F140PRE - Emissão de CT-e OS via Pedido de venda

A partir da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), é possível gerar Conhecimentos de Transporte Eletrônicos Outros Serviços (CT-e OS) via Pedido, mantendo as informações digitadas na emissão do Pedido.

1. Ao processar uma nota fiscal Via Pedido ou Manual, em que a série for CT-e OS (modelo 67), o sistema exibe a tela CT-e Outros Serviços (F140COS) para finalizar a emissão do CT-e OS. É permitido selecionar apenas um item de serviço por vez;
2. Na tela CT-e Outros Serviços quando uma nota fiscal foi emitida Via Pedido, os campos para emissão do CT-e OS são carregados conforme:

• Desc. Serviço: recebe a descrição complementar do item de serviço (E140ISV.CplIsv);
• Quantidade: recebe a quantidade do item de serviço (E140ISV.QtdFat);
• Observações Gerais (guias Doc. Referenciados e Observações): recebe a observação do pedido;
• Campos que também serão buscados do pedido: Cep Inicial, Cep Final, Cond. Pgto, Forma Pgto, Trans. Motorista, Transp. Veículo, Placa e Modal.
• Os campos Tomador e Transação não são editáveis;
• O campo Filial/Núm. Pedido é exibido quando tiver um pedido relacionado;
• Os rateios são mantidos conforme pedido/preparação.
• Caso os dados que impactem nas parcelas não sejam alterados, elas serão mantidas conforme emissão no pedido/preparação. E ao alterar os campos Cond. Pgto, Forma Pgto, Tabela Preço Frete e Vlr. Frete, o sistema informa que as parcelas serão regeradas ao processar o documento.

3. A tela Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) também importa CT-e OS. Para isto, é necessário configurar na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), o Serviço Padrão CT-e OS, na guia Transporte.

As demais informações do CT-e OS são lidas do arquivo XML recebido:

Tag XML	Campo ERP	Descrição
<ide><cUF>	E000NFC.UfsCic	Sigla do estado base para o cálculo do ICMS
<ide><CFOP>	E000NFC.NopSer	Natureza de operação para serviços
<ide><mod>	E000NFC.CodEdc	Espécie de documento para fins fiscais
<ide><serie>	E000NFC.CodSel	Código da série legal da nota fiscal de entrada
<ide><nCT>	E000NFC.NumNfc	Número da nota fiscal de entrada
<ide><dhEmi>	E000NFC.DatEmi	Data de emissão da nota fiscal de entrada
<ide><tpCTe>	E000NFC.TipCte	Informação do tipo do CT-e OS: 0 - CT-e Normal 1 - CT-e de Complemento de Valores 2 - CT-e de Anulação 3 - CT-e Subtituto
<ide><tpServ>	E000NFC.TipSer	Informação do tipo de serviço do CT-e OS: 6 - Transporte de Pessoas 7 - Transporte de Valores 8 - Excesso de Bagagem
<ide><cMunIni>	E000NFC.RaiRem	Código da cidade do remetente da prestação do CT-e OS
<ide><cMunFim>	E000NFC.RaiDes	Código da cidade de destino da prestação do CT-e OS
<emit><CNPJ>	E000NFC.CgcFor	Número do CNPJ do fornecedor
<emit><IE>	E000NFC.InsEst	Inscrição estadual do fornecedor
<toma><CNPJ>	E000NFC.CgcFil	Número do CNPJ da filial
<vPrest><vRec>	E000NFC.VlrFin	Valor líquido da nota fiscal para o financeiro
<vPrest><vRec>	E000NFC.VlrLse	Total líquido dos itens de serviços da nota fiscal de entrada
<vPrest><vTPrest>	E000ISC.VlrBru	Valor bruto do serviço da nota fiscal de entrada
<vPrest><vRec>	E000ISC.VlrFin	Valor do item válido para o financeiro
<vPrest><vRec>	E000ISC.VlrLse	Valor do serviço
<ICMS><ICMS00><CST>	E000ISC.CodStr	Situação tributária do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMS00><vBC>	E000NFC.VlrBic	Soma dos valores base do ICMS dos itens da NF de entrada
<ICMS><ICMS00><pICMS>	E000ISC.PerIcm	Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMS00><vICMS>	E000NFC.VlrIcm	Soma dos valores do ICMS dos itens da NF de entrada
<ICMS><ICMS45><CST>	E000ISC.CodStr	Situação tributária do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMS90><CST>	E000ISC.CodStr	Situação tributária do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMS90><vBC>	E000NFC.VlrBic	Soma dos valores base do ICMS dos itens da NF de entrada
<ICMS><ICMS90><pICMS>	E000ISC.PerIcm	Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMS90><vICMS>	E000NFC.VlrIcm	Soma dos valores do ICMS dos itens da NF de entrada
<ICMS><ICMSSN><CST>	E000ISC.CodStr	Situação tributária do item da nota fiscal de entrada
<ICMSUFFim><vBCUFFim>	E000ISC.IcmBde	Valor base ICMS partilha para estado de destino
<ICMSUFFim><pFCPUFFim>	E000ISC.IcmAfc	Alíquota do ICMS para fundo de combate à pobreza na UF de destino
<ICMSUFFim><vFCPUFFim>	E000ISC.IcmVfc	Valor do ICMS para fundo de combate à pobreza na UF de destino
<ICMSUFFim><vICMSUFFim>	E000ISC.IcmVde	Valor de ICMS partilhado com o estado destinatário
<ICMSUFFim><vICMSUFFim>	E000ISC.IcmVor	Valor de ICMS partilhado com o estado remetente
<ICMS><ICMSOUTRAUF><CST>	E000ISC.CodStr	Situação tributária do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMSOUTRAUF><pICMSOutraUF>	E000ISC.PerIcm	Percentual do ICMS do item da nota fiscal de entrada
<ICMS><ICMSOUTRAUF><vBCOutraUF>	E000NFC.VlrBic	Soma dos valores base do ICMS dos itens da NF de entrada
<ICMS><ICMSOUTRAUF><vICMSOutraUF>	E000NFC.VlrIcm	Soma dos valores do ICMS dos itens da NF de entrada

4. A opção O - CT-e OS está disponível na variável CPRATIPDEC dos identificadores de regras CPR-000INECM02, CPR-000INECM01, CPR-000INECM11 e CPR-000INECM12, e na variável CPRATipoDocumento do identificador de regras CPR-000INECM30, permitindo assim a criação de regras também para CT-e OS.