os itens da nota fiscal;
• Carrega Embalagens: gerada a nota, verifica quais as embalagens de estocagem que foram informadas na grade e gera o registro de embalagens da nota fiscal.

Cancelar
Limpa todos os campos da tela (inclusive os campos da tela de Seleção).

Seleção
Abre a tela F140SNT. Permite filtrar produtos pela origem, família e derivação e as embalagens pelo tipo e número. O campo Depósito Vendedor da tela possui as seguintes opções:

• Sim (mostra apenas os depósitos vendedores);
• Não (mostra apenas os depósitos não vendedores);
• Indiferente (mostra todos os depósitos).

Importar
Abre a tela F140SET. Permite buscar itens da tabela E140EPT para a grade e processá-los. A inclusão de itens na tabela é feita pela função SID.Nfv.MarcarEPT para clientes que possuem contrato de utilização do SapiensWeb.

Identificadores de regra