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F670EBA - Cadastro de Acréscimos via NFE/Requisição

Esta tela permite gerar bens acréscimos através das notas fiscais de entrada e de requisições que tenham um bem principal ligado ao documento. Pode-se também incluir bens acréscimos que complementam o bem principal em andamento. Quando um bem acréscimo é gerado a partir de uma requisição, o número e a sequência da requisição ficam gravados no bem (F670BEM, aba Outros).

Na geração de bens acréscimos por meio dessa tela, será integrada para a base de PIS/COFINS do bem a mesma base de cálculo informada no item da nota fiscal de entrada. Dessa forma, eventuais descontos na base de cálculo ocorridas na entrada da nota (como o valor do ICMS) serão refletidos na geração do bem patrimonial.

Processos

Campos

Filial
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) filial(is) informada(s).

Período (Data Inicial e Data Final)
Informar uma data inicial. A data final é gerada conforme a data do fechamento do estoque. Ao sair do campo Filial, é buscada a menor data do fechamento do estoque, com isso, o usuário sabe que as notas fiscais/requisições são buscadas até a data sugerida no período final.

São filtradas as notas fiscais de entrada pela data de entrada e as requisições pela data da requisição.

As requisições são buscadas conforme o período do fechamento do estoque
As notas fiscais de entrada são buscadas de acordo com o período informado

Código do Bem
Informar o código do bem principal, onde são gerados os bens acréscimos a partir dele. Somente são listadas as notas fiscais de entrada e requisições que possuam o código do bem principal informado, conforme o filtro.

Exibir tela de localizações para cada item
Quando esta opção estiver marcada, ao processar é exibida a tela F670LOC para cada bem.

Inclusão agrupada por item
Quando esta opção estiver marcada, os bens são inseridos de maneira agrupada. Ou seja, se um item da nota fiscal tiver quantidade 5 e a opção estiver marcada, é criado um bem com quantidade 5. Caso não esteja marcada, são criados 5 bens com quantidade 1.

Carregar
Informe quais itens o sistema deve carregar nas grades dessa tela: todos os itens, itens de notas fiscais de entrada ou itens de requisições.

Grades

Itens Notas Fiscais de Entrada

Esta grade lista as seguintes notas:

1 - NF Entrada
6 - NF Produtor
7 - NF Geração Manual
11 - NF Transferência entre Empresas/Filiais

Caso o identificador de regras PAT-670TIPNF01 retorne algum valor,podem ser filtrados também os seguintes tipos:

2 - Devolução (NF do Cliente)
3 - Devolução (NF de Saída)
4 - Retorno (Industrialização)
5 - Retorno (Outros)*
9 - NF Acerto
10 - NF Acerto (NF Saída)

Para o tipo 5 somente são disponibilizados para geração de bens os itens não relacionados à nota fiscal de saída.

Observação

Para a nota fiscal do tipo 8-NF Frete/Serviços Agregados não deverá ser utilizada essa tela, pois não possui as funcionalidades padrões para este tipo de NF. Para o tipo 8-NF Frete/Serviços Agregados o cliente pode utilizar as telas Cadastro de Bens via NF-e - Recebimento (F670EBN) e Cadastro de Bens via NF-e - Tributos (F670EBI).

São exibidos os itens das notas fiscais que possuem a seguinte configuração:

Produto - Para que um produto seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação
Serviço - Para que um serviço seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação ou que o serviço esteja com o campo Imobilizar Serviço preenchido com "S - Sim"

A linha será duplicada ao posicionar o cursor sobre ela na grade de itens e pressionar "Insert" no teclado, possibilitando que o usuário faça uma quebra por:

Quantidade: podendo dividir conforme a melhor organização das quantidades, só poderá ser manipulada desde que respeite a quantidade total a incluir para o item da nota fiscal de entrada
Valor: é possível manipular o valor unitário de aquisição do bem, porém usuário deverá controlar o total que irá distribuir entre as linhas, pois o sistema não irá controlar esta informação. Não há controle sob o saldo imobilizado. Ou seja, se a partir de um item de nota fiscal de entrada forem gerados vários bens e caso um desses bens seja excluído, o sistema não exibirá o item novamente na grade com o saldo restante. Mesmo permitindo distribuir para mais de um bem principal (obra em andamento) através das telas do patrimônio, a rastreabilidade através do processo de compra (solicitação, cotação e ordem de compra) e requisição será somente para um único bem principal

Exemplos

Nota fiscal 100, com 1 item que possui 800 unidades, valor da nota 60.000,00:

NF Entrada	Item	Quantidade	Valor
Linha 01: 100	1	400	50,00
Linha 02: 100	1	200	100,00
Linha 03: 100	1	200	100,00

Nota fiscal 101, com 2 itens que possui 1 unidade, valor da nota 250,00:

NF Entrada	Item	Quantidade	Valor
Linha 01: 101	1	1	100,00
Linha 02: 101	1	1	50,00
Linha 03: 101	2	1	100,00

Bem Principal

Apresenta o código do bem principal informado no item na nota fiscal de entrada, previamente cadastrado no módulo do Patrimônio

Código do bem acréscimo a ser criado

Quando o cursor estiver posicionado no campoNovo Bem Acréscimo, o usuário tem a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deve digitar "P" para cadastrar um bem principal ou "A" para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.

Descrição Bem Acréscimo

Descrição do bem acréscimo a ser criado a partir da nota fiscal de entrada. Caso o item da nota fiscal não possuir informação no complemento do produto/serviço, a descrição do bem será sugerida conforme a descrição do produto ou serviço.

Dat. Aquisição

Data de aquisição dos produtos ou serviços informados na nota fiscal de entrada.

Qtd. Bens incluídos

Quantidade de bens já incluídos relacionados ao item da nota fiscal. O sistema retorna neste campo o total da quantidade dos bens já cadastrados para o item da nota fiscal de entrada que está sendo integrada.

Quantidade a Incluir

Quantidade de itens a serem inseridos no bem a ser cadastrado. Será informado neste campo a quantidade do bem a ser incluído desde que não seja maior do que a quantidade de itens da nota fiscal, somado aos bens já incluídos anteriormente relacionados ao mesmo item da nota fiscal que esta sendo integrada.

Inclusão Agrupada

Quando selecionada esta opção, a inclusão dos bens será feita individualmente para cada item.

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. PIS

Valor unitário de aquisição do bem para crédito do PIS (gestão Tributos).

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. COFINS

Valor unitário de aquisição do bem para crédito do COFINS (gestão Tributos).

Vlr. Uni. Aq. Bem p/ Créd. CSLL

Valor unitário de aquisição para crédito do CSLL (gestão Tributos).

Espécie

Código da espécie do bem a ser integrado no patrimônio.

Conta Contábil

Código da conta contábil do registro do bem utilizado nas movimentações e saldos patrimoniais. Caso o bem possua movimento de entrada contabilizado ou alguma movimentação, o campo ficará desabilitado e sua alteração será através de uma movimentação de transferência de conta contábil.

Conta Contábil, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Código da conta contábil do registro de bem, criado para facilitar a construção das formas de contabilização das movimentações dos mesmos. Estas contas contábeis não possuem registro na movimentação e saldo patrimonial, por este motivo permanecem disponíveis para alteração mesmo que o bem tenha movimento de entrada contabilizado ou tenha alguma movimentação.

C. Custo Bem

Código do centro de custos que o bem terá ao ser integrado no patrimônio.

Turno

Número do turno de depreciação do bem.

Taxa Dpr. Oficial

Valor da taxa de depreciação oficial do bem.

Taxa Dpr. Gerencial

Valor da taxa de depreciação gerencial do bem.

Garantia

Data de garantia do bem.

Manutenção

Data da última manutenção do bem.

Tip. Acrésc.

Tipo de acréscimo do bem. O campo ficará desabilitado quando o Código do Bem" for principal. Roteiro para sugestão de Tipo de Acréscimo.

Depr. Referência Recuperação
Depreciação da referência para recuperação dos impostos PIS, COFINS e CSLL. Este campo terá como sugestão a informação do cadastro da espécie.

Depr. Recuperação s/ aceleração
Indica se o sistema deverá utilizar como base de cálculo dos impostos recuperáveis (PIS/COFINS e CSLL), a cota mensal da depreciação em índice oficial sem aceleração. O campo estará habilitado para preenchimento somente quando Depr. Referência Recuperação for igual a "P - Padrão (taxa anual)".

Rec. PIS

Indica se o bem recupera o imposto "PIS".

Referência Inicial da Recuperação

Referência para início da geração da base de recuperação de PIS, COFINS e CSLL.

CTS Crédito PIS

Informa o CST (Código da situação tributária) do PIS para crédito nas movimentações.

Qtd. Máx. Meses Rec. PIS

Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto PIS.

Rec. COFINS

Indica se o bem recupera o imposto COFINS.

CTS Crédito COFINS

Informa o CST (Código da situação tributária) do COFINS para crédito nas movimentações.

Qtd. Máx. Meses Rec. COFINS

Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto COFINS.

Rec CSLL

Indica se o bem recupera o imposto CSLL.

Qtd. Máx. Meses Rec. CSLL

Quantidade máxima de meses para a recuperação do imposto CSLL.

Motivo

Código do motivo da observação ou situação do bem. Ao abrir a tela de pesquisa o filtro trará somente registros que tenham a aplicação do motivo igual a 29 (Funcionalidade do Bem).

Cód. Local

Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.

Local Real
Permite definir um local real para todos os bens gerados pelo botão Mostrar.

Observação

Com o identificador de regra PAT-670DESIN01 ativo, o campo Desabilitar inclusão de itens é exibido embaixo da grade Itens Nota Fiscal de Entrada e Itens Requisição. Com ele marcado, o usuário pode navegar entre os registros da grade sem inserir uma nova linha.

Valor Base Excluir Pis
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo do PIS, este campo recebe o valor do ICMS/DIFAL/FCP (conforme o respectivo parâmetro).

Valor Base Excluir Cofins
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo da COFINS, este campo receberá o valor do ICMS/DIFAL/FCP (conforme o respectivo parâmetro).

Itens Requisição

As notas fiscais de entradas são consideradas conforme período informado, quando estiverem com a situação "2 - Fechada", houver um código do bem principal informado no campo Código do Bem Principal e o campo Integra Patrimônio estiver com a opção "N - Não".

São consideradas requisições dentro do período do fechamento do estoque para a filial informada, quando estiverem com a situação "4 - Atendida" e o campo Integra Patrimônio estiver com a opção "N - Não". Quando este campo estiver com a opção "S - Sim", indica que a nota fiscal/requisição já foi integrada no Patrimônio, ou seja, já gerou o bem acréscimo.

Quando uma nota fiscal de entrada/requisição possuir mais de um item, caso integre somente um deles, o campo INTPAT será alterado para o item integrado.

Importante

Os campos PIS NFE, COFINS NFE e CSLL NFE referem-se às transações da gestão de Suprimentos. Para consultá-los, acesse a tela F001TCP
O valor unitário de aquisição do bem corresponde ao valor base dividido pela quantidade de itens
O valor unitário da aquisição do bem para crédito dos impostos PIS, COFINS e CSLL são correspondentes ao valor de aquisição dividido pela quantidade de itens

Disponibilidade do item da nota fiscal para integração

Integração de um item da nota fiscal de entrada no cadastro de bens no módulo Patrimônio:

Botões

Seleção
Abre a tela F670SBN.

Mostrar
Exibe as notas fiscais de entrada não integradas, conforme o filtro.

Processar
Realiza a integração das notas fiscais com o módulo de Patrimônio, inserindo os novos bens de acordo com os dados informados na grade.

Item NFE
Abre a tela F207CEM para itens de produtos e a tela F207CRS para itens de serviço.

Aplicar
Aplica determinada informação para os demais campos e colunas das grades dessa tela. Após clicar neste botão, as seguintes opções serão exibidas: Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima e Cancelar.

Observação

Quando não for possível replicar a informação, será exibida a mensagem Para a coluna (nome da coluna) não é permitida esta ação!

Identificadores de regras

Módulo	Código
PAT	670BEMNF01
PAT	670ENTVA01
PAT	670LOGER01
PAT	670TIPNF01

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)