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F055RDE - Cadastro do Detalhamento das Receitas/Deduções e Exclusões PIS/COFINS

F055RDE - Cadastro do Detalhamento das Receitas/Deduções e Exclusões PIS/COFINS

Nessa tela devem ser cadastrados os códigos de detalhamento conforme as tabelas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 das receitas e deduções por ramo de atividade, publicadas no site oficial do SPED Contribuições. Para cada código de detalhamento deve ser configurada a sua composição, ou seja: transações, produtos, serviços, situação tributária de PIS e COFINS e alíquotas de PIS e COFINS, por exemplo. Através desse detalhamento é possível gerar o bloco I do SPED Contribuições considerando o cálculo do PIS e COFINS e sua respectiva composição.

Essa tela é exibida quando:

Campos

Competência
Permite informar a data para a qual as configurações efetuadas nessa tela serão válidas. Para obter as informações para um código de detalhamento, o sistema utilizará a maior data de competência encontrada para o código do detalhamento.

Importante

Ao cadastrar um código de detalhamento com competência superior a outro já cadastrado, o sistema levará em consideração os códigos de detalhamento da última competência cadastrada, independentemente de não haver alterações nos demais códigos.

Exemplo:

Código Detalhamento
Deve ser o mesmo código utilizado pelo governo nas tabelas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4. Para consultar esta tabela, consulte o site da Receita Federal.

Seq.: (Sequência)
Essa será a sequência definida para o código de detalhamento cadastrado. O campo é utilizado para situações onde é necessário definir mais de um parâmetro para determinado código de detalhamento.

Exemplo:

Importante

É preciso tomar cuidado para que não ocorra a duplicação de informações ao integrar os documentos após cadastrar mais de uma sequência.

Guia Filtros

Nessa guia é obrigatório que o campo Tipo Movimento seja informado. Ele representa o código do detalhamento, podendo ser: 02 – Receitas, 04 – Deduções e Exclusões de caractere geral e 05 – Deduções e Exclusões de caractere específico. Ao preenchê-lo com 04 ou 05, pode ser adotado o percentual de rateio entre mais de um código de detalhamento.

Os campos Transação, Produto, Serviço e Situação Tributária são de abrangência, ou seja, é possível selecionar mais de um registro para cada um deles. O campo Conta Contábil, disponível também na Guia Parâmetros, serve de filtro durante o processo de integração das Receitas/Deduções e Exclusões de PIS/COFINS.

Os demais campos são utilizados para definir como o código de detalhamento se comportará na integração dos documentos e no cálculo dos impostos. Esses campos são de preenchimento obrigatório.

Guia Parâmetros

Nessa guia serão criados registros para a combinação de filtros informados para o código de detalhamento, utilizado na geração do Bloco I do SPED Contribuições. As informações da guia Filtros serão gravadas na tabela E055RDE e as da guia Parâmetros serão gravadas na tabela E055RDE.

Observação

Para que a combinação dos filtros seja criada, clique em Gerar após informar os filtros.

Botão Duplicar
Permite duplicar os detalhamentos para uma nova competência. Para isso, informe a nova competência inicial e clique neste botão. Serão duplicados para o novo período todos os detalhamentos/parâmetros da última competência.

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