CIM2010 - DMS - Elotech

Este relatório tem como objetivo gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS por município ou leiaute de fornecedor, atendendo mais de um município.

Características:

O nome do arquivo segue o padrão: data de hoje ("YYYYMMDD") + Lote + CNPJ da filial + "dir.XML".

Leiaute

Nome do campo Tamanho Tipo Origem no sistema
ImportacaoNotasFiscais     Filtro/Variável de entrada seleciona. Endereço do .XML
LoteNotasFiscais     Filtro/Variável de entrada informado. Lote inicial informado
tsNumeroNfs 15 Numérico Número da nota fiscal de serviço, formado por um número sequencial com 11 posições
tsStatusNfs 1 Numérico E660NFC.SitNfc - Código de status da Nota Fiscal de Serviço, podendo ser:
1 – Normal
2 – Cancelado
tsTipoDeclaracao   Numérico Com Menu filtro inicial Preparado apenas para 2 - tomados . Código do tipo de declaração de serviço, podendo ser:
1 – Serviço Prestado
2 – Serviço Tomado
3 – Serviço Prestado/Tomado (apenas para declarações sem movimento)
tsExigibilidadeIss 2 Numérico Código de natureza da operação, podendo ser:
  • 4 – Exportação, caso E095FOR.TipMer = E;
  • 3 – Isenção (E095FOR.REGEST = 9 ou E001TCP.NATOPS = 3);
  • 5 – Imunidade (E095FOR.REGEST = 10 ou E001TCP.NATOPS = 4);
  • 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial (E095FOR.REGEST = 11 ou E001TCP.NATOPS = 5);
  • 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo (E095FOR.REGEST = 12 ou E001TCP.NATOPS = 6);
  • 1 – Exigível (E660INC.VLRISS > 0);
  • 2 – Não incidência, caso não se enquadre nos tipos acima.
tsNumeroProcesso 30 Alfanumérico Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.
tsRegimeEspecialTributacao 2 Numérico Sql Count(E095FOR.CodRtr = 1 - Código de identificação do regime especial de tributação, podendo ser:
1 – Microempresa municipal;
2 – Estimativa;
3 – Sociedade de profissionais;
4 – Cooperativa;
5 – Microempresário Individual (MEI);
6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).
tsSimNao 1 Numérico 1 – Sim
2 – Não
tsOutrasInformacoes 255 Alfanumérico Informações adicionais ao documento
tsValor 15,2 Numérico Valor monetário. Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal). Ex.:
1.234,56 = 1234.56
1.000,00 = 1000.00
1.000,00 = 1000
tsItemListaServico 5 Alfanumérico Código de item da lista de serviço
tsAliquota 4,2 Numérico E660NFC.PerIss - Alíquota. Valor percentual. Formato: 00.00. Ex.:
1% = 1
25,5% = 25.5
100% = 100
tsDiscriminacao 2000 Alfanumérico Descrição do E080SER.SerImp - Discriminação ou informações adicionais do serviço
tsCodigoMunicipioIbge 7 Numérico E008CEP.CodIbg - Código de identificação do município conforme tabela do IBGE
tsInscricaoMunicipal 15 Alfanumérico E070Fil.InsMun E095FOR.Insmun - Número de inscrição municipal
tsRazaoSocial 150 Alfanumérico Razão Social do contribuinte
tsNomeFantasia 60 Alfanumérico Nome fantasia
tsCnpj 14 Alfanumérico Número CNPJ
tsEndereco 125 Alfanumérico Tipo e nome do logradouro (Av.., Rua..., ...)
tsNumeroEndereco 10 Alfanumérico Número do imóvel
tsComplementoEndereco 60 Alfanumérico Só para Prestador. Complemento de endereço
tsBairro 60 Alfanumérico Bairro
tsUf 2 Alfanumérico Sigla da unidade federativa
tsCodigoPaisBacen 4 Alfanumérico Código de identificação do município conforme tabela do BACEN – Informar como padrão o código do Brasil 55
tsCep 8 Alfanumérico Número do CEP
tsEmail 80 Alfanumérico Endereço de e-mail
tsTelefone 20 Alfanumérico Número de telefone
tsCpf 11 Alfanumérico Número do CPF
tsCodigoObra 15 Alfanumérico Código de obra
tsArt 15 Alfanumérico Código ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
tsNumeroLote 15 Numérico Número do Lote de RPS
tsTipoDocumento 3 Numérico Informação do código do tipo de documento
tsSerie 3 Numérico Informação do código da série
tsNumeroBoleto   Numérico Informação do número do boleto
tsQuantidadeNf 5 Numérico Determina a quantidade de Notas Fiscais no lote
tsCodigoMensagem 4 Numérico Código de mensagem de retorno de serviço
tsDescricaoMensagem   Alfanumérico Descrição da mensagem de retorno de serviço
tsSituacaoLote 1 Numérico Código de situação de lote de RPS:
1 – Não Recebido;
2 – Não Processado;
3 – Processado com Erro;
4 – Processado com Sucesso.
tsNumeroProtocolo 50 Alfanumérico Número do protocolo de recebimento do lote Notas Fiscais
tsVersao     Versão do leiaute. Formato: [1-9]{1}[0-9]{0,1}\.[0-9]{2}
tsIdTag 255 Alfanumérico Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento .XML
tsMesCompetencia 7 Alfanumérico Informação do mês de referência. Formado: MM-AAAA
TsProtocoloSemMovimento 50   Número do protocolo gerado para declaração sem movimento
tsCodigoAutenticidade 9   Código de verificação de autenticidade de uma NFSe

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