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CIAM063 - Declaração de Serviços – Governo Digital

Este modelo tem o objetivo de gerar uma declaração sobre os serviços tomados e prestados para o programa Governo Digital ISS.

NFS-e
Tag Obrigatório Descrição
<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" standalone=\"yes\" ?> Sim Fixo
<GovDigital xmlns:xse="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="govdigital.xsd"> Sim Fixo
<emissao> Sim Fixo
<nf-e> Sim Fixo
<correlacao> </correlacao> Sim Contador de notas, iniciado em 1
<prestacao> </prestacao> Sim e660nfv.datemi (Formato YYYY-MM-DD)
<exigibilidade> </exigibilidade> Não Se e660nfv.nopope iniciar em 7, campo recebe 4

Se e660nfv.vlriss for maior que zero, campo recebe 3

Senão campo recebe 1

<retido> </retido> Não Se e001tve.veniss for igual a &#39;-&#39; campo recebe 1

Senão campo recebe 2

<atividade> </atividade> Sim

Buscar o campo E075PRO.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra:

Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;

Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;

Caso contrário, será gerado em branco.

<municipioIncidencia> </municipioIncidencia> Sim e008cep.codibg
<tomador> Sim Fixo
<documento> </documento> Sim e085cli.cgccpf
<nome> </nome> Sim e085cli.nomcli
<cep> </cep> Sim e085cli.cepcli
<logradouro> </logradouro> Sim e085cli.endcli
<numero> </numero> Sim e085cli.nencli
<complemento> </complemento> Sim e085cli.cplend
<bairro> </bairro> Sim e085cli.baicli
<estado> </estado> Sim e085cli.sigufs
<municipio> </municipio> Sim e085cli.cidcli
<pais> </pais> Sim e006pai.nompai
<telefone> </telefone> Não e085cli.foncli
<email> </email> Não e085cli.intnet
</tomador> Sim Fixo
<itens> Sim Fixo
<item> Sim Fixo
  <descricao> </descricao> Sim e075pro.despro / e080ser.desser
  <valor> </valor> Sim e660inv.vlrctb
</item> Sim Fixo
</itens> Sim Fixo
<deducoes> Não Fixo. Obs: Gerado apenas se possuir valor em um dos campos abaixo listados.
<deducao codigo="INSS"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrins é gerado o registro com este valor
<deducao codigo="PIS"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrpif é gerado o registro com este valor
<deducao codigo="COFINS"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrcff é gerado o registro com este valor
<deducao codigo="IRRF"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrirf é gerado o registro com este valor
<deducao codigo="CSLL"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrcsl é gerado o registro com este valor
<deducao codigo="DESCONTO INCONDICIONAL"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrdsc é gerado o registro com este valor
<deducao codigo="OUTRAS RETENCOES"> </deducao> Não Se houver valor no campo e660nfv.vlrour é gerado o registro com este valor
</deducoes> Não Fixo
</nf-e> Sim Fixo
</emissao> Sim Fixo
</GovDigital> Sim Fixo

Escrituração-NFV
Tag Obrigatório Descrição
<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" standalone=\"yes\" ?> Sim Fixo
<GovDigital xmlns:xse="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="govdigital.xsd"> Sim Fixo
<escrituracao mes="XX" ano="XXXX"> Sim XX - Mês definido no período inicial da tela de entrada

XXXX - Ano definido no período inicial da tela de entrada

<nf> Sim Fixo
<correlacao> </correlacao> Sim Contador de notas, iniciado em 1
<papel> </papel> Sim Fixo "prestador"
<numero> </numero> Sim e660nfv.numnfi
<serie> </serie> Sim e660nfv.codsnf
<tributacao> </tributacao> Sim Fixo 1
<diaPrestacao> </diaPrestacao> Sim Campo recebe o dia da data de emissão da nota(e660nfv.datemi)
<contraparte> Sim Fixo
<documento> </documento> Sim e085cli.cgccpf
<nome> </nome> Sim e085cli.nomcli
<cep> </cep> Sim e085cli.cepcli
<logradouro> </logradouro> Sim e085cli.endcli
<numero> </numero> Sim e085cli.nencli
<complemento> </complemento> Sim e085cli.cplend
<bairro> </bairro> Sim e085cli.baicli
<estado> </estado> Sim e085cli.sigufs
<municipio> </municipio> Sim e085cli.cidcli
<pais> </pais> Sim e006pai.nompai
</contraparte> Sim Fixo
<itens> Sim Fixo
<item> Sim Fixo
  <atividade> </atividade> Sim

Buscar o campo E075PRO.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra:



Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;

Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;

Caso contrário, será gerado em branco.

  <descricao> </descricao> Sim e075pro.despro/e080ser.desser
  <valor> </valor> Sim e660inv.vlrctb
</item> Sim Fixo
</itens> Sim Fixo
</nf> Sim Fixo
Escrituração-NFC
<nf> Sim Fixo
<correlacao> </correlacao> Sim Contador de notas
<papel> </papel> Sim Fixo "tomador"
<numero> </numero> Sim e660nfc.numnfi
<serie> </serie> Sim e660nfc.codsnf
<tributacao> </tributacao> Sim Fixo 1
<diaPrestacao> </diaPrestacao> Sim Campo recebe o dia da data de entrada da nota(e660nfc.datent)
<contraparte> Sim Fixo
<documento> </documento> Sim e095for.cgccpf
<nome> </nome> Sim e095for.nomfor
<cep> </cep> Sim e095for.cepfor
<logradouro> </logradouro> Sim e095for.endfor
<numero> </numero> Sim e095for.nenfor
<complemento> </complemento> Sim e095for.cplend
<bairro> </bairro> Sim e095for.baifor
<estado> </estado> Sim e095for.cidfor
<municipio> </municipio> Sim e095for.sigufs
<pais> </pais> Sim e006pai.nompai
</contraparte> Sim Fixo
<itens> Sim Fixo
<item> Sim Fixo
  <atividade> </atividade> Sim

Buscar o campo E075PRO.CODFIM. Se não possuir informação, seguir a regra:



Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;

Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;

Caso contrário, será gerado em branco.

  <descricao> </descricao> Sim e075pro.despro/e080ser.desser
  <valor> </valor> Sim e660inc.vlrctb
</item> Sim Fixo
</itens> Sim Fixo
</nf> Sim Fixo
</escrituracao> Sim Fixo
</GovDigital> Sim Fixo

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