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Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.

Particularidades: O arquivo para importação de notas fiscais de serviço tomado deverá estar no formato TXT conforme descrição abaixo.

Formato/extensão: Formato TXT. O nome do arquivo será no padrão: Nome do arquivo: Competência + Nome da filial

Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Txt";

A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.

Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 191

Layout

Cabeçalho

Nome do campo Tamanho Tipo Posição Origem no sistema
Tipo Registro 1   1 Fixo "1".
Versão 3   2-4 Fixo "001".
CCM 8 Número 5-12 E070FIL.InsMun - Inscrição Municipal do Contribuinte
Data Inicial 8 Data 13-20 Filtro de entrada - O arquivo de importação deverá conter escriturações dentro do período especificado.
Data Final 8 Data 21-28 Filtro de entrada - O arquivo de importação deverá conter escriturações dentro do período especificado.
Fim de Linha 2 Ascii(13) +Ascii(10) 29-30 Caracter de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

Registro de escrituração de serviço tomado

Nome do campo Tamanho Tipo Posição Origem no sistema
Tipo Registro 1   1 Fixo "8".
Data Emissão 8 Data 2-9 E660NFC.DatEmi/DatEnt - Data de emissão do documento fiscal.
Número 10 Numérico 10-19 E660NFC.NumNfi/NumDfs - Número do documento fiscal.
Série 5 Alfanumérico 20-24 E660NFC.CodSel - Série do documento fiscal. Embora não bloqueados, serão avisadas importações de documentos fiscais com número e série duplicados.
Tipo Pessoa Tomador 1 Alfanumérico 25 E095FOR.TipFor - Código que identifica o tipo de pessoa do tomador do serviço, podendo ser:
J - Pessoa jurídica
F - Pessoa física com CPF
S - Pessoa física sem CPF
E - Tomador no exterior
D - Diversos (para prestadores no regime especial com notas totalizadoras).
CNPJ/CPF do Tomador 14 Numérico 26-39 E095FOR.CgcCpf - Número do CNPJ/CPF do tomador sem formatação. Preencha com zeros para tomadores sem CPF ou no exterior. Para tomador pessoa física, insira 3 zeros antes do CPF.
Ítem da Lista 6 Alfanumérico 40-45 E80SER.SERIMP - Informe o código do ítem da lista associado ao serviço prestado (com o ponto). Utilize apenas os códigos para as atividades constantes de seu cadastro.
Valor Bruto dos Serviços 15 Numérico 46-60 E660NFC.VlrCtb - Valor total dos serviços constantes no documento fiscal (2 casas decimais, sem virgula). Não pode ser zero.
Base de Cálculo 15 Numérico 61-75 E660NFC.VlrBis - Valor da base de cálculo constante do documento fiscal (2 casas decimais, sem virgula). Corresponde ao valor bruto dos serviços menos as deduções permitidas para alguns códigos de serviço.
Aliquota ISSQN 4 Numérico 76-79 E660NFC.Periss - Aliquota de ISS (em percentagem) para o serviço prestado (2 casas decimais, sem virgula).
ISSQN 15 Numérico 80-94 E660NFC.Vlriss - Valor do ISSQN a ser recolhido pelo contribuinte (2 casas decimais, sem virgula).
ISSQN Retido 1 Alfanumérico 95 Fixo "S".
Prestador no Município 1 Alfanumérico 96 E070FIL.CepFil x E070FIL.CepFor - Utilize "S" para sim, "N" para não ou "-" para prestador no exterior.
Serviço prestado no Município 1 Alfanumérico 97 Fixo "S".
Código de isenção de recolhimento de ISSQN 1 Numérico 98 Sendo:
0 - sem isenção
1 - prestador com ISSQN Fixo
3 - prestador com ISSQN estimado
4 - prestador com Imunidade/Isenção
7 - serviço no exterior (sem resultados no território nacional).
Código de tomador com regime especial 1 Numérico 99 Sendo:
0 - sem regime especial
1 - empresa da administração pública direta/indireta
2 - instituição financeira
3 - tomador inscrito no PRODEVAL.
Código de prestador com regime especial 1 Numérico 100 E095FOR.RegEst - Sendo:
0 - sem regime especial
1 - prestador pode emitir notas totalizadoras
3 - prestador inscrito no PRODEVAL.
Prestador enquadrado no Simples Nacional 1 Alfanumérico 101 E095FOR.CodRtr - Utilize "S" para sim, "N" para não.
Fim de Linha 2 Ascii(13) +Ascii(10) 102-103 Caracter de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

Rodapé

Nome do campo Tamanho Tipo Posição Origem no sistema
Tipo Registro 1   1 Fixo "9".
Número de Registros 7 Numérico 2-8 Número de registros no arquivo de importação (sem considerar a linha de cabeçalho e rodapé).
Fim de Linha 2 Ascii(13) +Ascii(10) 9-10 Caracter de fim de linha (Chr(13) + Chr(10)).

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