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Identificador de Regra
VEN-140ALTENT1
Módulo: VEN - Vendas.
Finalidade: O Identificador de Regras permite executar a alteração da sequência de Entrega da Nota Fiscal de Saída.
Características: Identificador de Regras é executado apenas através da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE).
Transação:Não se aplica.
Variáveis Disponíveis:
| Nome | Tipo | Observações | Retorna Valor |
|---|---|---|---|
| VenNCodEmp | Número | Código da Empresa | N |
| VenNCodFil | Número | Código da Filial | N |
| VenNNumPed | Número | Número do Pedido que será faturado. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido. | N |
| VenNCodCli_Pedido | Número | Código do Cliente do Pedido. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido | N |
| VenNSeqEnt_Pedido | Número | Sequência de Entrega informada no Pedido. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Pedido. | N |
| VenNNfvOrigem | Número | Número da Nota de Origem. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Nota Fiscal de Saída. | N |
| VenNCodCli_Nota | Número | Código do Cliente da Nota atual | N |
| VenNSeqEnt_Nota | Número |
Sequência de Entrega da Nota atual. É possível manipular o valor dessa variável com a Sequência de
Entrega desejada para a Nota Fiscal de Saída.
Quando for Faturamento via Pedido e o Cliente da Nota é igual ao Cliente do Pedido:
Quando não for Faturamento Via Pedido:
|
S |
| VenNSeqEnt_Cliente | Número | Sequência de Entrega Padrão definida para o cliente na tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL). Essa variável pode não conter valor (ser igual a 0) em um cenário muito específico: quando o faturamento, através da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), estiver sendo feito via pedido, e nenhum cliente for informado na Nota Fiscal de Saída. Em todos os demais casos, essa variável estará preenchida com a Sequência do Endereço de Entrega padrão do Cliente da Nota. |
N |
| VenNCodFil_Pedido | Número | Código da Filial do Pedido. | N |
| VenASnfOrigem | Alfa | Código da Série da Nota Fiscal de Entrada ou Saída. | N |
| VenNNfcOrigem | Número | Número da Nota de Compra de Origem. Essa variável só terá valor quando estiver sendo faturada uma Nota Fiscal via Nota Fiscal de Entrada. | N |
| VenNCodfor_Nota | Número | Código do Fornecedor vinculado ao cliente da Nota Fiscal Atual. | N |
Observação
Para entender qual a operação que está sendo executada através da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), recomenda-se o uso das variáveis do Número do Documento que fazem referência aos Documentos de Pedido, Nota de Entrada e Saída. Abaixo seguem alguns esclarecimentos:
Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) está sendo utilizada via Pedido, as variáveis que referenciam o Pedido estão preenchidas.
Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) está sendo utilizada via Nota de Saída, as variáveis que referenciam a Nota Fiscal de Saída estão preenchidas, assim como a variável do Fornecedor.
Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) está sendo utilizada via Nota de Entrada, as variáveis que referenciam a Nota Fiscal de Entrada estão preenchidas.
Quando a tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) está sendo utilizada via Pedido e Nota de Entrada, as variáveis que referenciam o Pedido e a Nota Fiscal de Entrada estão preenchidas, assim como a variável do Pedido.
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