Leiaute SPED Contribuições

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P001"	C	004*	-	Fixo 'P001'.
02	IND_MOV	Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados	N	001*	-	Gera: 0 para bloco com dados informados; 1 para bloco sem dados informados;

Observação

Nível hierárquico - 1
Ocorrência - Um (por arquivo)

REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P010"	C	004*	-	Fixo 'P010'
02	CNPJ	Número de inscrição do estabelecimento no CNPJ.	N	014*	-	E070FIL.NUMCGC

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P100"	C	004*	-	Fixo 'P100'
02	DT_INI	Data inicial a que a apuração se refere	N	008*	-	Campo "Data Inicial" presente na tela de entrada
03	DT_FIN	Data final a que a apuração se refere	N	008*	-	Campo "Data Final" presente na tela de entrada
04	VL_REC_TOT_EST	Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período	N	-	02	E661RES.DEDVL1 (Valor da Receita Bruta da Filial abrangido no Valor da Receita Bruta da Empresa presente nas origens da contribuição previdenciária)
05	COD_ATIV_ECON	Código indicador correspondente à atividade sujeita a incidência da Contribuição Previdenciária	C	008*	-	E661CPR.CONPRE
06	VL_REC_ATIV_ESTAB	Valor da Receita Bruta do Estabelecimento	N	-	02	E661RES.DEBVL1
07	VL_EXC	Valor das Exclusões da Receita Bruta	N	-	02	E661RES.DEBVL4 + E661RES.DEBVL5
08	VL_BC_CONT	Valor da Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária	N	-	02	Valor do campo 06 menos valor do campo 07
09	ALIQ_CONT	Alíquota da Contribuição Previdenciária	N	008	04	E661RES.DEBV14
10	VL_CONT_APU	Valor da Contribuição Previdenciária	N	-	02	E661RES.DEBV15
11	COD_CTA	Código da conta analítica contábil referente à Contribuição Previdenciária	C	60	-	Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção: Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED. Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA. Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida. Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil. Campo origem: E055PAR.CTADEV
12	INFO_COMPL	Informação complementar do registro	C	-	-	Branco

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO P110: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P110"	C	004*	-	Fixo 'P110'
02	NUM_CAMPO	Informar o número do campo do registro P100	C	002*	-	-
03	COD_DET	Código do tipo de detalhamento	C	008*	-	-
04	DET_VALOR	Valor detalhado referente ao campo 02 deste registro	N	-	-	-
05	INF_COMPL	Informação complementar do detalhamento	C	-	-	-

Observação

Este registro não é tratado pelo ERP.

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO P199: PROCESSO REFERENCIADO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P199"	C	004*	-	Fixo 'P199'
02	NUM_PROC	Identificação do processo ou ato concessório	C	020	-	E051DIS.NUMPRS
03	IND_PROC	Indicador da origem do processo	C	001*	-	E051DIS.ORIPRS

Observação

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P200"	C	004*	-	Fixo 'P200'
02	PER_REF	Período de referencia da escrituração	N	006*	-	Campo "Data Inicial" presente na tela de entrada
03	VL_TOT_CONT_APU	Valor total apurado da Contribuição Previdenciária	N	-	02	E661RES.TOTDEB
04	VL_TOT_AJ_REDUC	Valor total de Ajustes de Redução	N	-	02	E661RES.DEBV11 + E661RES.DEBV12
05	VL_TOT_AJ_ACRES	Valor total de Ajustes de acréscimo	N	-	02	E661RES.DEBVL8 + E661RES.DEBVL9
06	VL_TOT_CONT_DEV	Valor total da Contribuição Previdenciária	N	-	02	E661RES.DEBV15
07	COD_REC	Código de Receita referente à Contribuição Prevideciária	C	006*	-	E051GUI.CODFIS

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO P210: AJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA SOBRE A RECEITA BRUTA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P210".	C	004*	-	Fixo 'P210'
02	IND_AJ	Indicador do tipo de ajuste.	C	001*	-	'0' quando ajuste de redução, '1' quando ajuste de acréscimo
03	VL_AJ	Valor do ajuste.	N	-	02	E661RES.DEBVL8 ou E661RES.DEBVL9 ou E661RES.DEBV11 ou E661RES.DEBV12
04	COD_AJ	Código do ajuste, conforme a Tabela indicada no item 4.3.8 do Guia Prático - EFD Contribuições.	C	002*	-	E051DIS.AJSSPC
05	NUM_DOC	Número do processo, documento ou ato concessório.	C	-	-	E051DIS.NUMPRS
06	DESCR_AJ	Descrição resumida do ajuste.	C	-	-	E051DIS.DESDFS
07	DT_REF	Data de referência do ajuste.	N	008*	-	Campo "Data Inicial" presente na tela de entrada

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "P990"	C	004*	-	Fixo 'P990'
02	QTD_LIN_P	Quantidade total de linhas do Bloco P	N	-	-	Quantidade total de linhas do Bloco P.

Observação

Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

Layout - SPED Contribuições (PIS/COFINS)

Bloco P: Apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta

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