Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > CIAM008 - SefinNet – Florianópolis

CIAM008 - SefinNet – Florianópolis

Este modelo tem como objetivo gerar um arquivo com extensão (.TXT) dos movimentos das notas fiscais de entrada e saída de serviços prestados e serviços tomados que têm transações com aplicação de operação igual a "V - Serviços" cujo declarante ou declarado seja do município de Florianópolis, Santa Catarina.

Os seguintes registros serão atendidos:

H - Header ou Cabeçalho;
C - Contribuinte;
P - Prestadores, Tomadores de Serviço, e Gráfica que emite o Talonário do Contribuinte;
E - Nota Fiscal Emitida;
R - Nota Fiscal Recebida;
F - Nota Fiscal Emitida para Pessoa Física;
I - GIF-PJ e GIF-ST - Guia de Informações Fiscais;
A - Ajuste de GIF;
J - GIF-PJ e GIF-ST - Itens da Guia de Informações Fiscais;
L - Trailer ou fim de arquivo;
T - Talonários.

Detalhes dos tipos de Declaração

Para as declarações "DES Serviços Prestado" e a "DES Serviços Tomados", a obrigatoriedade é trimestral. Para as declarações "GIF-PJ" e "GIF-ST", a obrigatoriedade é mensal.

Observação

O arquivo deve ser salvo em .TXT. Os valores de IPI referentes à devolução de compra serão trazidos no campo Estorno Crédito(1). Para isso, deve-se respeitar as seguintes condições:

A nota fiscal de devolução tem que ser do tipo 2 o 3 (Devolução);
A aplicação da operação da transação precisa ser de devolução;
A nota fiscal de compra precisa estar integrada com tributos e os valores de IPI estarem nos campos que dão direito à crédito;
E os itens da nota fiscal de devolução devem ter os dados da nota de compra, pois é por essa ligação que o sistema consulta a nota de compra.

O modelo considerará notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação de operação igual a "V"(Serviço), independente da espécie do documento da nota fiscal.

Para a declaração DES Serviços Prestados, com obrigatoriedade trimestral, utilizaremos os registros H, C, P, T, E, F, L. Os registros do tipo C (Contribuintes) e P (Prestadores/Tomadores) não têm pré-requisitos. Já os registros do tipo E e F (Notas Fiscais Emitidas) têm como pré-requisitos registros do tipo T (Talonários) e P (Tomadores neste caso). O registro do tipo T (Talonários) tem como pré-requisito registros do tipo C (Contribuinte) e P (Gráfica).

Para a declaração DES Serviços Tomados, com obrigatoriedade trimestral, utilizaremos os registros H, C, P, R, L. Os registros do tipo C (Contribuintes) e P (Prestadores/Tomadores) não têm pré-requisitos. Já o registro do tipo R (Notas Fiscais Recebidas) tem como pré-requisito registros do P (Prestadores neste caso).

Para a declaração GIF-PJ e GIF-ST com obrigatoriedade mensal, utilizaremos os registros H, C, L para o período de janeiro a junho de 2004, e H, C, I, J, L de julho de 2004 em diante. Para a declaração GIF-PJ-SS e GIF-PF com obrigatoriedade anual, utilizaremos os registros H, C, S, L.

Dica

Para otimizar a performance do importador, os registros do tipo C (Contribuintes) e P (Prestadores e Tomadores) podem ser enviados apenas na primeira importação ou por ocasião de alteração de dados cadastrais do contribuinte ou prestador/tomador em questão;
Um único arquivo poderá conter diferentes tipos de declaração, sendo possível processar todos os modelos de declaração em um único arquivo. Para mais de um contribuinte, é possível misturar todos os tipos de registros, desde que os registros que são pré-requisitos sejam listados em posição superior na sequência lógica do arquivo;
Para a geração das informações do identificador do CNAE da prefeitura de Florianópolis, necessita da importação da lista dinâmica de código 10 e a sua configuração/associação ao cadastro de filial e ao cadastro de serviço e/ou fornecedor.

Leiaute do Arquivo de Importação do SefinNet

Os campos com asterisco (*) ao lado do Tipo são de preenchimento obrigatório;
Os campos não obrigatórios devem ter espaços para campo tipo Texto ou zeros em caso de campo tipo Numérico;
Os campos do tipo Texto devem ter o tamanho especificado, preenchidos com espaços a direita;
Os campos do tipo Numérico devem ser preenchidos com zeros à esquerda, e em caso de campos decimais, não será utilizado vírgula ou ponto, devendo ser informado o valor de acordo com a precisão identificada em Conteúdo.

Os campos do tipo Data devem seguir o formato ddmmaaaa, 2 caracteres para dia, 2 para mês e 4 para ano, sem barras, totalizando 8 caracteres.

Registros

Registro H - Header ou Cabeçalho

Este sempre deve ser o primeiro registro do arquivo, e devendo haver somente um registro deste tipo por arquivo.

Campo	Ini	Fim		Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1		1	Texto	*	H	Valor Fixo	1.03.0001	Fixo ‘H’
Versão SefinNet	2	10		9	Texto	*	1.03.0001	Valor Fixo para esta versão de leiaute. Modificações futuras implicarão em modificações neste valor	3.00.0001	Fixo ‘3.00.0001’

Registro C - Contribuinte

Deve ter um registro deste tipo por Contribuinte. Registros do tipo Contribuinte, devem vir antes que se faca referencia ao mesmo, ou seja, devem vir logo após os registros de tipo Header.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	C	Valor Fixo	1.03.0001	Fixo ‘C’
CMC	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte declarante	1.03.0001	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa)
CNPJ	9	22	14	Texto	*		Só será necessário informar a partir deste campo nos casos em que o contribuinte não tiver CMC e precisar enviar declarações como substituto tributário. Neste caso o CMC deverá ser informado como 0000000. Por exemplo: Condomínios. Caso contrário, o registro pode terminar no campo anterior, ou seja na posição 8. Todos os campos definidos como obrigatórios abaixo deste serão exigidos apenas para CMC=0000000	1.03.0001	E070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
Razão	23	102	80	Texto	*		Razão Social	1.03.0001	E070FIL.NOMFIL (Razão Social da filial da empresa)
Nome	103	152	50	Texto	*		Nome Fantasia	1.03.0001	E070FIL.SIGFIL (Nome fantasia da filial da empresa)
Inscrição Estadual	153	172	20	Texto			Número da inscrição se possuir, caso contrário brancos	1.03.0001	E070FIL.INSEST (Inscrição estadual da filial da empresa)
Junta Comercial	173	192	20	Texto			Número de registro na Junta comercial se possuir, caso contrário brancos	1.03.0001	E070FIL.CTBNRJ (Número do registro da empresa na junta comercial)
Endereço	193	272	80	Texto			Endereço	1.03.0001	E070FIL.ENDFIL (Endereço da filial da empresa)
Número	273	282	10	Texto			Número endereço	1.03.0001	E070FIL.NUMEND (Número do endereço da filial)
Complemento	283	312	30	Texto			Complemento do endereço	1.03.0001	E070FIL.CPLEND (Complemento do endereço da filial da empresa)
Bairro	313	362	50	Texto			Bairro	1.03.0001	E070FIL.BAIFIL (Bairro da filial da empresa)
Cidade	363	412	50	Texto	*		Cidade	1.03.0001	E070FIL.CIDFIL (Cidade da filial da empresa)
UF	413	414	2	Texto	*		Estado	1.03.0001	E070FIL.SIGUFS (Sigla do estado da filial da empresa)
CEP	415	422	8	Texto			CEP	1.03.0001	E070FIL.CEPFIL (CEP da filial da empresa)
DDD	423	424	2	Texto			Código DDD do telefone	1.03.0001	Este campo não existe em nossa base de dados
Fone	425	432	8	Texto			Número do telefone	1.03.0001	E070FIL.NUMFON (Número do telefone da filial da empresa)
Fax	433	440	8	Texto			Número do fax se possuir	1.03.0001	E070FIL.NUMFAX (Número do fax da filial da empresa)
Email	441	520	80	Texto			Endereço email	1.03.0001	E070FIL.INTNET (Endereço eletrônico da filial da empresa)

Registro P - Prestadores, Tomadores de Serviço, e Gráfica que emite o Talonário do Contribuinte

Este registro serve somente para Prestadores, Tomadores ou Gráficas de outros municípios. Caso esses sejam do município de Florianópolis, não há necessidade de criar registros desse tipo.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo de Registro	1	1	1	Texto	*	P	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘P’
CMC	2	8	7	Numérico	*		CMC	2.00.0000	095FOR.INSMUN (Inscrição municipal do fornecedor)
CNPJ	9	22	14	Texto	*		CNPJ	1.03.0001	E085CLI.CGCCPF (CNPJ ou CPF do cliente) ou E095FOR.CGCCPF (CNPJ ou CPF do fornecedor)
Razão	23	102	80	Texto	*		Razão Social	1.03.0001	E085CLI.NOMCLI (Nome do cliente) ou E095FOR.NOMFOR (Nome do fornecedor)
Nome	103	152	50	Texto	*		Nome Fantasia	1.03.0001	E085CLI.APECLI (Nome fantasia do cliente) ou E095FOR.APEFOR (Nome fantasia do fornecedor)
Endereço	153	232	80	Texto			Endereço	1.03.0001	E085CLI.ENDCLI (Endereço do cliente) ou E095FOR.ENDFOR (Endereço do fornecedor)
Numero	233	242	10	Texto			Número endereço	1.03.0001	E085CLI.NENCLI (Número do endereço do cliente) ou E095FOR.NENFOR (Número do endereço do fornecedor)
Complemento	243	272	30	Texto			Complemento do endereço	1.03.0001	E085CLI.CPLEND (Complemento do endereço do cliente) ou E095FOR.CPLFOR (Complemento do endereço do fornecedor)
Bairro	273	322	50	Texto			Bairro	1.03.0001	E085CLI.BAICLI (Bairro do cliente) ou E095FOR.BAIFOR (Bairro do fornecedor)
CEP	323	330	8	Numérico		N8	CEP	1.03.0001	E085CLI.CEPCLI (CEP do cliente) ou E095FOR.CEPFOR (CEP do fornecedor)
Cidade	331	380	50	Texto	*		Cidade	1.03.0001	E085CLI.CIDCLI (Cidade do cliente) ou E095FOR.CODFOR (Cidade do fornecedor)
UF	381	382	2	Texto	*		Estado	1.03.0001	E085CLI.SIGUFS (Sigla do estado do cliente) ou E095FOR.SIGUFS (Sigla do estado do fornecedor)
DDD	383	384	2	Numérico		N2	Código DDD do Telefone	1.03.0001	Fixo "00"
Fone	385	392	8	Texto			Número do telefone	1.03.0001	E085CLI.FONCLI (Número do telefone do cliente) ou E095FOR.FONFOR (Número do telefone do fornecedor)
Gráfica	393	393	1	Numérico		N1	Identifica se o prestador é uma gráfica ou não. Será utilizado no cadastro de talonários para escolher a gráfica. 1 = Gráfica 0 = Não é Gráfica	1.03.0001	Não informado

Registro E - Nota Fiscal Emitida

Notas Fiscais de prestação de serviços dos contribuintes, também serão incluídas as notas canceladas e extraviadas. As notas emitidas para outros municípios também deverão ser informadas.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	E	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘E’
CMC do contribuinte	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte Declarante	1.03.0001	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa declarante)
CNPJ Contribuinte	9	22	14	Texto	*		CNPJ do Contribuinte declarante.	2.00.0000	070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
Brancos / Série	23	32	10	Brancos			Anteriormente era o campo série do talonário. A pedido dos contabilistas foi extinto. Entretanto, se o contribuinte utilizar diferentes séries de notas fiscais, pode ser utilizado com a identificação de série. Perceba que neste caso, será necessário ter um registro relacionado tipo "T" pelos campos CMC do Contribuinte, Série e Nota Inicial	1.03.0001	E020SNF.CODSEL (Código da série legal)
Número NF inicial do talonário	33	47	15	Numérico	*	N10	Número da primeira nota fiscal do talonário, identificando a qual registro tipo T essa nota fiscal emitida se refere. O registro Tipo T é um pré-requisito para o registro tipo E.	1.03.0001	E020AID.NUMNFI (Nº inicial da sequência de notas fiscais para a AIDF)
Data da Nota Fiscal	48	55	8	Data	*	ddmmaaaa	Data de Emissão da nota fiscal (Apenas notas emitidas a partir de abril de 2004).	1.03.0001	E660NFV.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal de saída)
Numero da Nota Fiscal	56	70	15	Numérico	*	N10	Número da Nota Fiscal	1.03.0001	Se E020SNF.DISAUT = 8 e E660IDE.NUMDFS > 0, recebe E660IDE.NUMDFS (Número da nota fiscal de serviço na prefeitura). Senão Se E660NFV.PerImp > 0 recebe E660NFV.PerImp (Número pré-impresso no formulário da nota fiscal). Senão recebe E660NFV.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de saída).
CMC do Tomador do Serviço	71	77	7	Numérico	*	N7	Preencher este campo com o CMC do tomador de serviço. Obrigatório se for de Florianópolis e se existente.	2.00.0000	E085CLI.INSMUN
CMC/CNPJ do Tomador do Serviço	78	91	14	Texto	*		Preencher este campo com o CNPJ do tomador de serviço. Também pode ser utilizado o número de CMC (Inscrição Municipal), se o tomador estiver cadastrado no município de Florianópolis. Neste caso, preencha o campo com brancos a direita ou a esquerda. Certifique-se que se este tomador for de outro município esteja previamente cadastrado no registro do tipo “P”.	1.03.0001	E085CLI.CGCCPF (Número do CNPJ ou CPF do cliente)
CNAE	92	102	11	Numérico	*	N7	Código de Atividade Econômica, conforme site http://www.cnae.ibge.gov.br/.	1.03.0001	E049ILT.DESILT do item da lista dinâmica 10, associado ao código da filial. É necessário que o CNAE tenha o hífen (-) no seu conteúdo. Ex.: 79112000902-2
Tipo	103	103	1	Texto	*	E, C, X	E=Emitida, C = Cancelada, X=Extraviada	1.03.0001	Se E660NFV.SITNFV for igual à ‘3’, o valor no arquivo recebe ‘C’, senão o valor no arquivo recebe ‘E’
Valor Contábil	104	121	18	Numérico	*	N16, 2	Valor Contábil do serviço na Nota fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal de venda)
Base de Cálculo	122	139	18	Numérico	*	N16, 2	Base de Cálculo do serviço na Nota Fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	E660NFV.VLRBIS (Valor base do ISS)
Obs	140	189	50	Texto	*		Observação da nota será exigida quando o campo Tipo for diferente de E=Emitida.	1.03.0001	E660NFV.OBSNFV (Observação lançamento de ICMS)
CFPS	190	193	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Buscar o campo E075PPC.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra: Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
CST	194	196	3	Numérico	*	N2	Código de Situação Tributária, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Veja a Tabela I
Alíquota	197	214	18	Numérico	*	N5,2	Alíquota correspondente ao código CNAE informado anteriormente neste registro.	1.03.0001	E660NFV.PERISS (Percentual do ISS)
Valor do ISS	215	232	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota para o enquadramento CNAE, CFPS, CST.	1.03.0001	E660NFV.VLRISS (Valor do ISS)

Registro F - Nota Fiscal Emitida para pessoa Física

As notas fiscais de serviço para pessoa física estão separadas, porque serão agrupadas, facilitando a digitação das informações. Os tomadores de serviço não serão informados, e as notas fiscais serão por faixa, e o valor será a soma desta faixa.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	F	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘F’
CMC do contribuinte Prestador	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte Prestador declarante.	1.03.0001	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa)
CNPJ Contribuinte	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do Contribuinte Prestador declarante	2.00.0000	E070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
Brancos / Série	23	32	10	Brancos			Anteriormente era o campo série do talonário. A pedido dos contabilistas foi extinto. Entretanto, se o contribuinte utilizar diferentes séries de notas fiscais, pode ser utilizado com a identificação de série. Perceba que neste caso, será necessário ter um registro relacionado tipo "T" pelos campos CMC do Contribuinte, Série e Nota Inicial	1.03.0001	E020SNF.CODSEL (Código da série legal)
Número NF inicial do Talonário	33	47	15	Numérico	*	N10	Número da primeira nota fiscal do talonário, identificando a qual registro tipo T essa nota fiscal emitida se refere. O registro Tipo T é um pré-requisito para o registro tipo F.	1.03.0001	E020AID.NUMNFI (Nº inicial da sequência de notas fiscais para a AIDF)
Data de emissão da Nota Fiscal	48	55	8	Data	*	ddmmaaaa	Data de Emissão da nota fiscal (Apenas notas emitidas a partir de abril de 2004).	1.03.0001	E660NFV.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal de venda)
Numero da Nota Fiscal Inicial	56	70	15	Numérico	*	N10	Numero da primeira nota fiscal da faixa	1.03.0001	Se E020SNF.DISAUT = 8 e E660IDE.NUMDFS > 0, recebe E660IDE.NUMDFS (Número da nota fiscal de serviço na prefeitura). Senão Se E660NFV.PerImp > 0 recebe E660NFV.PerImp (Número pré-impresso no formulário da nota fiscal). Senão recebe E660NFV.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de saída)
Número da Nota fiscal Final	71	85	15	Numérico	*	N10	Numero da última nota fiscal da faixa	1.03.0001	Se E020SNF.DISAUT = 8 e E660IDE.NUMDFS > 0, recebe E660IDE.NUMDFS (Número da nota fiscal de serviço na prefeitura). Senão Se E660NFV.PerImp > 0 recebe E660NFV.PerImp (Número pré-impresso no formulário da nota fiscal). Senão recebe E660NFV.NUMNFF (Sequencial de lançamento da nota fiscal)
CNAE	86	96		Numérico	*	N7	Código de Atividade Econômica, conforme site http://www.cnae.ibge.gov.br/.	1.03.0001	E049ILT.DESILT do item da lista dinâmica 10 associado ao código da filial. É necessário que o CNAE tenha o hífen (-) no seu conteúdo. Ex.: 79112000902-2
Tipo	97	97	1	Texto	*	E, C ou X	E=Emitida, C = Cancelada, X=Extraviada	1.03.0001	Se E660NFV.SITNFV (Situação da nota fiscal de venda) for igual à ‘3’, o valor no arquivo recebe ‘C’, senão, o valor no arquivo recebe ‘E’
Valor Contábil	98	115	18	Numérico	*	N16, 2	Valor da somatória das Notas fiscais da Faixa. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	E660NFV.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal de venda)
Base de Cálculo	116	133	18	Numérico	*	N16, 2	Valor da somatória dos serviços das Notas fiscais da Faixa. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	E660NFV.VLRBIS (Valor base do ISS)
Obs	134	183	50	Texto	*		Observação da nota será exigida quando o campo Tipo for diferente de E=Emitida.	1.03.0001	E660NFV.OBSNFV (Observação lançamento de ICMS)
CFPS	184	187	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Busca o campo E075PPC.CODFIM. Se não houver informação, segue a regra: Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
CST	188	190	3	Numérico	*	N2	Código de Situação Tributária, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Código conforme a Tabela I
Alíquota	191	208	18	Numérico	*	N5,2	Alíquota correspondente ao código CNAE informado anteriormente neste registro.	1.03.0001	E660NFV.PERISS (Percentual do ISS)
Valor do ISS	209	226	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota para o enquadramento CNAE, CFPS, CST.	1.03.0001	E660NFV.VLRISS (Valor do ISS)

Registro R - Nota Fiscal Recebida

Notas fiscais de serviço tomadas pelos Contribuintes. Serão cadastradas todas as notas fiscais de serviços tomados pelos contribuintes, mesmo sendo emitidas por prestadores de outros municípios.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	R	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘R’
CMC do contribuinte	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte	1.03.0001	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa)
CNPJ do contribuinte	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do contribuinte	2.00.0000	E070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
CMC do prestador	23	29	7	Numérico	*	N7		2.00.0000	E095FOR.INSMUN (Inscrição municipal do fornecedor)
CNPJ do Prestador	30	43	14	Texto	*		Preencher este campo com o CNPJ do prestador de serviço.	1.03.0001	E095FOR.CGCCPF (Número do CNPJ ou CPF do fornecedor)
Numero da Nota Fiscal	44	58	15	Numérico	*	N10	Número da Nota Fiscal	1.03.0001	E660NFC.NUMNFI (número inicial da nota fiscal de entrada)
Série	59	68	10	Texto	*		Série do talonário.	2.00.0000	E660NFC.CODSNF (Código da Série da Nota Fiscal de Entrada)
CNAE	69	79	11	Numérico	*	N11	Código de Atividade Econômica, conforme site http://www.cnae.ibge.gov.br/.	3.00.0001	E049ILT.DESILT do item da lista dinâmica 10 associado ao primeiro código do serviço do item da nota fiscal. Caso for associado, buscará o campo E049ILT.DESILT do item da lista dinâmica 10 associado ao fornecedor da nota fiscal. É necessário que o CNAE tenha o hífen (-) no seu conteúdo. Ex.: 79112000902-2
Data Emissão Nota Fiscal	80	87	8	Data	*	ddmmaaaa	Data de Emissão da nota fiscal (Apenas notas emitidas a partir de abril de 2004).	1.03.0001	E660NFC.DATEMI (Data de emissão da nota fiscal e compra)
Valor Contábil	88	105	18	Numérico	*	N16, 2	Valor Contábil do serviço na Nota fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	E660NFC.VLRCTB (Valor contábil da nota fiscal de compra)
Base de Cálculo	106	123	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo do serviço na Nota Fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	E660NFC.VLRBIS (Valor base do ISS)
Obs	12	223	100	Texto		conteúdo	Observação da nota	1.03.0001	E660NFC.OBSNFC (Observação lançamento ICMS)
CFPS	224	227	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Busca o campo E075PPC.CODFIM. Se não houver informação, segue a regra: Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco
CST	22	230	3	Numérico	*	N2	Código de Situação Tributária, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Código conforme a Tabela I Quando o contribuinte for do município de Florianópolis (4205407), o prestador de serviço for de outro município e no cadastro do serviço o Código Fiscal Municipal for "9402-De Prestador estabelecido ou domiciliado fora do Município" o CST é gerado como "000"
Alíquota	23	248	18	Numérico	*	N5,2	Alíquota correspondente ao código CNAE informado anteriormente neste registro.	1.03.0001	E660NFC.PERISS (Percentual do ISS)
Valor do ISS	249	266	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota para o enquadramento CNAE, CFPS, CST.	1.03.0001	E660NFC.VLRISS (Valor do ISS)

Registro I - GIF-PJ e GIF-ST - Guia de Informações Fiscais

Este é o novo modelo de GIF, de acordo com o módulo já disponível na versão 1.02.0000. Para esta declaração especificamente iremos utilizar 2 registros diferentes, o registro I para as informações principais e o registro J abaixo identificado para os itens da GIF. Utilize esse registro apenas para declarações a partir de julho de 2004.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	I	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘I’
CMC	2	8	7	Numérico	*	N7	CMC do contribuinte.	2.00.0000	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa)
CNPJ	9	22	14	Texto	*		CNPJ do contribuinte.	1.03.0001	E070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
Mês	23	24	2	Numérico	*		Mês da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001	Mês de referência da apuração, informado na tela de entrada
Ano	25	28	4	Numérico	*		Ano da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001	Ano de referência da apuração, informado na tela de entrada
Notas Canceladas	29	283	255	Texto			Relação de notas canceladas. Este campo consiste em listar todas as notas fiscais canceladas no período, usando apenas dígitos, hífen ou vírgula. Para intervalos adjacentes, utilize hífen. Para intervalos não adjacentes, utilize vírgula. Exemplo, notas fiscais 1,2,3,4,6 e 8 podem ser informadas como 1-4,6,8	1.03.0001	Não informado
Indicador Sem Movimento	284	284	1	Numérico	*	0 ou 1	Se o contribuinte não tiver prestado nem contratado serviços no período informado, Indicador=1.	1.03.0001	Se não houver prestação e contratação no período, o valor no arquivo recebe ‘1’, senão, o valor no arquivo recebe 0
Indicador de tipo da GIF	285	285	1	Numérico	*	0, 1 ou 6	Indicador do tipo da GIF. Se informado 0, a GIF será PJ. Se informado 1, a GIF será ST. Se informado 6, a GIF será de Ajuste.	1.03.0001	Valor atribuído de acordo com o tipo de declaração informada na tela de entrada
Retificadora	286	286	1	Numérico	*	0	0 ou 1	1.03.0001	Declaração Retificadora, valor informado na tela de entrada

Registro A - Ajuste de GIF

Este registro será gerado apenas para a GIF-PJ, logo após o registro I. Seu conteúdo será de notas fiscais emitidas canceladas (E660NFV.SITNFV = 3).

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão
Tipo do registro	1	1	1	Texto	*	Fixo "A"		2.00.0000
CMC	2	8	7	Numérico	*	E070FIL.INSMUN	Cadastro Municipal do Contribuinte	2.00.0000
CNPJ	9	22	14	Texto	*	E070FIL.NUMCGC	CNPJ do contribuinte	2.00.0000
Mês	23	24	2	Numérico	*		Mês da competência informada na tela de entrada	2.00.0000
Ano	25	28	4	Numérico	*		Ano da competência informada na tela de entrada	2.00.0000
Tipo da Declaração	29	29	1	Numérico	*	0: GIF-PJ; 1: GIF-ST		2.00.0000
Espécie	30	79	50	Texto	*	E660NFV.CODEDC		2.00.0000
Série	80	129	50	Texto	*	E020SNF.CODSEL		2.00.0000
Número	130	144	15	Texto	*	E660NFV.NUMNFI		2.00.0000
CFPS	145	148	4	Númerico		VIDE DETALHAMENTO ABAIXO	Busca o campo E075PPC.CODFIM. Se não houver informação, segue a regra: Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.	2.00.0000
CST	149	151	3	Númerico		VIDE DETALHAMENTO ABAIXO	0: se ((E660NFV.VlrBis = E660NFV.VlrCtb) e (E001TVE.VenIss <> '-')); 1: se ((E660NFV.VlrBis = E660NFV.VlrCtb) e (E001TVE.VenIss = '-')); 4: se ((E660NFV.VlrBis < E660NFV.VlrCtb) e (E001TVE.VenIss <> '-')); 5: se ((E660NFV.VlrBis < E660NFV.VlrCtb) e (E001TVE.VenIss = '-')); 9: Se não se enquadrar nos cenários acima.	2.00.0000
Valor de compensação	152	169	18	Númerico		E660NFV.VLRBIS		2.00.0000
Valor de retenção	170	187	18	Númerico		E660NFV.VLRISS quando E001TVE.VENISS = '-'		2.00.0000
Data emissão	188	195	8	Data		E660NFV.DATEMI	Data de emissão da nota no formato ddmmaaaa	2.00.0000

Registro J - GIF-PJ e GIF-ST - Itens da Guia de Informações Fiscais

Utilize esse registro para poder identificar a nova codificação CNAE + CFPS + CST, informando o total apurado no mês informado para um determinado contribuinte. O registro I é pré-requisito para o cadastramento deste registro. Por outro lado, o registro I sem pelo menos 1 registro J não tem sentido, exceto nos casos de sem movimento.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	J	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘J’
CMC	2	8	7	Numérico	*	N7	CMC do contribuinte.	2.00.0000	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa)
CNPJ	9	22	14	Texto	*		Cnpj do contribuinte.	1.03.0001	E070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
Mes	23	24	2	Numérico	*		Mês da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001	Mês da Apuração, obtido a partir da tela de entrada
Ano	25	28	4	Numérico	*		Ano da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001	Ano de apuração, obtido a partir da tela de entrada
Tipo da Declaração	29	29	1	Numérico	*		Indicador do tipo da GIF. Se informado 0, a GIF será PJ. Se informado 1, a GIF será ST. Se informado 6, a GIF será de Ajuste.	2.00.0000	Fixo 1
CNAE	30	40	11	Numérico	*		Código de Atividade Econômica, conforme site http://www.cnae.ibge.gov.br/.	1.03.0001	E049ILT.DESILT do item da lista dinâmica 10 associado ao código da filial. É necessário que o CNAE tenha o hífen (-) no seu conteúdo. Ex.: 79112000902-2
CFPS	41	44	4	Numérico	*		Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
CST	45	47	3	Numérico	*		Código de Situação Tributária, conforme página http://www.pmf.sc.gov.br/sefin/nfprestacao.htm.	1.03.0001	Código conforme Tabela I
Valor Contábil Total	48	65	18	Numerico	*	N16,2	Somatória do Valor Contábil de todos os serviços das notas fiscais relacionadas no campo Notas Emitidas ou Recebidas para o enquadramento CNAE x CFPS x CST.	1.03.0001	Somatório do campo E660NFV.VLRCTB (para declaração GIF-PJ) ou E660NFC.VLRCTB (para declaração GIF-ST) - Valor contábil da nota fiscal, das notas selecionadas de acordo com os parâmetros informados na tela de entrada
Base de Cálculo Total	66	83	18	Numerico	*	N16,2	Somatória da Base de Cálculo de todos os serviços das notas fiscais relacionadas no campo Notas Emitidas ou Recebidas para o enquadramento CNAE x CFPS x CST. Deve ser sempre inferior ou igual ao valor do campo anterior.	1.03.0001	Somatório de E660NFV.VLRBIS (para declaração GIF-PJ) ou E660NFC.VLRBIS (para declaração GIF-ST) - Valor base do ISS, das notas selecionadas de acordo com os parâmetros informados na tela de entrada
Alíquota de ISS	84	101	18	Numerico	*	N4,2	Alíquota de ISS para o enquadramento CNAE x CFPS x CST, de acordo com a página http://sefinnet.pmf.sc.gov.br/servicos.php.	1.03.0001	E660NFV.PERISS (para declaração GIF-PJ) ou E660NFC.PERISS (para declaração GIF-ST) - Percentual do ISS da primeira nota do intervalo de notas fiscais listadas
Valor do ISS	102	119	18	Numerico	*	N16,2	Valor do ISS, geralmente base de cálculo multiplicado pela alíquota.	1.03.0001	Somatório de E660NFV.VLRISS (para declaração GIF-PJ) ou E660NFC.VLRISS (para declaração GIF-ST) - Valor do ISS, das notas selecionadas de acordo com os parâmetros informados na tela de entrada
Notas Emitidas ou Recebidas	120	4119	4000	Texto	*		Para GIF-PJ, Relação de Notas Fiscais Emitidas e para GIF-ST Relação de Notas Fiscais Recebidas. Este campo consiste em uma listagem todas as notas fiscais enquadradas na CNAE, CFPS e CST anteriormente informadas neste registro usando apenas dígitos, hífen ou vírgula. Para intervalos adjacentes, utilize hífen. Para intervalos não adjacentes, utilize vírgula. Exemplo: notas fiscais 1,2,3,4,6 e 8 podem ser informadas como 1-4,6,8.	1.03.0001	Para declaração GIF-PJ: listagem de E660IDE.NUMDFS (Número da nota fiscal de serviço na prefeitura) ou de E660NFV.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de saída) das notas selecionadas de acordo com os parâmetros informados na tela de entrada; Para declaração GIF-ST: listagem de E660NFC.NUMNFI (Número inicial da nota fiscal de entrada) das notas selecionadas de acordo com os parâmetros informados na tela de entrada.
Matrícula CEI	4120	4131	12	Texto	*		Matricula CEI	2.00.0001	Preenchido com 12 espaços

Registro L - Trailer ou fim de arquivo

Totalizador do arquivo, garantindo a integridade dos dados.

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório		Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*		L	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo ‘L’
Total de Linhas	2	11	10	Numérico	*		Soma das linhas	Total de linhas do arquivo, considerando todas as linhas inclusive o Header e o Trailer	1.03.0001	Contador das linhas impressas no arquivo

Observação

Para geração do registro T, o campo Nº Pré-Impresso deverá estar preenchido.

Registro T - Talonários

Campo	Ini	Fim	Total	Tipo	Obrigatório	Conteúdo	Obs.	Versão	Documentação
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	E	Valor Fixo.	1.03.0001	Fixo 'T'
CMC do contribuinte	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte Declarante	1.03.0001	E070FIL.INSMUN (Inscrição municipal da filial da empresa declarante)
CNPJ Contribuinte	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do Contribuinte declarante.	2.00.0000	E070FIL.NUMCGC (CNPJ da filial da empresa)
Série	23	32	10	Texto	*		Série do talonário	2.00.0000	E020SNF.CODSEL
CNPJ/CMC Gráfica	33	46	14	Texto	*		Preencher este campo com o CNPJ da gráfica responsável pela impressão dos talonários.	1.03.0001	E095FOR.CGCCPF
AIDF	47	86	40	Numérico	*	N40	Número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais emitido pela Prefeitura	1.03.0001	E020AID.NUMAID
Número NF inicial	87	101	15	Numérico	*	N15	Número da primeira nota fiscal do talonário	1.03.0001	E020AID.NUMNFI
Número NF final	102	116	15	Numérico	*	N15	Número da última nota fiscal do talonário	1.03.0001	E020AID.NUMNFF

Tabela I

Tabela I - Código de Situação Tributária - CST
0	Tributada integralmente;	Valor Contábil (E660NFV.VLRCTB) igual a Valor base do ISS (E660NFV.VLRBIS) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.VENISS) diferente de ‘-’ Valor Contábil (E660NFC.VLRCTB) igual a Valor base do ISS (E660NFC.VLRBIS) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.CPRISS) diferente de ‘-’
1	Tributada integralmente e com o ISQN retido na fonte;	Valor Contábil (E660NFV.VLRCTB) igual a Valor base do ISS (E660NFV.VLRBIS) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.VENISS) igual a ‘-’ Valor Contábil (E660NFC.VLRCTB) igual a Valor base do ISS (E660NFC.VLRBIS) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.CPRISS) igual a ‘-’
4	Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota;	Valor base do ISS (E660NFV.VLRBIS) menor que Valor Contábil (E660NFV.VLRCTB) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.VENISS) diferente de ‘-’ Valor base do ISS (E660NFC.VLRBIS) menor que Valor Contábil (E660NFC.VLRCTB) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.CPRISS) diferente de ‘-’
5	Tributada com redução da base de cálculo ou alíquota e com o ISQN retido na fonte;	Valor base do ISS (E660NFV.VLRBIS) menor que Valor Contábil (E660NFV.VLRCTB) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.VENISS) igual a ‘-’ Valor base do ISS (E660NFC.VLRBIS) menor que Valor Contábil (E660NFC.VLRCTB) e Indicativo como a transação considera o ISS (E001TNS.CPRISS) igual a ‘-’
9	Não tributada	Valor base do ISS (E660NFC.VLRBIS) igual a "ZERO"

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)