Leiaute - DESTDA

Bloco G - Informações econômico-fiscais

Registro G001: Abertura do bloco G

Esse registro indica a abertura do bloco G.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G001"	C	4	-	-	Recebe o texto "G001".	S
02	IND_DAD	Indicador de conteúdo: 0 -Documento com conteúdo 1 -Documento sem conteúdo	N	1	-		Recebe "0" caso tenha valores para um dos seus registros filho: G020 e caso não tenha recebe "1".	S

Nível hierárquico: 1
Ocorrência: 1
Observações: 1-Registro obrigatório

Registro G020: Guia de informações econômico-fiscais

Esse registro indica o tipo de conteúdo se será composto o bloco G.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G020"	C	4	-	-	Recebe o texto "G020".	S
02	IND_GEF	Indicador de conteúdo: 0 -Guia com informações de operações do ISS 1 -Guia com informações de operações do ICMS 2 -Guia com informações de operações do Simples Nacional 8 -Resultado do recálculo do valor adicionado em operações do ICMS 9 -Guia sem dados informados	N	1	-		Recebe "2" caso tenha valores para um dos seus registros filho: G605, G615 e G625 e caso não tenha recebe "9"	S
03	DT_INI	Data inicial a que a guia se refere	N	8	-		O campo recebe a data inicial do período da tela.	S
04	DT_FIN	Data final a que a guia se refere	N	8	-		O campo recebe a data final do período da tela.	S

Nível hierárquico: 2
Ocorrência: 1/período
Observações: -

Registro G600: Totalizadores ICMS antecipação e diferencial de alíquotas entradas

Esse registro totaliza os campos de valor dos registros filhos (G605), onde apresenta o ICMS Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Entrada interestaduais.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G600"	C	4	-	-	Recebe o texto "G600".	S
02	VL_TOT_NF	Valor total das NFs	N	-	2		O campo recebe o valor da soma campo 03 de todos os registros G605.
03	VL_TOT_ AJ	Valor total dos Ajustes	N	-	2		O campo recebe o valor da soma campo 04 de todos os registros G605.
04	VL_TOT_DA	Valor total a declarar	N	-	2		O campo recebe o valor da soma campo 05 de todos os registros G605.	S

Nível hierárquico: 3
Ocorrência: 1
Observações:
Os campos de valor devem ser nulos ou maior que zero.
O registro G600 é gerado apenas para o arquivo do estado da filial.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 3, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G605. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

Registro G605: Antecipação ou diferencial por UF

Esse registro apresenta o ICMS Antecipação e Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Entrada interestaduais.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G605"	C	4	-	-	Recebe o texto "G605".	S
02	IND_SIT	Indicador de situação de diferencial de alíquota e antecipação em operações interestaduais: 0 -Diferencia de alíquota pelas entradas interestaduais para aquisição de ativo permanente 1 -Diferencial de Alíquota pelas entradas interestaduais para aquisição de mercadoria para o uso e/ou consumo 2 -Antecipação pelas entradas interestaduais com encerramento de fase de tributação (sem cobrança de ICMS nas operações subsequentes) 3 -Antecipação pelas entradas interestaduais sem encerramento de fase de tributação (com cobrança de ICMS nas operações subsequentes)	N	1	-		O campo recebe o valor "0", "1", "2" ou "3".	S
03	VL_TOT_ANTC_NF	Valor total das Antecipações ou Diferencial de Alíquotas destacados nas NFs de entradas interestaduais	N	-	2		recebe o valor do campo "Diferença Alíquota Interestadual" das notas de entrada onde o campo tenha valor maior que zero. E660INC.VLRDAI > 0. As notas são filtradas pelo tipo de operação da transação conforme o valor do campo 02 -IND_SIT. Quando for "0": O tipo de operação na transação deve ser Ativo Imobilizado (Ativo Fixo). E001TNS.CPRTCF = I -Imobilizado. Quando for "1": O tipo de operação na transação deve ser Uso e Consumo. E001TNS.CPRTCF = S -Consumo Próprio. Quando for "2": O tipo de operação na transação deve ser diferente de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo. E001TNS.CPRTCF <> Ie S. Quando for "3": Não será gerado o registro.
04	VL_TOT_AJ_ANTC	Valor total dos Ajustes das compras sujeitas a Antecipações ou Diferencial de Alíquotas nas entradas interestaduais N -2	N	-	2		Esse campo recebe valor somente se o parâmetro "Considerar devoluções como Ajustes" da guia "Registro G605" esteja como "S -Sim". O campo recebe o valor do campo "Diferença Alíquota Interestadual" das notas de saída de devolução, onde o campo tenha valor maior que zero. Essas notas de entrada de devolução devem ser referentes as saídas do campo 03. E660INV.VLRDAI > 0. As notas são filtradas pelo tipo de operação da transação da nota de entrada referente a devolução. Quando o campo 02 for "0": O tipo de operação na transação deve ser Ativo Imobilizado (Ativo Fixo). E001TNS.CPRTCF = I -Imobilizado. Quando o campo 02 for "1": O tipo de operação na transação deve ser Uso e Consumo. E001TNS.CPRTCF = S -Consumo Próprio. Quando o campo 02 for "2": O tipo de operação na transação deve ser diferente de Ativo Imobilizado e Uso e Consumo. E001TNS.CPRTCF <> O e S. Quando o campo 02 for "3": Não será gerado o registro.
05	VL_TOT_DA_ANTC	Valor total a declarar de ICMS das Antecipações ou Diferencial de Alíquotas nas entradas interestaduais	N	-	2		Resultado desse campo = valor do 03 -valor do campo 04	S

Nível hierárquico: 4
Ocorrência: 4
Observações:
O registro G605 é gerado apenas para o arquivo do estado da filial.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 4, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G605. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

Registro G610: Totalizador da substituição tributária nas vendas para consumo (ou consumidor final)

Esse registro totaliza os campos de valor dos registros filhos G615, onde apresenta o ICMS Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Saída interestaduais.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G610"	C	4	-	-	Recebe o texto "G610".	S
02	VL_TOT_ST_NF	Valor total de Substituição Tributária destacado nas NFs de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final	N	-	2		Soma campo 03 do G0615 de todos os estados
03	VL_TOT_AJ_ST	Valor total dos Ajustes nas vendas interestaduais para consumo ou consumidor final	N	-	2		Soma campo 04 do G0615 de todos os estados
04	VL_TOT_ST_DEC	Valor total a declarar nas vendas interestaduais para consumo ou consumidor final	N	-	2		Soma campo 05 do G0615 de todos os estados	S

Nível hierárquico: 3
Ocorrência: 1
Observações: 1-Campos de valor devem ser nulos ou maior que zero
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 3, deve ser selecionada a opção "S" no campos Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G615. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

Registro G615: Antecipação por UF de origem (venda para consumo final)

Esse registro apresenta o ICMS Diferencial de Alíquotas das Notas Fiscais de Saída interestadual.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G615"	C	4	-	-	Recebe o texto "G615".	S
02	UF	Sigla da unidade da Federação de destino das operações interestaduais	C	2	-		E085CLI.SIGUFS	S
03	VL_TOT_ST_UF_NF	Valor total de Substituição Tributária destacado nas NFs de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF	N	-	2		E660NFV.ICMVDE > 0
04	VL_TOT_AJST_UF	Valor total dos Ajustes na Substituição Tributária destacado nas NFs de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF	N	-	2		E660NFC.ICMVDE > 0
05	VL_TOT_ST_UF_DE	Valor total a declarar de Substituição Tributária nas vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF	N	-	2		Resultado desse campo = valor do 03 -valor do campo 04	S

Nível hierárquico: 4
Ocorrência: N/1
Observações:
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 4, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G615. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.

Registro G620 - ICMS substituição tributária

Esse registro totaliza os campos de valor dos seus registros filhos, onde apresenta o ICMS Substituição Tributária das NotasFiscais de Saída interestaduais.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G620"	C	4	-	-	Recebe o texto "G620".	S
02	IND_OPER	Indicador de totalização das operações interestaduais: 0 -Entradas interestaduais (2ª fase) 1 -Saídas interestaduais	N	1	-		Recebe o valor "1".	S
03	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0 -Emissão própria 1 -Emissão por terceiros	N	1	-		Recebe o valor "0".	S
04	VL_TOT_ST_NF	Valor total de ST destacado nas NFs	N	-	2		Recebe a soma do campo 4 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for <> "3"
05	VL_TOT_AJ_ST	Valor total dos Ajustes de ST destacado nas NFs	N	-	2		Recebe a soma do campo 5 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for <> "3"
06	VL_TOT_ST_DEC	Valor total a declarar de ST	N	-	2		Recebe a soma do campo 6 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for <> "3"	S
07	VL_TOT_ST_COMB	Valor total referente a ST de combustível	N	-	2		Recebe a soma do campo 6 do registro G625 quando campo 3 do registro G625 for = "3"

Nível hierárquico: 3
Ocorrência: N/1
Observações:
Campos de valor devem ser nulos ou maior que zero.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 5, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G625. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.
O valor dos ajustes será gerado com base nas notas fiscais de entrada vinculadas às notas de saída que possuam transação informada nos filtros.
Caso o valor preenchido em um dos filtros da tela de entrada não retorne valor, o registro não será gerado.

Registro G625: ST - Substituição por UF de destino

Esse registro apresenta o ICMS de Substituição Tributária (Substituto) das Notas Fiscais de Saída interestaduais.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G625"	C	4	-	-	Recebe o texto "G625".	S
02	UF	Sigla da unidade da Federação de origem ou de destino das operações interestaduais	C	2	-		E085CLI.SIGUFS
03	IND_TP_ST	Indicador do tipo de valor: 0 -ICMS ST Operações Subsequentes 1 -ICMS ST Operações Antecedentes 2 -ICMS ST Serviço de Transporte (operações concomitantes) 3 -ICMS ST Ref. a Combustíveis	N	1	-		Recebe os valores 0, 1, 2 e 3.
04	VL_TOT_ST_NF	Valor ST destacado nas NFs	N	-	2		O campo recebe o valor do campo "Valor ICMS Substituído" das notas fiscais de saída, onde o campo tenha valor maior que zero. E660NFV.VLRSIC> 0 Considera os parâmetros de entrada da guia Registro G625. Quando o campo 03 for "0" considerar os parâmetros da sub guia "0 -ICMS ST Operações Subsequentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços Quando o campo 03 for "1" considerar os parâmetros da sub guia "1 -ICMS ST Operações Antecedentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços Quando o campo 03 for "2" considerar os parâmetros da sub guia "2 -ICMS ST Serviço de Transporte (operações concomitantes)" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços Quando o campo 03 for "3" considerar os parâmetros da sub guia "3 -ICMS ST Ref. a Combustíveis" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços
05	VL_TOT_AJ_ST	Valor ST de Ajustes destacada nas NFs	N	-	2		Esse campo recebe valor somente se o parâmetro "Considerar devoluções como Ajustes" da guia "Registro G625" esteja como "S -Sim". O campo recebe o valor do campo "Valor ICMS Substituído" das notas fiscais de entrada de devolução, onde o campo tenha valor maior que zeroe o estado do fornecedor seja igual ao estado do campo 02. E660NFC.VLRSIC> 0 Considera os parâmetros de entrada da guia Registro G625 das notas de saída referente a devolução. Quando o campo 03 for "0" considerar os parâmetros da sub guia "0 -ICMS ST Operações Subsequentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços Quando o campo 03 for "1" considerar os parâmetros da sub guia "1 -ICMS ST Operações Antecedentes" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços Quando o campo 03 for "2" considerar os parâmetros da sub guia "2 -ICMS ST Serviço de Transporte (operações concomitantes)" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços Quando o campo 03 for "3" considerar os parâmetros da sub guia "3 -ICMS ST Ref. a Combustíveis" da tela de parâmetros de entrada da guia Registro G625: Transações Clientes Produtos Serviços
06	VL_TOT_DEC_ST	Valor ST Declarado nas NFs	N	-	2		Resultado desse campo = valor do 04 -valor do campo 05

Nível hierárquico: 4
Ocorrência: N/1
Observações:

O registro G625 é gerado baseado no preenchimento dos filtros presentes na guia "G625" na tela de geração do arquivo. Caso não sejam preenchidos, o registro não será gerado.
Para que o valor das devoluções seja considerado no campo 5, deve ser selecionada a opção "S" no campo Considerar devoluções como ajustes na tela de geração do arquivo na guia G625. Caso selecionada a opção "N", o campo virá sem preenchimento.
O valor dos ajustes será gerado com base nas notas fiscais de entrada vinculadas às notas de saída que possuam transação informada nos filtros.
Caso o valor preenchido em um dos filtros da tela de entrada não retorne valor, o registro não será gerado.

Registro G990: Encerramento do bloco G

Esse registro indica o fechamento e a quantidade total de registros do Bloco G.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Dec.	Max	Campos	Obrig.
01	LIN	Texto fixo contendo "G990"	C	4	-	-	Recebe o texto "G990"	S
02	QTD_LIN_G	Quantidade total de registros do Bloco G	N	-	-		Recebe a quantidade total de linhas que compõe o Bloco G. Inclusive a linha G990	S

Nível hierárquico: 1
Ocorrência: 1
Observações: 1-Registro obrigatório

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)