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F420GOC - Ordem de Compra Agrupada

Esta tela permite a geração de ordens de compra manuais.

Processos

Geração de Pedidos via Ordens de Compra

Através do parâmetro Gera Pedido, no cadastro da transação, ao fechar uma ordem de compra é possível gerar automaticamente um Pedido de Venda para o cliente ligado ao fornecedor da ordem de compra. Entre a ordem e o pedido gerado existirá total integração, de forma que ambas representem um espelhamento.

O pedido será gerado na filial cujo campo E070FIL.FILCLI estiver definido com o código da filial que gerou a ordem de compra.

Parametrização

No cadastros das transações do módulo COO (ordem de compra), deve-se definir o parâmetro Gera Pedido (GERPED) com S(sim) e integrá-la com uma transação de pedido do módulo VEP.

Importante

Esta integração está subordinada ao referido parâmetro, caso após a definição da integração seja retornado o parâmetro para N-Não a integração será mantida, porém sem finalidade alguma. Tanto a transação dos dados gerais como a do item deverá estar parametrizada desta forma, caso algum item esteja ligado a uma transação não parametrizada, este não entrará no pedido gerado.

Para clientes que possuem muitos registros de ordens de compra e pedidos na base de dados, orienta-se a criação de um índice referente ao Relacionamento Ordem de Compra via Pedido e Pedido via Ordem de Compra . Verifique documentação do Índice.

É imprescindível que clientes que façam uso desta rotina habilitem o identificador de regras COM-000SEQOR01. Caso o identificador não seja habilitado poderá ocorrer diversos erros como, por exemplo, travamento do processamento da rotina de fechamento de Ordem De Compra, vínculo equivocado entre ordem de compra e pedido (podendo, inclusive ocorrer vínculo de duas ordens de compra com um mesmo pedido).

Gerando o pedido

O cliente ligado ao fornecedor é utilizado na geração do pedido. Através da transação dos dados gerais da ordem de compra é feita a busca da transação integrada entre os módulos COO / VEP e a transação integrada é utilizada tanto nos dados gerais, como nos itens do pedido. Será exibida a mensagem Para geração de pedido a partir da ordem de compra é necessário que a transação da ordem de compra possua integração com o módulo VEP (Vendas > Pedido), caso não exista tal integração.

Após o fechamento da ordem de compra e geração do pedido, os campos de ligação abaixo estarão atualizados:

Todos os campos acima podem ser vistos na consulta de itens, tanto de ordem de compra como de pedidos, e o acesso as informações completas pode ser feito através dos botões de Ordem de Compra (na tela de consulta de itens de pedidos) e Pedidos (na tela de consulta de itens de ordem de compra).

Na observação do pedido gerado (E120PED.OBSPED), ficará o registro: Pedido gerado a partir da Ordem de Compra XXX, Fornecedor XXX.

Sugestão de depósito:

A sugestão de depósito para o item do pedido obedece a seguinte ordem de busca:

Primeiro:

  1. Derivação
  2. Não existindo depósito na derivação, procura no Produto
  3. Não existindo depósito no produto, procura na Família
  4. Não existindo depósito na família, procura na Origem

Segundo: se o identificador de regras VEN-000BUDEP02 estiver ativo, busca o depósito de vendas na transação utilizada no pedido, desconsiderando a busca acima (Primeiro).

Terceiro: se o identificador de regras GER-000BUDEP01 estiver ativo, se o usuário não tiver permissão de acesso à filial do depósito sugerido anteriormente, é sugerido o depósito da ligação do Produto X Depósito da filial logada.

Quarto: se o parâmetro global SugDepPed estiver igual a S e caso não tenha sido retornado nenhum depósito das sugestões acima:

  1. Busca o Depósito Distribuidor definido em Filial > Parâmetros por Gestão > Estoque
  2. Não encontrando o depósito distribuidor, sugere o depósito do item da Ordem de Compra

Quinto: se o identificador de regras CPR-420ALTDP01 estiver ativo, aciona a regra ligada a ele, podendo definir outro depósito via regra.

Rateio do pedido

Para que seja gerado o rateio do pedido conforme a parametrização da transação do pedido, é necessário ativar o identificador de regras CPR-420NRAPD01.

Consultas de Itens das Ordens de Compra

São exibidos nesta tela os campos de ligação entre os dois processos:

Consultas de Itens de Pedido
São exibidos nesta tela os campos de ligação entre os dois processos:

Nesta consulta, o botão de ordem de compra executa a tela de consulta de dados gerais de ordem de compra, diferentemente do que acontece no compras, e a partir dela pode-se chegar aos itens da mesma clicando no botão Itens OC.

Importante

Nas telas com guia para gravar uma linha deve-se sair da linha em questão, e hábito normalmente utiliza-se a seta para baixo. Esse procedimento gera dois eventos, um deles é efetivamente gravar a linha em questão, porém ao mesmo tempo é inserido um novo registro, e essa inserção não é permitida na integridade pedido x ordem de compra. Portanto, após este movimento tem-se a impressão de que mesmo após a exibição da mensagem o sistema aceitou atualizar a quantidade tanto no pedido como na ordem de compra.

Há um recurso que permite a movimentação de produtos do tipo KIT, conforme tratamento análogo nos pedidos de vendas. Após a informação do item e sua quantidade na tela agrupada será exibida a tela F120MCK permitindo informar o depósito e preço unitário dos componentes do item. Ao gerar uma nota fiscal de compra a partir da ordem de compra, a rotina irá trazer somente o item pai (Produto kit), porém os componentes, apesar de não estarem presentes na nota, serão movimentados no estoque.

É possível reabilitar ou cancelar a ordem de compra mesmo que os títulos dela já estejam efetivados no Financeiro. Para isso, o parâmetro E070CPR.CprRco (Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC) do cadastro de filias compras (F070FCP) deve estar igual a S-Sim. Ele tem como objetivo indicar se o sistema deve ou não questionar se o usuário deseja reabilitar ou cancelar a OC, excluindo os títulos efetivos da mesma. O valor padrão é N-Não.

O parâmetro Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC é considerado ao cancelar uma ordem de compra, porém apenas quando o cancelamento da mesma ocorrer pelos dados gerais, assim alterando a situação da ordem de compra para 5 (Desistência). Isso ocorre porque o cancelamento pela quantidade dos itens é diferente do cancelamento total da ordem pelos dados gerais. Ao processar a ordem de compra optando por 5 (Desistência), o sistema verifica se o título efetivo pode ser excluído, lembrando que:

A nota fica bloqueada até que o vínculo da ordem de compra com o Financeiro seja desfeito. Isso se dá porque o sistema não permite desfazer uma ordem de compra que teve seus títulos efetivados e não houve o recebimento dos produtos relacionados aos títulos.

Observação

  1. O procedimento de reabilitação ou cancelamento da OC quando houver títulos efetivos para a ordem será possível caso ainda não haja movimentações no Financeiro dos títulos da ordem de compra
  2. Ao fechar a ordem de compra, os movimentos das cotas de compras são atualizados. Para isso, porém, é necessário que o parâmetro Utiliza Controle de Cota de Compra da tela F070EMP seja igual a S-Sim

Ao fechar uma ordem de compra que possua o valor financeiro maior ou igual o limite estabelecido na cota de compra, será enviada uma notificação por e-mail referente ao valor limite atingido da cota de compra para o usuário definido no parâmetro Usu. Notific. Cotas Compra da tela F070EMP.

Os valores de consumo das cotas de compra são atualizados em 4 situações:

Há uma consistência para bloquear o fechamento de ordens de compra cujo valor ultrapasse a cota de compra do usuário responsável pelo fechamento da ordem de compra. Ela é feita apenas nas ordens de compra cujo fornecedor é externo, ou seja, quando não se trata de fornecedor que representa alguma filial (E070Fil.FilFor). Os movimentos das cotas de compra em questão servem para calcular o valor utilizado na cota de compra definida para o usuário.

Será gravada uma observação automaticamente ao alterar os campos Quantidade Pedida e Valor Unitário, das Guias Produtos e Serviços. As alterações serão gravadas se a situação da ordem de compra for diferente de 7 (Em Transmissão) e 9 (Não Fechado). A informação da alteração poderá ser visualizada na Guia Observações desta tela, ou na tela F422COO.

O cálculo do diferencial de alíquota na ordem de compra, considera a alíquota do produto no estado da compra. Caso o produto possua alíquota para o estado da filial cadastrado na tela Parâmetros Fiscais de produtos e serviços por filial e estado (F070PSE), ela é considerada no cálculo do diferencial nas compras. Caso não possua alíquota cadastrada, permanece utilizando o percentual padrão do estado da filial.

Alguns produtos possuem um percentual de ICMS diferenciado no estado, e ele será considerado para o cálculo da diferença de alíquotas, uma vez que o objetivo do estado ao cobrar o diferencial de alíquota é equiparar as operações como se forem internas.

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Atualização da Aprovação Multinível em contratos

Se definir manualmente uma tabela de preço para algum item da Ordem, esse item passa a assumir a moeda da Tabela de Preço selecionada.

Observação

Serviços não possuem peso, por isso o rateio de valores não será efetuado quando configurado como P - Peso. Nesta situação, a configuração do rateio por Q - Quantidade será considerada para os valores do rateio de serviços. Ou seja, para produtos é possível ratear valores pelo peso, e para serviços apenas por quantidade. Quando houver itens de produto e serviço em ordens de compra, os valores do rateio serão calculados por quantidade.

Títulos com previsão de adiantamento e valor efetivado

A redistribuição dos valores da ordem de compra desconta o valor efetivado e atualiza o Financeiro com base no valor restante da O.C. e a quantidade de títulos, não levando em consideração os percentuais (que são repassados aos títulos como sugestão) definidos nas parcelas da O.C. Assim, as parcelas não vão refletir as informações dos títulos do Financeiro.

Confira alguns exemplos:

Parcelas originais da O.C.
Sequência % da parcela Valor da parcela
1 10,0000 R$ 178.000,00
2 11,5169 R$ 205.000,00
3 11,5169 R$ 205.000,00
4 11,5169 R$ 205.000,00
5 55,4494 R$ 987.000,00

Na tabela abaixo não há o pagamento via Entradas de Preparação\Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ou seja, nenhum título foi adiantado. Assim, há 5 títulos e a distribuição dos percentuais para cada sequência das parcelas é a mesma, apenas alterando os valores das parcelas.

Títulos regerados sem pagamento adiantado
Sequência % da parcela Valor da parcela
1 10% R$ 158.320,03
2 11,5169% R$ 182.335,60
3 11,5169% R$ 182.335,60
4 11,5169% R$ 182.335,60
5 55,4494% R$ 877.875,08

Na tabela abaixo há 4 parcelas informadas, com o primeiro pagamento adiantado via F600GEC. Os percentuais se mantém e os valores fecham em 90% (faltando 10%), ou seja, R$ 1.424.881,88.

Títulos regerados com pagamento adiantado (mantém %)
Sequência % da parcela Valor da parcela
2 11,5169% R$ 182.335,60
3 11,5169% R$ 182.335,60
4 11,5169% R$ 182.335,60
5 55,4494% R$ 877.875,08
  90% R$ 1.424.881,88

Na tabela abaixo, com o pagamento adiantado via F600GEC e alterando os percentuais, o valor total dos títulos será de R$ 1.602.000,00, ou seja, passou dos 100%, chegando em 101%. Assim, não é possível manter os valores porque a nota pode receber valores diferentes, gerando os títulos com valor próximo do restante.

Em resumo, como uma parcela foi paga, o sistema não vai mais gerar títulos. Com base no que havia nas parcelas originais, restaram 4 títulos.

Títulos regerados com pagamento adiantado (mantém valor)
Sequência % da parcela Valor da parcela
2 12,9485% R$ 205.000,00
3 12,9485% R$ 205.000,00
4 12,9485% R$ 205.000,00
5 62,3421% R$ 987.000,00
  101% R$ 1.602.000,00

A rotina busca o valor restante a receber para dividi-lo, proporcionalmente, entre o número de títulos que não foram pagos, conforme consta na tabela abaixo.

Títulos regerados com pagamento adiantado (proporcional)
Sequência % Parcela Valor Parcela
2 25,0000% R$ 395.800,08
3 25,0000% R$ 395.800,08
4 25,0000% R$ 395.800,08
5 25,0000% R$ 395.800,08
  100% R$ 1.583.200,33

Desconto

O desconto pode ser aplicado ao item da cotação (serviço ou produto) através dos campos Valor Desconto e % Desconto, que funcionam da seguinte maneira:

Exemplo:

E assim sucessivamente.


 

Campos

Nº Ordem Compra
Número da ordem de compra. Numeração auto-incremental, ao informar zero o sistema obtém o número de um controle interno. Para consultar ordens de compra já existentes basta informar o seu número.
Para gerar uma nova ordem de compra, é necessário informar 0 (zero) no campo, dessa forma será gerado um sequencial automaticamente para a ordem de compra.

A geração do número da ordem de compra ocorre de forma independente da geração da ordem de compra. A numeração é gerada ao sair do campo Nº Ordem Compra e se durante a digitação da ordem de compra o processo for cancelado, o número será descartado, sendo utilizado novamente caso esteja parametrizado na filial para reutilizar os números não utilizados. O mesmo irá ocorrer caso a ordem seja excluída. Por exemplo, se estiver fazendo uma ordem de compra com o número "10" e cancelar o processo, ao gerar uma nova ordem de compra ela virá com o número "11".

Caso seja necessário a utilização de números não utilizados no sistema para ordem de compra, poderá ser parametrizado na filial através da tela F070FCP, no campo Tipo Busca Número OC para que o sistema busque números não utilizados nas opções "M - Buscar número livre somente nos processos manuais" ou "T - Buscar número livre em todos os processos". O sistema aproveitará as numerações constantes nos intervalos de número das ordens de compra. Este aproveitamento será feito somente quando há intervalos na tabela E420OCP. Se não houver intervalos e o usuário acessar uma numeração e cancelar a operação antes de gravar a ordem de compra na tabela E420OCP, o número da próxima ordem de compra será 1 mais o número sugerido na ordem de compra anterior. O número daquela primeira ordem de compra somente será aproveitado após gravar uma ordem de compra com número maior na tabela E420OCP, ou seja, quando houver um intervalo na numeração da ordem de compra na tabela. Para alterações basta informar o número da ordem de compra no campo Nº Ordem de Compra, que será carregada a ordem de compra para a tela.

Botões

Processar
Nas inclusões grava a ordem de compra atribuindo 9-Não Fechado para o campo;Situação, para as ordens de compra já existentes, nas situações 1-Aberto Total, 2-Aberto Parcial e 3-Suspenso, grava as alterações efetuadas. As demais situações não permitem alterações.

Recalcular
O recálculo é executado automaticamente no fechamento da nota fiscal e na alteração de algum campo que influencie no valor total da ordem de compra, no cálculo de algum imposto ou outro valor calculado. Caso se faça necessário visualizar os valores calculados antes do efetivo fechamento, deve-se clicar no botão.

Aprovar
Faz a aprovação da ordem de compra.

E-mail Aprov.
Envia e-mail aos usuários responsáveis pelo controle de aprovação multinível. Os centros de custo envolvidos no processo de aprovação multinível são extraídos do rateio que é gerado para a ordem de compra. Para gerar a aprovação multinível o campo correspondente na tela F099UCA deverá estar definido. Os campos que alteram o valor financeiro da ordem de compra ficam bloqueados para edição após ela ter sido aprovada.

Campos bloqueados para edição em ordens de compra aprovadas/em processo de aprovação multinível

Guia Dados Gerais Guia Produtos Guia Serviços Guia Parcelas
Emissão Peso Bruto Peso Bruto Grupo a Pagar
Contato Fornecedor Depósito Depósito Código Fator Correção
Pedido Fornecedor Quantidade Cancelada Quantidade Cancelada Data Fator Correção
Transportadora Peso Líq. Peso Líq. Dias para Parcela
Redespacho Código Substituição PIS Código Substituição PIS Vencimento
Forma de Pagamento Código Substituição COFINS Código Substituição COFINS % Parcela
Carteira %Bonificação %Bonificação Valor Parcela
Moeda Sit. Trib. ICMS Sit. Trib. ICMS % Desconto Parcela
Valor Cotação Sit. Trib. COFINS Sit. Trib. COFINS Ind. Pagamento
Cotação Fechada Sit. Trib. IPI Sit. Trib. IPI  
Código Fator Correção Classif. Fiscal Classif. Fiscal  
Data Fator Correção   Centro Custo  
Observação   Conta Contábil  
Motivo      
Observação Motivo      

Observações

Fornec.
Envia e-mail ao fornecedor da ordem de compra.

Anexos
Acesso a tela para controle de anexos. Este botão estará habilitado após a gravação da ordem e permitirá anexar a localização de documentos à ordem de compra. Anexos existentes poderão ser alterados e inclusive inseridos novos mesmo em ordens de compra fechadas. Os anexos serão ligados entre dados gerais da ordem compra (campos E420OCP.ROTANX e E420OCP.NUMANX) com a tabela E000ANX(controle de arquivos anexos).


 

Guias

Dados Gerais

Situação
Situação da ordem de compra. O usuário pode alterar manualmente nas seguintes situações:

Observação

Ao cancelar uma ordem de compra, o campo Cancelamento de ordem de compra (E070CPR.CANOCP) da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP) dita se o processo de compra será cancelado totalmente ou poderá ser reaproveitado em futuras ordens de compra. Em caso de ordens de compra geradas com procedência "22 - via senior X", esse campo é ignorado e o processo de compra será liberado sempre.

Tem Parcelas Especiais
Indicativo de parcelas especiais. Caso S-Sim, a ordem de compra terá as parcelas sugeridas pela condição de pagamento informada, gerando registros na tabela Compras - Ordens de Compra - Parcelas (E420PAR).

Observação

A criação das parcelas serve para sugestão na nota fiscal. Também é possível gerar títulos a partir das parcelas da ordem de compra. Se for integrada uma transação de geração de títulos na transação da ordem de compra, for parametrizada a guia Financeiro da transação de OC para gerar financeiro, e a OC for gerada com parcelas especiais, os títulos são gerados.

A data de vencimento das parcelas especiais pode ser manipulada por meio do identificador de regras CPR-420PARCE01. Sua função é permitir que as parcelas da ordem de compra sejam geradas a partir de uma data específica, podendo desconsiderar os prazos médios definidos no cadastro da condição de pagamento.

Quando ele não for utilizado, as parcelas serão geradas com base no número de dias da condição de pagamento. Quando ativo, uma nova data base poderá ser definida por meio da variável VSDatBas. Para isto, preencha a variável VSTIpGer com o valor 2. Dessa maneira será possível definir um novo vencimento, ignorando o que é calculado/sugerido pela condição de pagamento (prazo médio) ou utilizando uma nova data base para trabalho em conjunto com as configurações da condição. Ao utilizar a variável VSTipGer como 1, a rotina se comporta conforme padrão.

Exemplo:

Se (VSCodFil = 2)
{ VSTipGer = 1 }
Senao
{ VSTipGer = 2 }

Cancela Saldo Atend. Parcial
Indicativo se cancelará o saldo da ordem de compra na geração da nota fiscal de compras. Informando S (sim) a ordem de compra terá seu saldo cancelado inclusive dos itens não presentes na nota fiscal.

Forma de Pagamento
Código da forma de pagamento. Se na tela F099UCP o campo Forma Pagamento Obrigatória Compras estiver definido como S (sim), a informação do campo será obrigatória.

Moeda
Código da moeda na qual a ordem de compra será gerada, no momento do atendimento pela nota fiscal de entrada ocorrerá a conversão dessa moeda para a moeda da empresa.

A moeda é utilizada apenas para sugerir a mesma moeda aos itens que forem inseridos. Trata-se de uma interface de entrada manual de ordem de compra, sendo buscada essa informação no país da Empresa logada, podendo o usuário alterá-la no momento de cadastrar os dados gerais da Ordem. Os itens desta Ordem podem ter moedas diferentes através de outras definições do sistema (tabela de preço e definição manualmente do usuário quando não utilizar uma tabela de preço). Desta forma, entende-se que a moeda dos dados gerais é meramente informativa.

Na geração das ordens de compra através de outros documentos ou processos automáticos, a moeda será escolhida pelo usuário na geração dos itens (quando as interfaces possibilitam essa escolha), visto que ela será base para conversão no momento do atendimento na nota fiscal de entrada, que é por item.

No momento do atendimento de um item de uma ordem de compra, a multimoeda é efetivamente tratada, ou seja, é neste momento que ocorre a conversão para a moeda da empresa, pois a nota fiscal de entrada é sempre na moeda da empresa.

Data Cotação
Caso informada, no momento da conversão o sistema utilizará essa data para buscar o índice de conversão da moeda, isso ocorre quando é definida previamente uma data de cotação na negociação. Caso essa data não for informada, será usada a data de emissão da nota fiscal de entrada na conversão.

Valor Cotação
Valor da cotação. Se informado será considerado este valor para conversão.

Cotação Fechada
Indicativo se o valor foi acordado previamente independente do índice de correção da moeda no momento do atendimento da ordem de compra pela nota fiscal de entrada. Se informado S (sim), indica que a correção dos valores da ordem de compra no momento da geração da nota fiscal será baseada, de forma fixa no valor da cotação.

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção financeiro.

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção financeiro.

As informações dos dois últimos campos são incorporadas nas parcelas da ordem de compra e serão herdadas pela nota fiscal de entrada no momento do atendimento. Passam a ter funcionalidade na integração com o contas a pagar, ou seja na geração de títulos a partir do fechamento nota fiscal de entrada ou da ordem de compra, caso esta atualize o módulo financeiro.

Vlr. AFRMM
Será possível informar apenas quando o tipo de mercado do fornecedor for 'E' (Externo).

Produtos

Informação itens de produto. A consulta (F3) aos itens de produto na Guia exibe a tela de pesquisa de registros padrão.

Observações

Demais controles que interferem no bloqueio das colunas:

% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.

Observação

O % Funrural já considera o valor do Gilrat em sua porcentagem.

% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.

% Bonificação
Este campo permite incluir um valor de bonificação no item da ordem de compra. A bonificação será gerada na Fixação, tela F439FIX.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Observação

Esse campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.

Base ICMS Diferido, % ICMS Diferido e Valor ICMS Diferido
Esses campo serão calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado.

Qtde. Base Pis Rec. por %
Quantidade da base do PIS a recuperar por percentual.

% Alíq. Pis Rec. Imp.
Percentual da alíquota de PIS a recuperar na importação.

Qtde. Base Pis Rec. por Valor
Quantidade da base do PIS a recuperar por valor.

Valor Alíq. Pis Rec. Imp.
Valor da alíquota de PIS a recuperar na importação.

Valor PIS Rec. Imp.
Valor do PIS a recuperar na importação.

Qtde. Base Cofins Rec. por %
Quantidade da base do COFINS a recuperar por percentual.

% Alíq. Cofins Rec. Imp.
Percentual da alíquota de COFINS a recuperar na importação.

Qtde. Base Cofins Rec. por Valor
Quantidade da base do COFINS a recuperar por valor.

Valor Alíq. Cofins Rec. Imp.
Valor da alíquota de COFINS a recuperar na importação.

Valor Cofins Rec. Imp.
Valor do COFINS a recuperar na importação.

Valor Líquido
Este campo exibe o valor do produto já com acréscimos, caso existam.

Valor Produto
Valor do produto: quantidade * preço.

Valor Financeiro
Esse campo exibe o valor para o financeiro do item. O valor financeiro pode ser diferente dependendo de parametrizações da transação. Os impostos também podem influenciar no valor financeiro.

Quantidade Original
Esse campo terá a Quantidade em Aberto do último fechamento da ordem de compra. O mesmo vale para o Valor Original, que terá o Valor Líquido do último fechamento.

Mot. deson. ICMS
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. O valor será calculado automaticamente ao informar o motivo, mesmo que tenha sido digitado de forma manual.

ICMS Desonerado
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. Nas telas chamadas pelos botões de cálculo também há o valor do ICMS Desonerado.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.

Botão Grade
Utilizado para facilitar a digitação de produtos na Guia. Podem ser informados um ou vários produtos e, ao processar, leva os itens informados para a tela principal da ordem de compra. Pode ser usado quando a situação da ordem de compra for 9.

Botão Aplicar
É utilizado para replicar informações das colunas: Data de Entrega; Código do Motivo; Observação do Motivo; Moeda; Data de Cotação ou índice, Valor cotação e % Desconto.

Observação

Para a coluna Moeda (CodMoe), se o item possui uma tabela de preço setada a moeda do item precisa ser a mesma moeda da tabela de preço utilizada. Assim o valor é replicado somente para os itens que aceitam o tipo de moeda que está sendo aplicado. Caso algum item não aceite o tipo da Moeda, o sistema apresentará uma mensagem dizendo quais itens não foram atualizados.

Botão Cotas
Abre a tela F420CCO.

Serviços

Informação dos itens de serviço.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Observação

Esse campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo. Para que o percentual de diferimento seja sugerido/preenchido para os serviços, é necessário que o parâmetro Possui serviços c/ ICMS/IPI (F070EMP) esteja preenchido com S-Sim.

Base ICMS Diferido, % ICMS Diferido e Valor ICMS Diferido
Esses campo serão calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado.

% Redução ISS
Nesse campo é exibido o percentual de redução do imposto sobre serviço. Para mais detalhes, acesse a documentação sobre Redução de ISS.

Quantidade Original
Esse campo terá a Quantidade em Aberto do último fechamento da ordem de compra. O mesmo vale para o Valor Original, que terá o Valor Líquido do último fechamento.

Mot. deson. ICMS
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. O valor será calculado automaticamente ao informar o motivo, mesmo que ele tenha sido digitado de forma manual.

ICMS Desonerado
Campo para tratamento de ICMS Desonerado. O valor do campo é enviado para a nota fiscal quando ela é gerada a partir de uma OC. Nas telas chamadas pelos botões de cálculo também há o valor do ICMS Desonerado.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP.

Vlr dif. do ICMS FCP
Valor diferido de ICMS FCP

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.

Botão Personalizar
Ajustado para que ao acessar a tela de personalizados dos itens de produtos ou de serviços, os botões de navegação entre os itens fiquem habilitados. Desta forma permitirá uma maior flexibilidade na digitação de informações de campos de usuário nas tabelas de itens de ordens de compra.

Para que os botões de navegação sejam liberados nas telas de personalização dos itens da ordem de compra, é necessário que todos os itens (produto ou serviço) estejam processados, ou seja, que a ordem de compra esteja processada, isto porque as telas de personalizados não trabalham com informações em memória. Se um item for alterado ou excluído da guia, o acesso à tela de personalizados será negado com uma mensagem indicando que as alterações dos itens precisam ser gravadas para que o usuário possa acessá-la.

Botão Aplicar
É utilizado para replicar informações das colunas: Data de Entrega, Código do Motivo, Observação do Motivo, Moeda, Data de Cotação ou índice, Valor cotação e % Desconto.

Parcelas

Informação das parcelas, somente estará habilitada se o indicativo Tem Parcelas Especiais estiver definido como S (sim). As parcelas podem ser alteradas após o fechamento das ordens de compra, exceto para empresas com controle de projetos. Novas parcelas não são permitidas.

Rateios

Informação dos rateios.

Observação

Quando lançada uma ordem de compra, cuja transação gera rateio e esta, for alterada para uma transação que não haja, o rateio gerado anteriormente não será excluído. Esta alteração não faz o recálculo do rateio e é necessário excluir o item e incluir novamente para refazê-lo.

Observações

Informação das observações gerais.


 

Identificadores de regras

Módulo Código
CPR 000BUDEP02
CPR 000ALICM01
CPR 000ALCOI01
CPR 000BUDEP01
CPR 000CONIT01
CPR 000CONIT03
CPR 000CPLGE01
CPR 000MSGRE01
CPR 000OBSTP01
CPR 000REDUC01
CPR 000REDUC02
CPR 000TABSR01
CPR 095TIFOR01
CPR 420ALTTR01
CPR 420APROV01
CPR 420CPLOC01
CPR 420DTPAR01
CPR 420EMAOC01
CPR 420EMAOC02
CPR 420LIBIT01
CPR 420MODOC01
CPR 420NRAPD01
CPR 420OBSOC01
CPR 420OCCCOT2
CPR 420OCCOL01
CPR 420OCPAO01
CPR 420OCPDG01
CPR 420OCPDG02
CPR 420PARCE01
CPR 420QTDDM01
CPR 420PERAL01
CPR 420RATIT01
CPR 420RATIT02
CPR 420SSDCP01
CPR 420TITPR01
CPR 420VLPRO01
CPR 420VLSER01
CPR 420CPLOC01
CPR 000CONIT01
COM 000ALCOF01
COM 000ALCRT01
COM 000ALCSL01
COM 000ALINS01
COM 000ALIPI01
COM 000ALOUR01
COM 000ALPIS01
COM 000ALPIT01
COM 000ALISS01
COM 000ALSUB01
COM 000ALSUB02
COM 000DEFFO01
COM 000SEQOR01
COM 000ALSEN01
COM 000ALFUN01
GER 000APREM01
GER 000APRMU01
GER 000BUDEP01
GER 000PRRAT01
GER 000BUDEP03
GER 000COCTA01
GER 000CRAVR01
GER 501EMAIL01
GER 000HFOAU01
VEN 000ALIRF01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

Identificadores de modelo

Parâmetros globais

Nome Descrição
AltFreCpr Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.
AprPriAoc Indicativo para que o sistema faça a alocação dos valores do projeto no primeiro aprovador da ordem de compra
BloAprGoc Define se deve desativar a utilização os botões Aprovar e Desaprovar da telas F420GOC e F420OCP
GerObsOcp Indicativo para gerar uma observação ao reabilitar a ordem de compra formando o histórico de aprovações
HabColOcp Indicativo se as colunas dos produtos e serviços ficarão habilitadas nesta tela quando a ordem de compra estiver com situação "1 - Aberto Total" ou "2 - Aberto Parcial"
HabDgsOcp Indicativo se os campos dos Dados Gerais da tela ficarão habilitados.
HerObsSol Indica se haverá a herança da observação da solicitação para os itens da ordem de compra. Nas guias de Produtos e Serviços, quando este parâmetro estiver definido como Sim, a coluna Obs. irá exibir a observação do item de produto e serviço, respectivamente
LibAprOcp Indicativo se deve chamar a rotina de aprovação multinível ao processar uma ordem de compra, mesmo que o valor do documento não tenha mudado. Se aplica apenas para ordens com situação de aprovação em análise
ObgRatOcp Indicativo para exigir a informação do rateio ao gerar uma ordem de compra por meio da tela F420GOC, sempre que a transação indicar rateio pré-definido ou manual
ObrPrePro Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço unitário do produto. Quando este parâmetro estiver configurado como 'N' - Não, o item poderá ser gravado com valor igual a zero
ObrPreSer Indicativo para verificar se será obrigatório informar o preço unitário do serviço na rotina de Ordem de Compra. Quando este parâmetro estiver configurado como 'N' - Não, o item poderá ser gravado com valor igual a zero
UtiPpfCpr Indicativo se será utilizado Código do Fabricante e Código do Produto no Fabricante nos documentos de entrada

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