English
Español
F161GPD - Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos
Tela destinada à emissão de notas fiscais via contratos comerciais.
Busca e Racalcula Valores
Quando essa opção estiver marcada para o usuário, ao processar o contrato, será buscada a parametrização do cadastro de cada imposto e não o que está no contrato. Esta opção não tem função ao mostrar as informações no contrato.
Filial
Código da filial.
Competência
Competência a faturar.
Período Dia
Dia inicial e final.
Cliente(+)
Código do cliente.
Máx. de Itens na Nota
Número máximo de itens que a nota pode comportar. O intervalo possível é de zero a novecentos e noventa itens, entre produtos e serviços. Independente da configuração, os itens de um determinado contrato sempre estão presentes na mesma nota fiscal, isto significa que mesmo que o contrato tenha cinquenta itens e seja informado vinte e cinco no referido campo, a nota será gerada com cinquenta itens. Este detalhe é devido a rastreabilidade que guarda a informação de qual contrato o item foi originado, necessária na reabilitação ou
cancelamento da notas fiscais, permitindo desta forma faturar o contrato novamente.
Contrato
Número do contrato.
Observação
Caso a última nota fiscal de saída eletrônica do contrato esteja pendente de cancelamento ou inutilização (situação eletrônica 6 - Solicitado Inutilização ou 7 - Solicitado Cancelamento), não será permitido gerar nenhuma outra nota fiscal de saída para o contrato até que a solicitação seja autorizada.
Modalidade
Modalidade de operação.
- Individual: fatura os contratos individualmente, gerando uma nota fiscal para cada contrato.
- Juntar Contratos: fatura os contratos diferenciando-os pelo tipo de contrato, ou seja, sempre separa os contratos do tipo "1" e tipo "2".
- Juntar Contratos (Agrupar Tipos): fatura os contratos agrupando os contratos do tipo "1" e "2" em um mesma nota fiscal.
- Juntar Contratos Adicionais: fatura os contratos agrupando os contratos do tipo "1" com os contratos do tipo "2" referente a este contrato do tipo "1".
Critérios para juntar contratos: "CliFat + CodRep + CodCpg + TipCtr + PerJrs + TolJrs + TipJrs + PerMul + TolMul + DiaFix + SeqEnt + SeqCob + PerISS"
Ordenação
Ordenação dos contratos na grade.
Fechar Automaticamente
Indicativo de fechamento automático da nota fiscal gerada no final do processo.
Esse campo será habilitado quando o parâmetro Alterar Situação NF Saída, da tela Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F099UVE), estiver definido como "S-Sim" e não houver nenhuma definição, através da variável VenNHabFecAut do identificador de regras VEN-160CAOPC01, indicando que o campo não será editável.
Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).
Grade
Grade para exibição dos contratos, divida em pastas "Contratos, Serviços e Produtos".
Competências a serem faturadas
Exibe as competências a faturar, caso esteja posicionado na pasta "Contratos", caso contrário, serão exibidos os complementos do "Serviço" ou "Contrato".
Observações
Quando o parâmetro Gera Títulos para o Cliente do Contrato (E085HCL.GERTCC), presente nas definições do cliente estiver definido como "S"(sim), para contratos onde ambos os clientes (faturamento e contrato) forem o mesmo, não efetuará a baixa e substituição dos títulos do cliente do faturamento, mantendo somente o título originalmente gerado.
Importante
Se o faturamento for para diversos contratos simultaneamente e dentre estes houver um com os clientes (contrato e faturamento) diferentes, todos terão os títulos originais baixados e será criado um novo.
Para que seja possível carregar um contrato em tela, mesmo que seu critério de faturamento é igual a 2 - Por Validade, é necessário que a quantidade de parcelas informadas em um contrato tenha um valor superior a quantidade de parcelas já processadas. Caso o cliente deseje controlar única e exclusivamente por validade, recomenda-se informar o valor máximo 999 para o campo quantidade de parcelas, pois dessa forma o sistema não efetuará a validação da quantidade de parcelas processadas frente a quantidade de parcelas do contrato.
Comportamento da geração do Senar para o Agronegócio:
Ao gerar uma nota fiscal de saída o sistema considera como percentual de Senar a informação do Contrato de venda (F160NOV).
Identificadores de Regras
| COM | 000ALCFF01 |
| COM | 000ALPIF01 |
| COM | 000VLRET01 |
| VEN | 000ALICM01 |
| VEN | 000ALIRF01 |
| VEN | 000COMIS02 |
| VEN | 000COMIS03 |
| VEN | 000CONIT01 |
| VEN | 000CONNF01 |
| VEN | 000PREME01 |
| VEN | 000TABPR01 |
| VEN | 000TNSDE01 |
| VEN | 140ALDIV01 |
| VEN | 160CAOPC01 |
| VEN | 160DSCIT01 |
Importante
O identificador de regra VEN-000TNSDE01 é executado ao informar o código do cliente e somente será executado ao gerar a nota fiscal se a filial do contrato for diferente da filial de faturamento.
Parâmetros Globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| GerDetTrib | Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos. |
English
Español
