Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Crédito Rural

F445PRC - Crédito Rural

Essa tela possibilita a geração e manutenção dos processos de controle de crédito de ICMS do produtor rural.

Processo

O processo completo para o Crédito Rural de ICMS está disponível no Manual de processos do Agronegócio, em Crédito do produtor rural.

Campos

Filial
Ao selecionar uma filial diferente da filia logada, será possível apenas selecionar notas internas referente a filial informada.

Origem
Caso o fornecedor possua Origem de mercadoria este campo deve se preenchido (a definição se há origem ou não é feita no campo Tem Origem da Mercadoria da tela F095CAD).
Caso o fornecedor não possua Origem de mercadoria, o campo fica desabilitado. Se possuir Origem de mercadoria, será considerado o CNPJ preenchido na origem (F095ORM), senão será considerado o CNPJ do cadastro do fornecedor (F095CAD).

Seq. Processo
Número do processo de controle interno do ERP.

Número do Processo
Número do processo gerado pela Secretaria da Fazenda. O número do processo pode ser alterado se a situação for igual a I-Iniciado.

Tipo de Crédito de ICMS
O tipo de crédito preenchido neste campo servirá como filtro para as notas fiscais de saída da guia de Créditos.

Situação
Este campo é preenchido com a situação em que o processo se encontra:

I - iniciado: o processo fica nesta situação quando ele é aberto;
F - finalizado: durante o processo do cálculo, se o somatório do valor da parcela for igual ao somatório do valor do crédito a apropriar, o processo fica com esta situação, neste caso, nenhuma informação dele pode ser alterada. É permitida apenas a exclusão do processo completo.

Guia Crédito

Nesta guia são exibidas as Notas Fiscais de Saída (tipo 1), com situação 2-Fechada, que serão utilizadas como Crédito, ou seja, as notas de venda dos insumos, combustível e bens que destacam o valor de ICMS pago.

Para que as notas fiscais sejam exibidas, informe os campos do cabeçalhos desejados para filtrar e busque a nota fiscal através do preenchimento dos campos da grade, caso a nota fiscal seja uma nota gerada no ERP.
Caso a nota fiscal tenha sido gerada externamente, alguns campos da grade devem ser preenchidos manualmente. Veja documentação dos campos da grade com este detalhamento.

Itens diferentes podem ser selecionados para gerar o mesmo processo de crédito, desde que os itens sejam do mesmo Tipo de Crédito. O mesmo item pode ser utilizado em mais de um processo.

Campos da grade

Tipo NF
Este campo define se a nota fiscal informada nesta guia é I - Interna (gerada no ERP) ou E - Externa (digitada manualmente).

N°. NF
Neste campo deve ser buscada a nota fiscal de saída com o valor de ICMS, caso a nota seja interna. Caso a nota seja externa, é necessário informar manualmente no campo Nº NF Ext..

Série NF
Neste campo deve ser buscada a série da nota fiscal, caso a nota seja interna. Caso a nota seja externa, é necessário informar manualmente no campo Série NF Ext..

Seq.
Este campo tem a finalidade de informar a sequência da nota fiscal de saída, caso a nota seja interna. Caso a nota seja externa, é necessário informar manualmente no campo Seq. Item NF Externa.

Tipo Fornecedor
Tipo do fornecedor da nota fiscal de saída externa, pode ser "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica".

CNPJ/CPF
Informar o CNPJ/CPF do fornecedor da nota fiscal de saída externa.

Fornecedor NF Ext.
Nome do fornecedor da nota fiscal de saída (venda) externa, gerada em sistema de terceiro (externa).

N°. NF Ext.
Número da nota fiscal de saída externa.

Seq. Item NF Externa
Sequência do item na nota fiscal de saída externa.

Nat. Oper. Prod.
Natureza de operação da nota fiscal de saída externa.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal de saída. A nota fiscal de saída deve ter data de emissão menor ou igual a data do processo.

Produto
Caso seja uma nota fiscal interna, o produto é filtrado automaticamente.
Caso seja uma nota fiscal externa, é necessário buscá-lo através do filtro. Podem ser buscados produtos que tiverem configuração no campos da tela F075PRO ou F075GFP.

Qtde. Rec. NF
Quantidade de produto vendida na nota fiscal de saída. Caso seja uma nota interna, a quantidade é preenchida automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

U.M. Nota Fiscal
Caso seja uma nota interna, a unidade de medida é preenchida automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Vlr. Líquido
Valor total da nota fiscal de saída. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Base ICMS
Valor base para cálculo de ICMS. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Vlr. ICMS
Valor de ICMS da nota fiscal. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Totalizadores

Quantidade Recebida
Este campo mostra a quantidade recebida de todas as notas fiscais de saída informadas na grade de Crédito.

Valor líquido
Este campo mostra o valor líquido de todas as notas de saída informadas na grade de Crédito.

Valor ICMS
Este campo mostra o valor de crédito de ICMS de todas as notas fiscais informadas na grade de Credito.

Grade Parcelas

Nesta grade é exibido o detalhamento das parcelas geradas, referente o item da nota fiscal selecionado na guia de Crédito.

Nº Parc.
Exibe o número da parcela, referente a nota fiscal selecionada na guia Crédito, conforme definição do campo Quantidade Meses Crédito, da tela F075PRO.

Comp.
Mês e ano de competência da parcela, referente a nota fiscal selecionada na guia Crédito.

Vlr. Parcela
Valor da parcela a ser paga, referente a nota fiscal selecionada na guia Crédito.

Vlr. Créd. a Aprop.
Valor total do crédito a apropriar, referente a nota fiscal selecionada na guia Crédito. O valor deste campo é gerado após clicar em Calcular.

Vlr. Créd. com Deságio
Valor total do crédito com o valor de deságio. O deságio é definido no campo Percentual Deságio, da tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD), guia Cadastros.
O valor deste campo é gerado após clicar em Calcular.

Totalizadores

Valor Parcelas
Exibe o valor total das parcelas para o item selecionado.

Vlr. do Créd. com Deságio
Valor total do crédito com o valor de deságio. O deságio é definido no campo Percentual Deságio, da tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD), guia Cadastros.

Valor Deságio
Exibe o valor total do deságio para o item selecionado.

Grade Totalização Parcelas

Nesta grade são exibidas todas as parcelas referente o processo, ou seja, as parcelas referente todos os itens das notas fiscais de Crédito.

Comp.
Mês e ano de competência da parcela.

Vlr. Parcela
Valor da parcela a ser paga.

Vlr. Créd. a Aprop.
Valor total do crédito a apropriar referente.

Vlr. Créd. com Deságio
Valor total do crédito com o valor de deságio. O deságio é definido no campo Percentual Deságio, da tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD), guia Cadastros.

Guia Produção

Nesta guia são exibidas as notas fiscais de entrada (tipo 6) fechadas, referente a produção do produtor, que serão utilizadas para relacionar o crédito de ICMS (selecionado na guia de Crédito) com a produção. Assim, justifica-se a restituição do crédito de ICMS.

Campos da grade

Tipo NF
Este campo define se a nota fiscal informada nesta guia é I - Interna (gerada no ERP) ou E - Externa (digitada manualmente).

N° NF
Neste campo deve ser buscada a nota fiscal de entrada da produção, caso a nota seja interna. Caso a nota seja externa, é necessário informar manualmente no campo Nº NF Ext..

Série NF
Neste campo deve ser buscada a série da nota fiscal, caso a nota seja interna. Caso a nota seja externa, é necessário informar manualmente no campo Série NF Ext..

Seq.
Este campo tem a finalidade de informar a sequência da nota fiscal de entrada, caso a nota seja interna. Caso a nota seja externa, é necessário informar manualmente no campo Seq. Item NF Externa.

Tipo Fornecedor
Se a nota fiscal de entrada for externa,este campo deve ser preenchido manualmente com o tipo de produtor/fornecedor da nota fiscal de entrada externa, pode ser "Pessoa Física" ou "Pessoa Jurídica".

CNPJ/CPF
Se a nota fiscal de entrada for externa, este campo deve ser preenchido manualmente com o CNPJ do produtor/fornecedor da nota fiscal de entrada.

Emissão
A nota fiscal de produção pode ter sido emitido na data de emissão da nota fiscal de crédito ou depois desta data.
A data de emissão da nota fiscal de entrada deve ser menor ou igual a data de início do processo, menos a indicação de meses limites para utilização do crédito, preenchido no campo Limite Utilização Crédito Rural ICMS (Meses), da tela F070FEF, guia Impostos 2. Ou seja, para iniciar um processo, é necessário ter as notas de crédito e produção emitidas.

Produto
Caso seja uma nota fiscal interna, o produto é filtrado automaticamente.
Caso seja uma nota fiscal externa, é necessário buscá-lo através do filtro. Para que o produto seja exibido ele precisa ter o campo Controla Crédito ICMS preenchido com Não, na tela F075PRO, guia D. Gerais ou F075GFP.

Qtde. Rec. NF
Quantidade de produto produzida. Caso seja uma nota interna, a quantidade é preenchida automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

U.M. Nota Fiscal
Caso seja uma nota interna, a unidade de medida é preenchida automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Vlr. Líquido
Valor total da nota fiscal de entrada. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Base ICMS
Valor base para cálculo de ICMS. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Vlr. ICMS
Valor de ICMS da nota fiscal. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

% ICMS Diferido
Este campo é preenchido, caso a nota fiscais possua ICMS diferido. Se for nota interna, é preenchido automaticamente. Se for uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Vlr. ICMS Diferido
Este campo é preenchido, caso a nota fiscais possua ICMS diferido. Se for nota interna, é preenchido automaticamente. Se for uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Base ICMS Diferido
Este campo é preenchido, caso a nota fiscais possua ICMS diferido. Se for nota interna, é preenchido automaticamente. Se for uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Total ICMS
Valor total de ICMS (Valor ICMS + Valor ICMS diferido) da nota fiscal. Caso seja uma nota interna, é preenchido automaticamente. Caso seja uma nota externa, é necessário digitar manualmente.

Totalizadores

Qtde Recebida
Este campo mostra a quantidade recebida de todas as notas fiscais de entrada da produção informadas na guia Produção.

Valor líquido
Este campo mostra o valor líquido de todas as notas de entrada da produção na guia Produção.

Valor ICMS
Este campo mostra o valor de ICMS de todas as notas fiscais de entrada da produção informadas na guia Produção.

Valor ICMS Diferido
Este campo mostra o Valor ICMS diferido de todas as notas fiscais de entrada da produção informadas na guia Produção.

ICMS Total
Este campo mostra o valor de ICMS (Valor ICMS + Valor ICMS diferido) de todas as notas fiscais de entrada da produção informadas na guia Produção.

Guia Notas Fiscais Geradas

Nesta guia é exibida a nota fiscal gerada para o recebimento do crédito de ICMS (nota de acerto - Tipo 10), com o valor de crédito a pagar para o produtor. Veja o processo de geração da nota fiscal de crédito de ICMS aqui.

Campos Totalizadores

Valor do Crédito
Este campo mostra o valor do crédito a ser devolvido.

Valor do Crédito com Deságio
Este campo mostra o valor do crédito de ICMS somado ao valor de deságio a ser pago à empresa.

Modelos de Relatórios

Esta rotina possui dois modelos de relatórios que pode ser acessados a partir de Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Relatórios:

GER001 - Ficha de Controle de Crédito de Insumos e Agropecuários (FCCIA)

GER001 - Ficha de Autorização e Controle de Crédito (FACC)

Botões

Processar
Salva as alterações feita na tela.

Calcular
Gera o valor do crédito proporcional à entrada da produção, complementado o valor efetivo do crédito nas parcelas. O cálculo da apropriação do crédito é baseado na nota fiscal de entrada (produção). Já o valor do crédito com o deságio é calculado a partir das notas fiscais de saída (crédito), aplicando o percentual do deságio do cadastro do fornecedor do processo.

Excluir
Exclui o processo de crédito por completo. Não é possível excluir processos com nota fiscal gerada, neste caso, é necessário cancelar a nota fiscal na tela de Nota Fiscal de Entrada (F440GNE).

Gerar Parc.
Gera as parcelas para pagamento do ICMS. Após gerar as parcelas de crédito não será mais permitido incluir ou excluir notas fiscais de entrada de crédito, notas de produção podem ser incluídas.

O valor de uma parcela será feito com base no Valor Total de ICMS a ser pago (menos o deságio) dividido pela quantidade de parcelas, preenchida no campo Quantidade Meses Crédito, da tela F075PRO.

Excluir Parc.
Exclui todas as parcelas geradas. Ao excluir as parcelas, é possível alterar as notas de crédito.

Gerar Nota
Gera a nota fiscal para a recuperação de crédito e o título para pagamento ao produtor. O valor da nota fiscal será o valor financeiro discriminado na tela.
A nota fiscal é gerada sem produto, apenas com um complemento.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.2 (XTended)