Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > CIM2003 - Declaração de Serviços Tomados – Saatri

CIM2003 - Declaração de Serviços Tomados – Saatri

Objetivo: Este modelo tem a finalidade de gerar informações de notas fiscais de entrada de serviços, ou seja, notas de entrada que possuírem transações com aplicação igual a "V"(Serviços).

Layout

Registro header

Posição Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Identificação do registro header. Obrigatório 1 Alfanumérico A
2 Versão do leiaute do arquivo. Obrigatório 3 Numérico 001
5 Data da geração do arquivo. Obrigatório 8 DDMMAAAA Data de geração do arquivo
13 CPF ou CNPJ do tomador dos serviços. Obrigatório 14 Alfanumérico E070FIL.NUMCGC
27 Inscrição municipal do tomador dos serviços. Obrigatório 20 Alfanumérico E070FIL.INSMUN
47 Razão social ou nome completo do tomador dos serviços. Obrigatório 70 Alfanumérico E070FIL.NOMFIL
117 Competência. Obrigatório 6 Numérico Campo recebe o Período de Referência definido na tela de entrada

Registro detalhe

Posição Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Identificação do registro detalhe. Obrigatório 1 Alfanumérico B
2 CPF ou CNPJ do prestador dos serviços. Obrigatório 14 Alfanumérico E095FOR.CGCCPF
16 Razão social ou nome completo do prestador de serviços. Obrigatório 70 Alfanumérico E095FOR.NOMFOR
86 Número do documento fiscal. Obrigatório 20 Alfanumérico E660NFC.NUMNFI
106 Série do documento fiscal. Opcional 5 Alfanumérico E660NFC.CODSEL
111 Data de emissão do documento fiscal. Obrigatório 8 DDMMAAAA E660NFC.DATENT
119 Data da quitação do documento fiscal. Obrigatório 8 DDMMAAAA E660NFC.DATENT
127 Valor do documento fiscal. Obrigatório 12 Numérico decimal E660NFC.VLRCTB
139 Valor da base de cálculo do ISS. Obrigatório 12 Numérico decimal E660NFC.VLRBIS
151 Alíquota do ISS Obrigatório 4 Numérico decimal E660NFC.PERISS
155 Valor do ISS. Obrigatório 12 Numérico decimal E660NFC.VLRISS
167 Optante simples nacional. Obrigatório 1 Alfanumérico Se E095FOR.CODRTR = 3 então “N” senão “S”.
168 Código do serviço. Obrigatório 4 Numérico E080SER.SERIMP – Buscar do primeiro serviço vinculado a nota.

Registro footer

Posição Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Identificação do registro footer. Obrigatório 1 Alfanumérico C
2 Quantidade de registros do tipo "B" (detalhe). Obrigatório 9 Numérico inteiro Contagem das linhas do registro B
11 Total de ISS. Obrigatório 12 Numérico inteiro Somatório do campo E660NFC.VLRISS das linhas do registro B.

Este artigo ajudou você?