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Web service com.senior.g5.co.mfi.prj.conciliacao

Tipo de execução

Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.

Autenticação

Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.

Descrição de um contexto de utilização deste web service

Segue uma descrição do contexto/processo em que a utilização deste web service está inserida. Também apresenta outros web services a serem chamados, mas não se limita apenas a isso.

Em um contexto de entrega futura pelo CD:

1 - O processo dentro do ERP começa somente após a conclusão de todo o processo de venda de mercadoria, o que significa que devem ter sido realizadas as seguintes etapas:
1.1 - A importação do pedido pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo.
1.2 - A solicitação do retorno da integração pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.RetornoIntegracao, porta Exportar, de modo que o sistema terceiro tenha as informações do pedido.
1.3 - A importação da nota autorizada através do web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada.
1.4 - A solicitação do retorno da integração pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.RetornoIntegracao, porta Exportar, de maneira que o sistema terceiro tenha as informações da nota fiscal.
1.5 - A importação da entrega pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, porta Importar, para importar as informações de entrega.
1.6 - A execução do web service com.senior.g5.co.int.varejo.RetornoIntegracao, porta Exportar, disponibilizando as informações da entrega integrada ao ERP.

2 - Neste momento do processo, nas tabelas do ERP, teremos os seguintes artefatos: a nota fiscal de saída de simples faturamento, o pedido e os itens de entrega. A ligação entre as tabelas, partindo da nota fiscal de simples faturamento até a entrega, ocorre da seguinte forma:
2.1 - A ligação entre os itens da nota fiscal (E140IPV) e os itens de pedido (E120IPD) é feita nos itens de pedido da seguinte maneira: E120IPD.FILNCO = E140IPV.CODFIL, E120IPD.SNFNCO = E140IPV.CODSNF, E120IPD.NUMNCO = E140IPV.NUMNFV;
2.2 - A ligação entre os itens de pedido (E120IPD) e os itens de entrega (E147ITE) ocorre nos itens da entrega da seguinte forma: E147ITE.EMPPED = E120IPD.CODEMP, E147ITE.FILPED = E120IPD.CODFIL, E147ITE. NUMPED = E120IPD.NUMPED AND E147ITE.SEQIPD = E120IPD.SEQIPD;
2.3 - A ligação entre os itens da entrega (E147ITE) e a entrega (E147ENT) é feita pelo vínculo dos campos E147ITE.IDEENT = E147ENT.IDEUNI.

3 - A entrega, neste momento, deve estar com a situação "1 - Aberta".
4 - Logar no ERP na filial que é o CD. Vale ressaltar que estamos tratando do processo de entrega futura CD.
5 - Acessar a tela Formação de Cargas (via Pedidos) (F135FCP) e efetuar a formação da carga. Esta ação gerará registros nas tabelas Vendas - Análise de embarque - Pré-faturas (E135PFA) e Vendas - Análise de embarque - Itens de produto e serviço (E135PES).
6 - Dentro do ERP, deve ser acessada a tela Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD), onde será emitida a nota de transferência. Deve-se observar que a opção "Entregas futura com NF transf. já emitidas" esteja desmarcada.
7 - Após a autorização dessa nota, novamente na tela Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD), deverá ser emitida a nota de remessa. Neste momento, é importante verificar se a opção "Entregas futuras com NF transf. já emitidas" está marcada.
8 - Após a emissão da nota de remessa, a situação da entrega e do item será alterada para "3 - Entregue". Esta informação é exportada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, porta Exportar.

Nota

Todas as portas utilizadas sempre foram as últimas de sua respectiva versão.
Para mais informações sobre o processo de Vendas para Entrega Futura, quando há integração, acesse a documentação aqui.

Campos numéricos

Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.

WSDL

Síncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_mfi_prj_conciliacao?wsdl
Assíncrono: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Asynccom_senior_g5_co_mfi_prj_conciliacao?wsdl
Agendado: http://example.com/g5-senior-services/sapiens_Scheduledcom_senior_g5_co_mfi_prj_conciliacao?wsdl

Porta

conciliar

Finanças - Gestão Orçamentária e Projetos - Controle Financeiro - Conciliação de Saldos

Necessita autenticação: Sim

Situação de versão: Atual

Versão: 1

Requisição:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
  <soapenv:Body>
    <ser:conciliar>
      <user>String</user>
      <password>String</password>
      <encryption>Integer</encryption>
      <parameters>
        <desIde>String</desIde>
        <rotPed>String</rotPed>
        <atuCta>String</atuCta>
        <conPrj>String</conPrj>
        <perIni>String</perIni>
        <mosPro>String</mosPro>
        <rotCtr>String</rotCtr>
        <atuOFP>String</atuOFP>
        <conHie>String</conHie>
        <perFim>String</perFim>
        <prjNAp>String</prjNAp>
        <rotReq>String</rotReq>
        <atuOrc>String</atuOrc>
        <conFas>String</conFas>
        <perInS>String</perInS>
        <ctrFis>String</ctrFis>
        <rotMvp>String</rotMvp>
        <atuSup>String</atuSup>
        <conRat>String</conRat>
        <perFiS>String</perFiS>
        <reoTit>String</reoTit>
        <rotTcr>String</rotTcr>
        <codEmp>String</codEmp>
        <rotSol>String</rotSol>
        <codTpj>String</codTpj>
        <rotOcp>String</rotOcp>
        <numPrj>String</numPrj>
        <rotTcp>String</rotTcp>
        <codFpj>String</codFpj>
        <rotCom>String</rotCom>
        <ctaFin>String</ctaFin>
        <rotMcc>String</rotMcc>
        <codCcu>String</codCcu>
        <rotChe>String</rotChe>
        <rotMan>String</rotMan>
      </parameters>
    </ser:conciliar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Parâmetros da requisição:

Nome	Tipo	Descrição
desIde	String	Desabilita a execução da regra do identificador GER - 000PRRAT01 - S/N
rotPed	String	1 - Pedidos de Venda - S/N
atuCta	String	Atualizar conta corrente e saldos dos projetos - S/N
conPrj	String	Consistir projetos, fases dos rateios - S/N
perIni	DateTime	Período de entrada inicial
mosPro	String	Mostrar barra de progresso com incremento por rateio - S/N
rotCtr	String	2 - Contratos de Venda - S/N
atuOFP	String	Atualizar orçamentos dos projetos filhos no projeto pai - S/N
conHie	String	Verificar hierarquia dos projetos e fases - S/N
perFim	DateTime	Período de entrada final
prjNAp	String	Processar Projetos em qualquer situação - S/N
rotReq	String	3 - Requisições - S/N
atuOrc	String	Atualizar orçamentos das contas, centro de custos sintéticos pelas contas analíticas - S/N
conFas	String	Verificar classificação das fases - S/N
perInS	DateTime	Período de saída inicial
ctrFis	String	Conciliar posição física de projetos - S/N
rotMvp	String	4 - Movimentos de Estoque - S/N
atuSup	String	Atualizar projetos superiores - S/N. Caso não deseja atualizar os projetos superiores, deverá ser informado "N" para o campo. Se estiver como "S" ou nulo, irá atualizar os projetos superiores
conRat	String	Consistir rateios, Parcelas (OC) e Orçamentos - S/N
perFiS	DateTime	Período de saída final
reoTit	String	Reorganizar títulos a pagar nos projetos - S/N
rotTcr	String	5 - Contas a Receber - S/N
codEmp	String	Código da empresa do projeto
rotSol	String	6 - Solicitações de Compra - S/N
codTpj	String	Tipo do projeto
rotOcp	String	7 - Ordens de Compra - S/N
numPrj	String	Número interno do projeto
rotTcp	String	8 - Contas a Pagar - S/N
codFpj	String	Código da fase
rotCom	String	9 - Comissões - S/N
ctaFin	String	Conta Financeira
rotMcc	String	10 - Tesouraria - S/N
codCcu	String	Centro de Custos
rotChe	String	11 - Preparação Tesouraria - S/N
rotMan	String	12 - Manual - S/N

Resposta:

Observação

Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
  <soapenv:Body>
    <ser:conciliarResponse>
      <result>
        <resultado>String</resultado>
        <erroExecucao>String</erroExecucao>
      </result>
    </ser:conciliarResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Atributos da resposta:

Nome	Tipo	Descrição
erroExecucao	String	Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2"
resultado	String	O campo resultado irá retornar as seguintes mensagens: Execução do serviço sem erros: "OK" Execução do serviço com erros: "ERRO: mensagem do erro".

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