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CIAM035 - Declaração de Serviços – São Bernardo do Campo

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.txt) com notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuam transações com aplicação de operação igual a V(Serviços).

Leiaute

Registro tipo H -Header
Campo Formato Tamanho Documentação
Tipo do Registro Texto 1 "H"
Tipo Identificação do Contribuinte

1 - Física
2 - Jurídica
Numérico 1 "2" - Jurídica
Identificação do Contribuinte Numérico 14 E070Fil.NumCgc
Nome/Razão Social do Contribuinte Texto 100 E070Fil.NomFil
Ano referência da declaração Numérico 4 Tela de Entrada
Mês referência da declaração Numérico 2 Tela de Entrada

 

Registro tipo NR - Notas Fiscais Recebidas
Campo Formato Tamanho Documentação
Tipo do Registro Texto 2 "NR"
Código do Modelo de Documento

1 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços
2 - Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços
3 - Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços
4 - Nota Fiscal Conjugada com o Estado
5 - Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado
6 - Cupom Fiscal
7 - Recibo de Prestação de Serviços

Numérico 1 E032Edc.CodEdc
Série Texto 3 E660Nfc.CodSel
Número Numérico 10 E660Nfc.NumNfi
Data Emissão Data 10 E660Nfc.DatEnt
Local Prestação do Serviço

1 - Brasil
2 - Exterior

Numérico 1 Campo recebe "1" caso E007Ufs.CodPai for igual a "1058"
UF da Prestação do Serviço Texto 2 E070Fil.SigUfs
Código Siafi do Município da Prestação do Serviço Numérico 4 E008Cep.CodFis
Valor do Serviço Numérico 12(11,2) E660Nfc.VlrIss
Data Inicial Data 10 E660Nfc.DatEnt
Data Final Data 10 E660Nfc.DatEnt
Código Atividade Numérico 7
  • Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;
  • Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;
  • Caso contrário, será gerado em branco.
Tipo Pessoa Fornecedor

1 - Pessoa Física
2 - Pessoa Jurídica
3 - Exterior

Numérico 1 Se E095For.TipFor for igual a "F" campo recebe "1" senão se E095For.TipFor for igual a "J" campo recebe "2" senão recebe "3"
CPF/CNPJ Fornecedor Numérico 14 E095For.CgcCpf
Nome/Razão Social do Fornecedor Texto 100 E095For.NomFor
UF do Fornecedor Texto 2 E095For.SigUfs
Código Siafi do Município do Fornecedor Numérico 4 E008Cep.CodFis
DDD + Telefone do Fornecedor Numérico 10 E095For.FonFor
Fornecedor Imune/Isento

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 "0"
Nota Reajuste

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 "0"
Série NF Original Texto 3 ""
Número NF Original Numérico 10 ""
Dedução

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 "0"
Valor Dedução Numérico 12 (11,2) ""
Processo Construção Texto 11 ""
Retenção

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 Se E001Tns.CprIss for igual a "-" campo recebe "1" - Sim senão recebe "0" - não
Endereço completo da obra Txto 500 ""

 

Registro tipo NE - Notas Fiscais Emitidas
Campo Formato Tamanho Documentação
Tipo do Registro Texto 2 "NE"
Código do Modelo de Documento

1 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços
2 - Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços
3 - Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços
4 - Nota Fiscal Conjugada com o Estado
5 - Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado
6 - Cupom Fiscal
7 - Recibo de Prestação de Serviços

Numérico 1 E032Edc.Codedc
Série Texto 3 E020Snf.CodSel
Número Numérico 10 E660Nfv.NumNfi
Situação

1 - Normal
2 - Cancelada
3 - Extraviada

Numérico 1 Se E660Nfv.SitNfv for igual a "2" campo recebe "1" senão recebe "2"
Data Emissão Data 10 E660Nfv.DatEmi
Local Prestação do Serviço

1 - Brasil
2 - Exterior

Numérico 1 Se E007Ufs.CodPai for igual a "1058" campo recebe "1" senão recebe "2"
UF Prestação do Serviço Texto 2 E085Cli.SigUfs
Código Siafi do Município da Prestação do Serviço Numérico 4 E008Cep.CodFis
Valor do Serviço Numérico 12 (11,2) E660Nfv.VlrIss
Data Inicial Data 10 E660Nfv.DatEmi
Data Final Data 10 E660Nfv.DatEmi
Atividade Esporádica

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 "0"
Código da Atividade Numérico 7
  • Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;
  • Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;
  • Caso contrário, será gerado em branco.
Tipo de Pessoa Cliente

1 - Pessoa Física
2 - Pessoa Jurídica
3 - Exterior
4 - Pessoa Física sem CPF

Numérico 1 Se E085Cli.TipCli for igual a "F" campo recebe "1" senão se E085Cli.TipCli for igual a "J" campo recebe "2" senão recebe "3"
CPF/CNPJ Cliente Numérico 14 E085Cli.CgcCpf
Nome/Razão Social Cliente Texto 100 E085Cli.NomCli
UF do Cliente Texto 2 E085Cli.SigUfs
Código Siafi do Município do Cliente Numérico 4 E008Cep.CodFis
DDD + Telefone do Cliente Numérico 10 E085Cli.FonCli
Dedução

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 "0"
Valor Dedução Numérico 12 (11,2) ""
Nota Reajuste

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 "0"
Série NF Original Texto 3 ""
Número NF Original Numérico 10 ""
Processo Construção Texto 11 ""
Retenção

0 - Não
1 - Sim

Numérico 1 Se E001Tns.VenIss for igual a "-" campo recebe "1"  senão recebe "0"
Número Equipamento Texto 20 ""
Número Inicial Equipamento Numérico 9 "0"
Número Final Equipamento Numérico 9 "0"
Endereço completo da obra Texto 500 ""

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