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CIM2014 - ISS OnLine - 4R Sistemas

Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.

Legislação: Disponível em: http://www.adamantina.sp.gov.br/portal/legislacao.jsf, opção ISS eletrônico.

Particularidades:

Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais >184

Formato/extensão: Formato txt. O nome do arquivo seguirá o padrão: \Senior\Sapiens\Relatorios\mmyyyy_cidade_UF_.txt (Ex. 112016_Adamantina_SP)

Filtros: Nome e descrição de todos os campos de entrada dos dados.

Layout

Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Posição Origem no sistema
Tipo do Registro Obrigatório 1 Alfanumérico 1-1 Fixo "C".
Tipo da Escrituração Obrigatório 1 Numérico 2-2 Fixo "2".
Data da N.F. Obrigatório 8 Numérico 3-10 E660NFC.DATEMI
E600NFC.DATENT
Situação Obrigatório 1 Numérico 11-11 E001TNS.CODCPR='-' ==> 0 OU
E660NFC.SINTNFC OU
E660NFC.VLRISS = 0
Nº N.F. Inicial Opcional 10 Numérico 12-21 E660NFC.NUMDFS
E660NFC.VLRISS = 0
Nº N.F. Final Opcional 10 Numérico 22-31 E660NFC.NUMDFS
E660NFC.VLRISS = 0
Série da N.F. Obrigatório 8 Alfanumérico 32-39 E660NFC.CODSEL
Valor do Serviço Obrigatório 12 Numérico 40-51 E660NFC.VLRCTB
Código da atividade/serviço Obrigatório 5 Alfanumérico 52-56 E080SER.SERIMP
Tipo de Pessoa Obrigatório 1 Numérico 57-57 E095FOR.TIPFOR
CNPJ/CPF Obrigatório 14 Numérico 58-71 E095FOR.CGCCPF
Nome/Razão Social Obrigatório 100 Alfanumérico 72-171 E095FOR.NOMFOR
Cidade Obrigatório 60 Alfanumérico 172-231 E095FOR.CODFOR
Estado Obrigatório 2 Alfanumérico 232-233 E095FOR.CID
Endereço Obrigatório 60 Alfanumérico 234-293 E095FOR.ENDFOR
Número Obrigatório 20 Alfanumérico 294-313 E095FOR.NEMFOR
CEP Obrigatório 8 Alfanumérico 314-321 E095FOR.CEPFOR
Local da Prestação Obrigatório 1 Numérico 322-322 Fixo = "010"
País Obrigatório 3 Numérico 323-325 Em branco.
Resultado Opcional 1 Numérico 326-326 Em branco.
Nome da Empresa Estrangeira Opcional 100 Alfanumérico 327-426 Em branco.
Endereço da Empresa Estrangeira Opcional 200 Alfanumérico 427-626 Em branco.
Localização da Obra Opcional 1 Alfanumérico 627-627 Em branco.
CNPJ/CPF Proprietario da Obra Opcional 14 Alfanumérico 628-641 Em branco.
Nome do Proprietario da Obra Opcional 100 Alfanumérico 642-741 Em branco.
Dt. Inicio da Obra Opcional 8 Alfanumérico 742-749 Em branco.
Nome/Identificação da Obra Opcional 100 Alfanumérico 750-849 Em branco.
Local da Obra Opcional 100 Alfanumérico 950-949 Em branco.
Número da Obra Opcional 20 Alfanumérico 950-969 Em branco.
Alíquota do Simples Opcional 4 Numérico 970-973 E095FOR.CODRTR = 1 (simples)
E660NFC.PERISS
Base de Cáculo Opcional 12 Numérico 974-985 E660NFC.VLRBIS
Deduções Opcional 12 Numérico 986-997 E660NFC.VLRDSC
Imposto de Renda Opcional 12 Numérico 998-1009 E660NFC.VLRIRF
I.N.S.S Opcional 12 Numérico 1010-1021 E660NFC.VLRINS
CONFINS Opcional 12 Numérico 1022-1033 E660NFC.VLRCOR
C.S.L.L Opcional 12 Numérico 1034-1045 Fixo = "0"
P.I.S Opcional 12 Numérico 1046-1057 E660NFC.VLRPIR (PIS a recuperar)
Email Opcional 100 Alfanumérico 1058-1157 E660NFC.EMANFC
Discriminação Opcional 2000 Alfanumérico 1158-3157 E660NFC;E080SER (SERIMP)
E080TSI.DSCTSI
(CONF LC116/2003)
CNAE Opcional 7 Alfanumérico 3158-3164 E080SER.CODFIM
Alíquota de Fora Opcional 4 Alfanumérico 3165-3168 E660NFC.PERISS
Tipo Abatimento Opcional 2 Alfanumérico 3169-3170 Fixo = "0"

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