English
Español
Integrações com outros sistemas > Ações SID > Cadastros > Clientes > SID.Cli.GravarDefinicoes - Gravar Definições Do Cliente (Incluir/alterar)
SID.Cli.GravarDefinicoes - Gravar Definições Do Cliente (Incluir/alterar)
Esta ação aceita campos de usuário.
Aplicação:
Cadastro - Clientes.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CodCli | Código do cliente |
| CodRep | Código do representante padrão para o cliente |
| CodCpg | Código da condição de pagamento padrão para o cliente |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| SalDup | Saldo devedor de duplicatas dos clientes |
| SalOut | Saldo devedor de outros títulos dos clientes |
| SalCre | Saldo dos adiantamentos dos clientes |
| DatLim | Data da última atualização do limite de crédito do cliente |
| VlrLim | Valor do limite de crédito do cliente |
| LimApr | Indicativo se o limite de crédito do cliente está ou não aprovado (Padrão=’N’) |
| VlrPfa | Soma das pré-faturas |
| DatMac | Data da ocorrência do maior acúmulo de saldo devedor do cliente |
| VlrMac | Valor do maior acúmulo de saldo devedor do cliente |
| DatUpe | Data do último pedido do cliente |
| VlrUpe | Valor do último pedido do cliente |
| DatUfa | Data do último faturamento do cliente |
| VlrUfa | Valor do último faturamento do cliente |
| DatUpg | Data do último pagamento do cliente |
| VlrUpg | Valor do último pagamento do cliente |
| QtdPgt | Quantidade total de pagamentos efetuados pelo cliente |
| DatUpc | Data do último pagamento em cartório do cliente |
| VlrUpc | Valor do último pagamento em cartório do cliente |
| QtdTpc | Quantidade total de pagamentos em cartório do cliente |
| DatMfa | Data da ocorrência da maior fatura do cliente |
| VlrMfa | Valor da maior fatura do cliente |
| DatAtr | Data da ocorrência do maior atraso do cliente |
| VlrAtr | Valor de pagamento do maior atraso do cliente |
| MaiAtr | Quantidade de dias do maior atraso do cliente |
| MedAtr | Quantidade de dias de média de atraso do cliente |
| AcePar | Indicativo se o cliente aceita faturamento parcial de pedidos (Padrão=’S’) |
| QtdMfp | Quantidade máxima de faturas por pedido aceito pelo cliente |
| PerDs1 | Percentual de desconto - 1 para o cliente |
| PerDs2 | Percentual de desconto - 2 para o cliente |
| PerCom | Percentual de comissão nas vendas para o cliente (+ ou -) |
| CodCrp | Código de grupo do contas a receber |
| CodRve | Código da região de venda do cliente |
| CodTpr | Código da tabela de preço padrão para o cliente |
| CodFpg | Código da forma de pagamento |
| CodTra | Código da transportadora padrão para o cliente |
| CodRed | Código da transportadora de redespacho padrão para o cliente |
| RecJmm | Percentual de juros de mora mês para o contas a receber |
| RecTjr | Tipo de juros para contas a receber (Padrão=’S’) |
| RecDtj | Dias de tolerância para cálculo de juros de mora |
| RecMul | Percentual de multa para atraso contas a receber |
| RecDtm | Dias de tolerância para multa do contas a receber |
| PerDsc | Percentual padrão de desconto para os títulos gerados |
| TolDsc | Quantidade padrão de dias de tolerância para desconto |
| PorSi1 | Código do primeiro portador aceito pelo cliente |
| PorSi2 | Código do segundo portador aceito pelo cliente |
| CodCrt | Código da carteira padrão para o cliente |
| PorNa1 | Código do primeiro portador não aceito pelo cliente |
| PorNa2 | Código do segundo portador não aceito pelo cliente |
| CodIn1 | Código da primeira instrução bancária |
| CodIn2 | Código da segunda instrução bancária |
| CodBan | Código do banco onde o cliente mantém conta corrente |
| CodAge | Código da agência bancária onde o cliente mantém conta corrente |
| CcbCli | Número da conta corrente bancária do cliente |
| CtaRed | Conta contábil reduzida - 1 |
| CtaRcr | Conta contábil reduzida - 2 |
| CtaFdv | Conta contábil reduzida - 3 |
| CtaFcr | Conta contábil reduzida – 4 |
| CriEdv | Critério para escolha do dia de vencimento (A, S, N, U) |
| FveTns | Hierarquia de forma de venda – transação |
| FveFpg | Hierarquia de forma de venda – forma de pagamento |
| FveCpg | Hierarquia de forma de venda – condição de pagamento |
| CifFob | Indicativo se o frete para o cliente é CIF (C) ou FOB (F) |
Retorno:
"OK".
Identificadores de regras
| Módulo | Código |
|---|---|
| GER | 085HCLAO01 |
English
Español
