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CIAM070 - Declaração de Serviços Tomados - ISS WEB

Este modelo tem o objetivo de importar, no site das prefeituras, os serviços prestados à empresa por meio do fornecedor ISS WEB - SIL Tecnologia.. Os arquivos para importação devem ter o formato de texto.

Ele atende as seguintes cidades:

Serra - ES;
Cubatão - SP;
Itaquaquecetuba - SP;
Aparecida - SP.

Na tela de entrada há os seguintes campos:

Empresa;
Filial;
Período;
Versão: 2 ou 3.

Observação

Nome	Tipo	Descrição
I	Inteiro	Preenchido com zeros, alinhado a direita.
R	Real	Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita.
A	Alfanumérico	Preenchido com espaços, alinhado a esquerda.

Nota Fiscal Cancelada

Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numérico ou Financeiro devem ser preenchido com zero (0), e os campos com tipo "Char" devem ser preenchidos com espaços (" "). COM EXCEÇÃO DOS CAMPOS "Nf" E "DtEmissao" QUE DEVEM SEMPRE SER INFORMADOS.

Leiaute

Header

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
1	1	1	I	Registro header	Fixo "0"
2	1	2	A	Tipo de Declaração	Se é Tomador de Serviços (T) ou Prestador de Serviços (P)
3	1	3	I	Tipo de Identificação Empresa	Jurídico (1 - CNPJ) ou Físico (2 - CPF)
4	14	17	I	CNPJ / CPF	"E070FIL.CgcCpf" - Identificação da Empresa
18	2	19	I	Mês Referência	Mês da declaração (data inicial informada na tela de entrada)
20	4	23	I	Ano Referência	Ano da declaração (data inicial informada na tela de entrada)
24	8	31	I	Data lançamento	Data do Lançamento DDMMAAAA (data inicial informada na tela de entrada)
32	1	32	A	Tipo Referência	Normal (N) ou Complementar (C)
33	2	34	I	Versão do Layout	É preenchido com base na Versão selecionada na tela de entrada
35	66	100	I	Filler	Livre para futuras informações

Detalhe

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
1	1	1	I	Tipo Registro	Fixo "1"
2	1	2	I	Tipo de Identificação Empresa	Jurídico (1 - CNPJ) ou Físico (2 - CPF)
3	14	16	I	CNPJ / CPF	E070FIL.NUMCGC - Identificação da Empresa
17	100	116	A	Nome	E070FIL.NOMFIL - Nome da Empresa
117	60	176	A	Cidade	E070FIL.CIDFIL - Cidade da Empresa
177	2	178	A	Estado	E070FIL.SIGUFS - Estado da Empresa
179	8	186	I	Nota fiscal	E660NFC.NUMNFI - Número da Nota Fiscal
187	8	194	I	Data Emissão	E660NFC.DATEMI - Data de emissão da Nota Fiscal
195	14	208	R	Valor Serviço	E660NFC.VLRCTB - Valor dos Serviços Prestados
209	14	222	R	Valor Deduções	Valor das Deduções
223	5	227	R	Alíquota	E660INC.PERISS - Alíquota para calculo de imposto
228	14	241	R	Valor Imposto	E660NFC.VLRISS - Valor do imposto calculado
242	1	242	A	Imposto Retido	S - Imposto Retido / N- Imposto Não Retido / I - Isento de imposto Fixo "S"
243	1	243	I	Situação Nota Fiscal	E660NFC.SITNFC - Situação da Nota fiscal (1 - Normal e 2 - Cancelada)
244	6	249	I	Código Atividade	Código de atividade referente a lista de serviços de ISSQN
250	3	252	I	CFPS	Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
253	2	254	I	Série	E660NFC.CODSEL - Série nota fiscal
255	96	350	A	Filler	Livre para futuras informações

Observação

Para a versão 3 há também o campo Regime Simples, logo após o campo Série:

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
253	2	254	I	Série	E660NFC.CODSEL - Série nota fiscal
255	1	255	Char	Regime Simples	S - SINAC: caso E095FOR.CodRtr = 1; M - SIMEI: caso E095FOR.CodRtr = 4; N - Não Simples: quando não se adequar aos demais.
256	95	350	A	Filler	Livre para futuras informações

Trailler

Início	Tamanho	Fim	Tipo	Descrição	Documentação
1	1	1	I	Registro Trailler	Fixo "9"
2	4	5	I	Quantidade Registros	Total dos registros do tipo 1
6	14	19	R	Total Serviços	Total de Serviços prestados
20	14	33	R	Total Deduções	Total de Deduções
34	14	47	R	Total Impostos	Total de Impostos
48	53	100	A	Filler	Livre para futuras informações

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)