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CIM2015 - SIAP.NET - Embras
Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.
Particularidades:
- Quando o indicador de Tipo de Serviço for "P", preencha com os dados do tomador. Quando o indicador de Tipo de Serviço for "T", preencha com os dados do prestador;
- A primeira linha do arquivo remessa no formato CSV deverá conter os campos de cabeçalho, portanto, a linha número 1 não será usada na importação;
- O tamanho do nome do arquivo não poderá exceder o limite de 50 caracteres;
- Tamanho máximo da linha CSV = 800;
- Para valores: Se 15,00 informe 1500 Não informe simplesmente 15 pois o sistema irá aplicar as casas decimais e ficará 0,15 E660NFC.VlrBis;
- Campo numéricos: Sem pontos, sem traços, sem espaços;
- Construção civil não é tratada.
Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 185.
Formato/extensão: Formato CSV. O nome do arquivo é no padrão: Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Csv". A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.
Layout
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Indicador de Tipo de Serviço | Obrigatório | 1 | Alfabético | Variavel de entrada T- Tomador (padrão). |
| 1 | Numero NF | Obrigatório | 10 | Numérico | E660NFC.NumDfs E660NFC.NumNfi |
| 2 | Serie NF | Obrigatório | 5 | Alfanumérico | E660NFC.CodSel |
| 3 | Data Prestação do Serviço | Obrigatório | 10 | Data | E660NFC.DatEnt |
| 4 | Data da Emissão da NF | Obrigatório | 10 | Data | E660NFC.DatEmi |
| 5 | Status NF | Obrigatório | 1 | Numérico | E660NFC.SitNfc - As notas extraviadas não devem ser importadas através do Arquivo Remessa. As notas extraviadas devem ser informadas através do menu Serviços >> Informar NFs Extraviadas.
Sendo: 1 = Normal 2 = Cancelada |
| 6 | Documento CPF/CNPJ | Opcional | 14 | Numérico | E095FOR.CgcCpf |
| 7 | Inscrição Municipal | Opcional | 20 | Alfanumérico | E095FOR.InsMun |
| 8 | Razão Social | Opcional | 150 | Alfanumérico | E095FOR.NomFor |
| 9 | Endereço | Opcional | 125 | Alfanumérico | E095FOR.EndFor |
| 10 | Número | Opcional | 10 | Alfanumérico | E095FOR.NenFor |
| 11 | Complemento | Opcional | 60 | Alfanumérico | E095FOR.CplEnd |
| 12 | Bairro | Opcional | 60 | Alfanumérico | E095FOR.BaiFor |
| 13 | Código do Municipio | Opcional | 10 | Numérico | E095FOR.CEPFOR E008CEP.CODIBG |
| 14 | Código do País | Opcional | 5 | Numérico | Em branco. |
| 15 | CEP | Opcional | 8 | Numérico | E095FOR.CepFor |
| 16 | Telefone | Opcional | 20 | Alfanumérico | E095FOR.FonFor |
| 17 | Opcional | 80 | Alfanumérico | E095FOR.EmaNfe | |
| 18 | ISS Retido no Tomador | Obrigatório | 1 | Alfabético | Se ((E660NFC.VlrIss >0 = S) e (E001TNS.CprIss = "-") e (E001TNS.LisMod = "COS")) |
| 19 | Código do município onde foi prestado o serviço | Obrigatório | 10 | Numérico | E070FIL.CEPFOL E008CEP.CODIBG |
| 20 | Código da Atividade | Obrigatório | 10 | Numérico | Fixo = "1". |
| 21 | Código da Lista de Serviços | Obrigatório | 5 | Numérico | E095FOR.SerImp |
| 22 | Discriminação | Opcional | 2000 | Alfanumérico | E095FOR.SerImp E080TSI.DscTip |
| 23 | Valor dos Serviços Valor da Nota Fiscal | Obrigatório | 12 | Numérico | E660NFC.VlrBis |
| 24 | Valor Deduções | Opcional | 12 | Numérico | E660NFC.VlrDsc |
| 25 | Valor Desconto Condicionado | Opcional | 12 | Numérico | Zeros. |
| 26 | Valor Desconto Incondicionado | Opcional | 12 | Numérico | Zeros. |
| 27 | Valor Inss | Opcional | 12 | Numérico | E660NFC.VLRINS |
| 28 | Valor Csll | Opcional | 12 | Numérico | Zeros. |
| 29 | Valor Outras Retenções | Opcional | 12 | Numérico | E660NFC.VLROUR |
| 30 | Valor Pis | Opcional | 12 | Numérico | E660NFC.VLRPIR |
| 31 | Valor Cofins | Opcional | 12 | Numérico | E660NFC.VLRCOR |
| 32 | Valor Ir | Opcional | 12 | Numérico | E660NFC.VLRIRF |
| 33 | Valor Iss | Obrigatório se for lançamento de Serviço Prestado | 12 | Numérico | E660NFC.VLRISS |
| 34 | Prestador Optante Simples Nacional | Opcional | 1 | Alfabético | Se ((E095FOR.CODRTR) = 1) OU (E095FOR.CODRTR = 2)) o campo recebe S (sim), senão N = Não |
| 35 | Alíquota | Obrigatório | 3 | Numérico | E660NFC.PERISS - A alíquota deve ser preenchida de acordo com a Atividade ou de acordo com a faixa de faturamento do Simples Nacional (para empresas optantes do Simples). Todas as alíquotas variam entre 2,00% e 5,00%, portanto só é permitido preencher valor da alíquota entre 200 e 500, sem pontos, sem virgula. Exemplo: para alíquota de 2,40% informe 240. Não informe (2.40 ou 2,40 ou 2.40%), desta forma o sistema não aceitará. O sistema irá aplicar as casas decimais dividindo esse valor por 100, então 240 ficará 2,40. |
| 36 | Código da Obra | Opcional | 15 | Alfanumérico | Em branco. Obtenha o Código da Obra após efetuar o cadastro da Obra no sistema ISS Online. Tanto o Prestador quanto o Tomador podem cadastrar uma obra, e após o cadastro é necessário vincular esta obra às duas partes envolvidas (tomador e prestador). |
| 37 | Código ART | Opcional | 15 | Alfanumérico | Em branco. |
| 38 | Inscrição Cadastra Municipal Própria | Obrigatório | 20 | Alfanumérico | E070FIL.InsMun |
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