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CIAM069 - PR - ISSQN

Os arquivos para importação devem ter formato texto com seus campos separados por";" (ponto e vírgula) inclusive ao final de cada linha. Nesta documentação serão contemplados os seguintes registros:

Legenda

Nome Tipo Descrição
I Inteiro Completar com zeros à esquerda.
R Real Completar com zeros à esquerda, utilizando o "." (ponto) como separador de casas decimais:
  • Exemplo 1: o valor contábil do documento fiscal é de 1.258,67; deve ser gerado no arquivo como "000000000001258.67"
  • Exemplo 2: a Alíquota é de 3,00%; deve ser gerado no arquivo como "003.00"
Para Notas Fiscais canceladas (Detalhe - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numérico ou Financeiro devem ser preenchido com zero (0) e os campos com tipo "Char" devem ser preenchidos com espaços (" "), com exceção dos campos "Nf" E "DtEmissao", que devem sempre ser informados
A Alfanumérico Completar com espaços à direita.
D Data Utilizar "/" (barra) como separador de data. Máscara: 99/99/9999.

Leiaute

Registro Tipo 10 –Identificação do Documento Fiscal

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 2 2 I Descrição do registro Fixo "10"
4 1 4 I Tipo do serviço (1 - Serviço prestado; 2 - Serviço tomado) Quando estiver listando E660NFC = 1, quando estiver listando E660NFV = 2
6 2 7 I Tipo do Documento Tipo do Documento:
01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco);
02 – Cupom Fiscal;
03 – Contrato;
04 – Recibo;
05 – Nota Fiscal Conjugada;
07 – Nota Fiscal Eletrônica;
08 – Cupom Fiscal Conjugado;
09 – Conhecimento de Frete;
10 – IMPOSTO DE RENDA PESSSOA JURÍDICA;
11 – Documento Fiscal Estrangeiro;
12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário);
13 – BALANCETE MENSAL;
14 – RECEI-TA MENSAL (BALANÇO);
15 – APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO;
16 – LIVRO RECEITAS E DESPESAS ;
17 – Livro Diário/Razão;
18 – Relatório Arrendadora;
19 – Relatório DETRAN-PR;
20 – Extrato da Operação;
21 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
55 – Nota Fiscal Eletrônica Estado
9 15 23 I Número do documento E660NFV.NUMNFI - Número do documento serviços prestados
E660NFC.NUMNFI - Número do documento serviços tomados
25 7 31 A Competência (MM/AAAA) Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada)
33 1 33 A Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR
35 14 48 I CPF / CNPJ do prestador do serviço Se estiver listando E660NFV, E070FIL.NUMCGC ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM*
50 1 50 A Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) Se estiver listando E660NFV, E085CLI.TIPCLI ou se estiver listando E660NFC considerar fixo "J"
52 14 65 I CPF / CNPJ do tomador do serviço Se estiver listando E660NFV, E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* ou se estiver listando E660NFC considerar E070FIL.NUMCGC
67 10 76 D Data Emissão do Documento DD/MM/AAAA E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATENT - Data emissão Documento
78 18 95 R Valor Contábil do Documento E660NFV.VLRCTB ou E660NFC.VLRCTB - Valor Contábil do Documento
97 1 97 A Situação de utilização do documento (E – Emitido; C – Cancelado; X – Extraviado; N – Não utilizado) Se (E660NFV.SITNFV = 3 / E660NFC.SITNFC = 3), "C", se não gerar "E"
99 100 198 A Observações para o documento Observações para o documento
200 1 200 A Documento fiscal proveniente de optantes do Simples Nacional (S - Sim; N - Não) Se estiver listando E660NFV, E070IMP.CODCRT = 3 gerar "N", se não "S". Se estiver listando E660NFC, E095FOR.CODRTR = 3 gerar "N", se não "S"
Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhados nos registros as informações do endereço de entrega(venda) e endereço de origem(compra).

Registro Tipo 20 – Identificação dos serviços relacionados ao Documentos Fiscal

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 2 2 I Descrição do registro
Fixo "20"
4 1 4 I Tipo do serviço (1 – Serviço prestado; 2 – Serviço tomado) Informar 1, quando estiver listando E660NFV e 2, quando estiver listando E660NFC
6 2 7 I Tipo do Documento Tipo do Documento:
01 – Nota Fiscal de Serviços (Bloco);
02 – Cupom Fiscal;
03 – Contrato;
04 – Recibo;
05 – Nota Fiscal Conjugada;
07 – Nota Fiscal Eletrônica;
08 – Cupom Fiscal Conjugado;
09 – Conhecimento de Frete;
10 – IMPOSTO DE RENDA PESSSOA JURÍDICA;
11 – Documento Fiscal Estrangeiro;
12 – Nota Fiscal Conjugada (Formulário);
13 – BALANCETE MENSAL;
14 – RECEI-TA MENSAL (BALANÇO);
15 – APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO;
16 – LIVRO RECEITAS E DESPESAS ;
17 – Livro Diário/Razão;
18 – Relatório Arrendadora;
19 – Relatório DETRAN-PR;
20 – Extrato da Operação;
21 – (Contingência) Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
55 – Nota Fiscal Eletrônica Estado
9 15 23 I Número do documento E660NFV.NUMNFI - Número do documento serviços prestados
E660NFC.NUMNFI - Número do documento serviços tomados
25 7 31 A Competência (MM/AAAA)   Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada)
33 1 33 A Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR
35 14 48 I CPF / CNPJ do prestador do serviço Se estiver listando E660NFV, E070FIL.NUMCGC ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM*
50 1 50 A Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica) Se estiver listando E660NFV, E085CLI.TIPCLI ou se estiver listando E660NFC considerar fixo "J"
52 14 59 I CPF / CNPJ do tomador do serviço, Se estiver listando E660NFV, E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* ou se estiver listando E660NFC considerar E070FIL.NUMCGC
9 15 23 A Número do documento E660NFV.NUMNFI - Número do documento serviços prestados
E660NFC.NUMNFI - Número do documento serviços tomados
25 7 31 A Competência (MM/AAAA)   Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada)
33 1 33 A Tipo de pessoa (F-Física; J-Jurídica) Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR
35 14 48 I CPF / CNPJ do prestador do serviço Se estiver listando E660NFV, E070FIL.NUMCGC ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM*
50 1 50 A Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica) Se estiver listando E660NFV, E085CLI.TIPCLI ou se estiver listando E660NFC considerar fixo "J"
52 14 59 I    
67 7 73 I Código do item da lista de serviços da lei complementar 116 E080SER.SERIMP, primeiro serviço dos itens de cada nota fiscal (E660INV ou E660INC)
75 6 80 R Alíquota referente ao item da lista de serviços E660INV.PERISS ou E660INC.PERISS - Alíquota
82 18 99 R Valor tributável (Base de cálculo da prestação de serviços) E660INV.VLRBIS ou E660INC.VLRBIS - Valor tributável
101 18 118 R Dedução Valor Dedutível (fixo "00000000000.00")
120 18 137 R Valor retido E660INV.VLRISS ou E660INC.VLRISS - Valor retido
139 7 145 I Local da prestação do serviço Se E660NFV considerar E008CEP.CODIBG do cliente (E085CLI.CEPINI = E008CEP.CEPINI). Se E660NFC considerar E008CEP.CODIBG da filial (E070FIL.CEPINI = E008CEP.CEPINI)
147 2 148 I Código da situação tributária da declaração do serviço Se E660INV.VLRISS ou E660INC.VLRISS > 0, "0", se E660INV.VLRISS = 0, listar "12". Se E660INC.VLRISS = 0, (se E095FOR -> E008CEP.CODIBG = E070FIL -> E008CEP.CODIBG, então listar "12", se não "13")
150 1 150 A Tributa o ISS para o município do prestador do serviço (S - Sim; N - Não) Fixo "S";
Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhados nos registros as informações do endereço de entrega(venda) e endereço de origem(compra).

Registro Tipo 30 – Identificação da pessoa relacionada ao Documento Fiscal

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 2 2 I Descrição do registro Fixo "30"
4 1 4 I Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica). E085CLI.TIPCLI ou E095FOR.TIPFOR - Tipo de pessoa
6 14 19 I CPF / CNPJ da pessoa E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* ou E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* - CPF/ CNPJ da pessoa
21 40 60 A Nome / Razão Social E085CLI.NOMCLI ou E095FOR.NOMFOR - Nome / Razão Social
62 40 101 A Descrição do logradouro E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT* ou E095FOR.ENDFOR/E095ORM.ENDORM* - Logradouro
103 6 108 A Nro. Residência / Estabelecimento Se estiver listando E660NFV, fixo "J" ou se estiver listando E660NFC considerar E095FOR.TIPFOR
110 20 129 A Complemento do endereço E085CLI.NENCLI/E085ENT.NENENT* ou E095FOR.NENFOR/E095ORM.NUMORM* - Complemento do endereço
131 20 150 A Descrição do bairro E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT* ou E095FOR.BAIFOR/E095ORM.BAIORM* - Bairro
152 30 181 A Nome da cidade E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* ou E095FOR.CIDFOR/E095ORM.CIDORM* - Cidade
183 2 184 A Estado (Unidade da Federação) E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT* ou E095FOR.SIGUFS/E095ORM.ESTORM* - UF
186 8 193 I Código de endereçamento postal E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT* ou E095FOR.CEPFOR/E095ORM.INIORM* - CEP
195 12 206 A Fone comercial (99 9999-9999) E085CLI.FONCLI ou E095FOR.FONFOR - Telefone da pessoa
208 12 219 A Fax (99 9999-9999) E085CLI.FAXCLI ou E095FOR.FAXFOR - Fax da pessoa
Nota

Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhados nos registros as informações do endereço de entrega(venda) e endereço de origem(compra).

Registro Tipo 40 – Informações sobre o plano de contas da empresa

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 2 2 I Descrição do registro Fixo "40"
4 7 10 A Competência (MM/AAAA) Competência formato MM/AAAA (Data inicial informada tela de entrada)
12 1 12 A Tipo da pessoa (F – Física; J – Jurídica) Fixo "J"
14 14 27 I CPF / CNPJ do declarante E070FIL.NUMCGC - CPF / CNPJ declarante
29 50 78 A Identificação da conta contábil E080SER.CTARED - Conta Contábil
80 100 179 A Descrição da conta contábil E045PLA.DESCTA - Descrição da Conta
181 50 230 A Identificação da conta contábil sintética relacionada à Conta E045PLA.CTARED de nível sintético - Identificação da Conta
232 7 238 I Código do item da lista de serviços da lei complementar 116 relacionado à conta E080SER.SERIMP - Código do Item
240 50 289 A Identificação da conta COSIF relacionada à conta Fixo ""
291 18 308 R Valor contábil relacionado à conta referente à prestação dos serviços na competência E660INV.VLRCTB- Valor contábil

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