CIAM005 - NFS-e Cascavel/PR - IPM

Este modelo tem como objetivo exportar as notas fiscais de serviços tomados e/ou prestados para o município de Cascavel - PR. Ao executar e salvar este modelo é gerado um arquivo texto no formato "TXT".

Na tela de entrada deste relatório possui as seguintes opções:

• Empresa;
• Filial;
• Data Inicial;
• Data Final;
• Tipo do Serviço.

Serão contemplados os seguintes registros:

• Registro do tipo "10 - Identificação do Documento Fiscal";
• Registro do tipo "20 - Identificação dos Serviços relacionados ao Documento Fiscal" e
• Registro do tipo "30 - Identificação da Pessoa relacionada ao Documento Fiscal".

Leiaute

Registro Tipo 10 – Identificação do Documento Fiscal

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
1	2	2	I	Descrição do Registro (10)	Fixo "10"
4	1	4	I	Tipo do serviço (1 – Serviço Prestado; 2 – Serviço Tomado)	"1" - Vendas e "2" - Compras
6	2	7	I	Tipo do Documento ( 01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 – Cupom Fiscal; 03 – Contrato; 04 – Recibo; 05 – Nota Fiscal Conjugada; 07 – Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 08 – Cupom Fiscal Conjugado; 10 – Nota Fiscal de Serviços (Formulário); 11 – Documento Fiscal Estrangeiro; 12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 – Nota Fiscal Fatura; 14 – Nota Fiscal de Serviço Bloco Série 3; 15 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 99 – ITBI - Processo de fiscalização; 100 – Nota Fiscal Avulsa)	Se o dispositivo autorizado da série for igual a 8 - Nota fiscal eletrônica de serviço, gera "01"; Se o dispositivo autorizado da série for igual a 6 - Nota fiscal eletrônica, gera "07"; Caso contrário gera "06".
9	15	23	I	Número do Documento	E660NFV.NumNfi/E660NFC.NumNfi
25	7	31	A	Competência (MM/AAAA) Ex.: 01/2006	Campo recebe Mês apuração definido na Tela de entrada.
33	1	33	A	Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica)	E095FOR.TipFor para compras "J" para vendas
35	14	48	I	CPF / CNPJ do Prestador do serviço	E095FOR.CgcCpf/E095ORM.CgcOrm* para compras E070FIL.NumCgc para vendas
50	1	50	A	Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica)	E085CLI.TipCli para vendas "J" para compras
52	14	65	I	CPF / CNPJ do tomador do serviço, (Caso o Tomador for estrangeiro, declarar como pessoa física e não informar dados)	E085CLI.CgcCpg/E085Ent.CgcEnt* para vendas E070FIL.NumCgc para compras
67	10	76	D	Data de emissão do documento DD/MM/AAAA	E660NFV.DatEmi/E660NFC.DatEmi
78	18	95	R	Valor Contábil do documento	E660NFV.VlrCtb/E660NFC.VlrCtb
97	1	97	A	Situação de utilização do Documento (E – Emitido; C – Cancelado; X – Extraviado; N – Não utilizado)	Se E660NFV.SitNfv/E660NFC.SitNfc for "3" gera "C" Senão gera "E"
99	100	198	A	Observações para o documento	E660NFC.ObsNfc / E660NFV.ObsNfv
200	1	200	A	Documento fiscal proveniente de optantes do Simples Nacional(S - Sim; N - Não).	E085CLI.CodRtr/E095FOR.CodRtr se for "1" ou "2" gera "S", Senão gera "N"

Nota

Quando o parâmetro global "USAENTORI" for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT) para as vendas, e da origem da mercadoria (E095ORM) para as compras.

Registro Tipo 20 – Identificação dos serviços relacionados ao Documentos Fiscal

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
1	2	2	I	Descrição do Registro (20)	Fixo "20"
4	1	4	I	Tipo do serviço (1 – Serviço Prestado; 2 – Serviço Tomado)	"1" - Vendas e "2" - Compras
6	2	7	I	Tipo do Documento ( 01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco); 02 – Cupom Fiscal; 03 – Contrato; 04 – Recibo; 05 – Nota Fiscal Conjugada; 07 – Nota Fiscal Eletrônica de Serviços; 08 – Cupom Fiscal Conjugado; 10 – Nota Fiscal de Serviços (Formulário); 11 – Documento Fiscal Estrangeiro; 12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário); 13 – Nota Fiscal Fatura; 14 – Nota Fiscal de Serviço Bloco Série 3; 15 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica; 99 – ITBI - Processo de fiscalização; 100 – Nota Fiscal Avulsa)	Se o dispositivo autorizado da série for igual a 8 - Nota fiscal eletrônica de serviço, gera "01"; Se dispositivo autorizado da série for igual a 6 - Nota fiscal eletrônica, gera "07"; Caso contrário gera "06".
9	15	23	I	Número do Documento	E660NFV.NumNfi/E660NFC.NumNfi
25	7	31	A	Competência (MM/AAAA) Ex.: 01/2006	Campo recebe Mês apuração definido na Tela de entrada.
33	1	33	A	Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica)	E095FOR.TipFor para compras "J" para vendas
35	14	48	I	CPF / CNPJ do Prestador do serviço	E095FOR.CgcCpf/E095ORM.CgcOrm* para compras E070FIL.NumCgc para vendas
50	1	50	A	Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica)	E085CLI.TipCli para vendas "J" para compras
52	14	65	I	CPF / CNPJ do tomador do serviço, (Caso o Tomador for estrangeiro, declarar como pessoa física e não informar dados)	E085CLI.CgcCpg/E085Ent.CgcEnt* para vendas E070FIL.NumCgc para compras
67	7	73	I	Código do Item da Lista de Serviços da Lei Complementar 116	E080SER.CodFim
75	6	80	R	Alíquota referente ao item da lista de serviços	E660INV.PerIss/E660INC.PerIss
82	18	99	R	Valor Tributável (Base de Cálculo da Prestação de serviços)	E660INV.VlrBic/E660INC.VlrBic
101	18	118	R	Dedução	E660INC.VLRDED / E660INV.VLRDED
120	18	137	R	Valor Retido	E660INV.VlrIss/E660INC.VlrIss
139	7	145	I	Local da Prestação do serviço	Se E660NFC.CodRai > 0 recebe E660NFC.CodRai Senão recebe E008CEP.CodFis
147	2	148	I	Código da Situação Tributária da declaração do serviço	Se VlrISS > 0, CPRISS/VENISS = '-' (transação aba - ISS) e E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI = E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) retorna 01 Se VLRISS = 0, E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI = E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) e CPRISS/VENISS = '-' (transação aba - ISS) retorna 06 Se VLRISS > 0, E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI <> E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) e CPRISS/VENISS = 'N' (transação aba - ISS) retorna 13 Se VLRISS > 0, E095FOR.CidFor/E085CLI.CIDCLI = E660NFC/E660NFV.CODRAI(atráves do campo CodRai é encontrada a informação da Cidade) e CPRISS/VENISS = 'N' (transação aba - ISS) retorna 12
150	1	150	A	Tributa o ISS para o município do prestador de serviço(S - Sim; N - Não)	Se código do IBGE(E008CEP.CodIbg) do cliente/fornecedor for igual ao código do IBGE do campo E660NFC/E660NFV.CODRAIZ, o valor do ISS do item(E660INV.VlrIss/E660INC.VlrIss) for maior que zero e o campo ISS NFS/ISS NFE na transação for igual a "-", gera "S" Senão gera "N"
152	10	161	I	Redução de ISS por obras - CEI	Fixo "0000000000"

Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT) para as vendas, e da origem da mercadoria (E095ORM) para as compras.

Registro Tipo 30 – Identificação da pessoa relacionada ao Documento Fiscal

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
1	2	2	I	Descrição do Registro (30)	Fixo "30"
4	1	4	A	Tipo da Pessoa (F – Física; J – Jurídica)	E085CLI.TipCli/E095FOR.TipFor
6	14	19	I	CPF / CNPJ da Pessoa	E085CLI.CgcCpf/E085ENT.CgcEnt* E095FOR.CgcCpf/E095ORM.CgcOrm*
21	40	60	A	Nome / Razão Social	E085CLI.NomCli/E095FOR.NomFor
62	40	101	A	Descrição do Logradouro	E085CLI.EndCli/E085ENT.EndEnt* E095FOR.EndFor/E095ORM.EndOrm*
103	6	108	A	Nro. Residência / Estabelecimento	Fixo "0"
110	20	129	A	Complemento do endereço	E085CLI.CplEnd/E085ENT.CplEnt* E095FOR.CplEnd/E095ORM.CplOrm*
131	20	150	A	Descrição do Bairro	E085CLI.BaiCli/E085ENT.BaiEnt* E095FOR.BaiFor/E095ORM.BaiOrm*
152	30	181	A	Nome da Cidade	E085CLI.CidCli/E085ENT.CidEnt* E095FOR.CidFor/E095ORM.CidOrm*
183	2	184	A	Estado (Unidade da Federação)	E085CLI.SigUfs/E085ENT.EstEnt* E095FOR.SigUfs/E095ORM.EstOrm*
186	8	193	I	Código de Endereçamento Postal	E085CLI.CepCli/E085ENT.IniEnt* E095FOR.CepFor/E095ORM.IniOrm*
195	12	206	A	Fone Comercial (99 9999-9999)	E085CLI.FonCli/E095FOR.FonFor
208	12	219	A	Fax (99 9999-9999)	E085CLI.FaxCli/E095FOR.FaxFor

Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente (E085ENT) para as vendas, e da origem da mercadoria (E095ORM) para as compras.