F425FOA - Procedimentos Agrupados de Ordens de Compra

Esta tela permite o fechamento e o cancelamento de ordens de compra, de forma agrupada.

Campos

Campos para filtro de dados das ordens de compra, ao clicar no botão Mostrar.

Operação
Permite ao usuário escolher entre as opções de "Cancelamento", "Fechamento" ou "Exclusão".

Filial
Podendo consultar Ordens de Compra pertencentes as filiais informadas no filtro. Quando não definido este filtro, são consultadas Ordens de Compra de todas as filiais.

Usuário Comprador
Permite filtrar as ordens de compras por usuário comprador.

Sit. Itens
Filtro disponível apenas para a operação Cancelamento. Permite ao usuário, consultar Ordens de Compras com itens em "Aberto Total", "Aberto Parcial" ou "Ambos".

Enviar e-mail fornecedor após fechar
Indicativo se deverá enviar e-mail aos fornecedores após o fechamento das ordens de compra. Este campo somente estará habilitado se o identificador de regras CPR-420EMAOC01 estiver cadastrado e ativo.

Guias

Ordens de Compra
Exibe as ordens de compra que atendem aos filtros informados.

Produtos/Serviços
Exibe os itens da ordem de compra posicionada na guia superior.

Tratamentos Gerais

• Ao clicar em Mostrar o filtro Operações é desabilitado, sendo habilitado novamente ao clicar em Cancelar ou ao finalizar o processamento atual.
• Os botões Marcar e Desmarcar da guia de Ordens de Compra estão localizados abaixo da guia.
• A opção de filtro Filial funcionará para todas as operações: "Cancelamento", "Fechamento" e "Exclusão".

Tratamento para o cancelamento

• A opção de Enviar e-mail fornecedor após fechar será desabilitada;
• São listadas, nas guia, as ordens de compra que possuem itens conforme o filtro "Sit. Itens" (Aberto Total, Aberto Parcial ou Ambos);
• Ao selecionar um item de Produto/Serviço, é selecionada automaticamente a ordem de compra correspondente na guia superior;
• Ao selecionar uma Ordem de Compra na na guia de ordem de compras, seus itens são automaticamente selecionados das guias inferiores (Produtos/Serviços);
• Ao processar, serão cancelados os itens de ordens de compra selecionados, podendo cancelar todos os itens de uma Ordem de Compra ou apenas alguns;
• É cancelada a quantidade em aberto do item selecionado, não podendo cancelar parcialmente um item;
• A Situação da ordem de compra é alterada conforme situações de todos seus itens (se cancelar todos os itens passa para Cancelada, se não é verificado entre "Aberto Parcial" ou "Liquidado").
• Ao final do processamento é apresentada uma mensagem informando quais ordens de compras/itens foram cancelados. Se houver itens não cancelados, esses também são informados apresentando o motivo do não cancelamento.
• As ordens de compra/itens que foram cancelados registram uma Observação, que pode ser consultada na tela F420GOC, guia Observações. Exemplo: 'Item da Ordem de Compra cancelado - Total - Seq.: 1 Produto: AC001 Derivação: FEM - Quantidade: 10,00';
• Para a solicitação do cliente sobre a descrição do tipo de situação da ordem de compra ("A RECEBER", "CONFERÊNCIA", "CONFERÊNCIA FINALIZADA", "LIQUIDADA", "CANCELADA" ou "NÃO FECHADA"), está disponível o identificador de regras CPR-420FOADS01.

Ao ativar o identificador de regras CPR-420FOADS01:

• Habilitará uma nova coluna na guia de Ordens de Compras, chamada "Descrição (Regra)".
• Esse identificador acionará a regra para cada linha da guia de Ordens de Compra, repassando para a regra informações sobre a ordem de compra em questão (Empresa, Filial, Número da Ordem de Compra e a sua Situação), e essa regra retornará ao sistema um texto que será apresentado na coluna "Descrição (Regra)". Dessa forma, será possível formular uma regra com sua lógica de negócio e retornar ao sistema a situação da ordem de compra para apresentação na guia.

Tratamento para Fechamento

• A opção de Enviar e-mail fornecedor após fechar será habilitada;
• As colunas Sel. e Situação, das guias de Produtos e Serviços serão ocultadas;
• Os botões Marcar e Desmarcar das guias de Produtos e Serviços serão ocultadas;
• As demais funcionalidades do Fechamento permanecem, não havendo nenhuma alteração.

Tratamento para Exclusão

• Ao clicar em Mostrar serão carregadas as ordens de compras respeitando os filtros aplicados no cabeçalho da tela.
• Serão desconsideradas neste momento as ordens de compras que estejam em processo de aprovação multinível, pois estas não podem ser excluídas enquanto houver esta pendência.
• Serão consideras apenas as ordens de compras que possuam o status "9 - Não Fechado", que estará sinalizado no campo Sit. Itens.

Botões

Processar
Se houver controle de aprovação multinível, inicialmente serão efetuadas as aprovações, e em seguida o fechamento ou cancelamento da ordem de compra.