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CIM2016 - ISS - Londrina
Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.
Particularidades: http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/isslondrina/manuais/layout_tomador2.pdf
Nome do arquivo: Competência + Nome da filial
Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais >185
Formato/extensão: Formato CSV. O nome do arquivo será no padrão: Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Csv"; A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.
Leiaute
| Ordem | Nome do campo | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cnpj ou CPF do Prestador | 14 | Numérico | E095FOR.CgcCpf |
| 2 | Numero NF | 10 | Numérico | Caso E660NFC.NUMDFS > 0 o campo receberá E660NFC.NUMDFS, senão o campo receberá E660NFC.NUMNFI |
| 3 | Serie NF | 5 | Alfanumérico | E660NFC.CodSel |
| 4 | Subserie | Em branco. | ||
| 5 | Dia de emissão | Data | E660NFC.DatEmi ou E660NFC.DatEnt | |
| 6 | Código do Serviço | 10 | Alfanumérico | E080SER.SerImp |
| 7 | Situação da NF | 2 | Alfanumérico |
TP (Prestador) = Se (E660NFC.VLRISS > 0 e E001TNS.CPRISS = N e E070FIL.CEPINI = E095FOR.CEPINI) TT (Tomador) = Se (E660NFC.VLRISS > 0 e E001TNS.CPRISS = “-“) IS (Isenta) = Se (E660NFC.VLRISS = 0) NT (Outro Município) = Se (E660NFC.VLRISS > 0 e E070FIL.CEPINI <> E095FOR.CEPINI) IM (Imune) = Não será tratado nesse momento |
| 8 | Valor do Serviço | 10,2 | Numérico | E660NFC.VlrBis |
| 9 | CMC do tomador | 17 | Alfanumérico | |
| 10 | Tipo de NF | 1 | Alfanumérico |
E020SNF.DisAut Se 8 = E Se 1,2,3 ou 4 = T Senão = 0 Sendo que: T = Nota Fiscal E = NFS-e O = Outros |
| 11 | Alíquota Simples | 5,2 | Numérico | Se E095FOR.CodRtr (1 ou 2) = E660NFC.PerIss senão brancos |
| 12 | Lançamento Concluido | Fixo "C". | ||
| 13 | Valor Base de cálculo | E660NFC.VlrBis | ||
| 14 | Centro de custo | Em branco. | ||
| 15 | CMC do Prestador de Serviços | Em branco. |
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