Geração da EFD-Contribuições

Após a apuração das Contribuições e dos Créditos de PIS/COFINS a geração do arquivo .txt do EFD Contribuições pode ser realizada na tela SPED Contribuições (F669SPC).

Antes do processamento é importante atentar-se aos seguintes parâmetros:

• Gerar log dos SQL executados: gera na Pasta Log, no diretório onde o sistema está instalado, um log do SQL Padrão que pode ser utilizado para verificar de quais campos e tabelas o ERP utiliza para montar cada registro;
• A marcação dos Registros para o Lucro Real não inclui os F500, F510, F525, F550, F560, I001 e 1900, que correspondem ao Lucro Presumido Regime de Caixa e Competência, e também das Operações com Instituição Financeira, Seguradora e Entidade Previdência Privada;
• Incidência Tributário: deve ser preenchido com a opção 1- Não Cumulativo ou poderá ser utilizada a opção 3 – Não Cumulativo e Cumulativo;
• Critério de Escrituração: deve permanecer em branco;
• Contribuição Previdenciária: campo destinado para realizar o vínculo do imposto tipo 49 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta;
• Período Dispensados: deve ser informado o Mês/Ano que a empresa ficou desobrigada a entrega da declaração;
• Declaração: utilizado para vincular a declaração cadastrada no cadastro de declarações (F049DEC);
• No registro será possível vincular uma regra, forma de busca de dados (F049SQL) ou um comando SQL para a manipulação da carga ou do próprio registro criado pelo Gestão Empresarial | ERP;
• A Declaração deve ser informada conforme o leiaute atualizado, através da opção Importar deve ser buscado dentro da pasta modelos o arquivo DACT002 que contém as declarações.