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F660DIS - Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal
Esta tela permite inserir, editar ou remover mais de um dispositivo fiscal para um item de produto/serviço da nota fiscal. Os dispositivos informados nesta tela são gravados no item de produto/serviço da nota fiscal selecionada na tela de digitação. Ela é acessada por meio da tela F660NFC, botão Dispos. Fiscais.
O novo relatório DSGE031.GER tem a finalidade de apresentar, de forma gráfica, todos os dispositivos fiscais e ajustes vinculados aos seguintes itens:
- Notas fiscais de entrada lançadas nas Gestões de Suprimentos ou Tributos;
- Notas fiscais de saída lançadas nas Gestões de Mercado ou Tributos;
- Reduções Z lançadas na Gestão de Tributos.
Processo
Ao inserir um item de produto ou serviço na nota fiscal, o sistema faz a sugestão de dispositivos fiscais. É feita uma busca na transação, cadastro de produto e serviço, parâmetros por estado e/ou Ligações Produto/Serviços por estado e caso possua dispositivos fiscais cadastrados, eles são sugeridos para o novo item da nota fiscal. Caso algum dispositivo fiscal tenha sido sugerido na nota, se não for informado nenhum valor de ajuste (Valor Ajuste DF), o dispositivo é automaticamente excluído no fechamento da nota.
Campos
Cód. Dis. Fis.
Código do dispositivo fiscal.
Percentual DF
Percentual do dispositivo fiscal.
Valor Base DF
Valor base do dispositivo fiscal.
Tipo do registro
Tipo do registro do dispositivo fiscal.
Descrição (Tipo do registro)
Descrição do tipo do registro informado.
Valor Outros Ajustes
Preenchimento de outros valores inerentes ao ajuste lançado, sendo que o mesmo estará disponível somente quando a informação do campo Loc. Valor. Aju. da tela F051DIS for igual a "3 - Ambos (preferencialmente Imposto)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)".
Quando a informação for igual a "4 - Ambos (preferencialmente Outros)", o sistema irá preencher a coluna tomando como base o valor do imposto da opção selecionada no campo Tipo Ajuste Documento Fiscal na tela F051DIS. Além do preenchimento automático do campo, o sistema irá preencher com zero as colunas Base de Cálculo e Valor de Ajuste.
Descrição
Preenchimento da descrição quando a legislação fiscal estadual exigir, sendo que estará disponível somente quando a informação do campo Loc. Valor. Aju. da tela F051DIS for igual a "3 - Ambos (preferencialmente Imposto)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)".
Impactos sobre EFD Fiscal
Quando no dispositivo fiscal vinculado ao ajuste for informado para o campo Loc. Valor. Aju as opções "3 - Ambos (preferencialmente Imposto)" ou "4 - Ambos (preferencialmente Outros)", o usuário deverá estar atento a legislação fiscal estadual vigente, pois os valores (Alíquota, Base de cálculo, Valor de Ajuste e Outros Ajustes) e a Descrição lançados nos campos, impactam diretamente na geração dos registros C197, C597 e D197 do SPED Fiscal.
Botões
Processar
Grava as alterações realizadas na tela.
Excluir
Exclui um dispositivo fiscal cadastrado.
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