English
Español
F075CPL - Relação Cliente X Produto em lote
Tela destinada ao cadastramento de forma agrupada das ligações entre clientes e produtos.
Importante
Com o identificador de regras GER-075PPCAO01 desativado, o desempenho de todos os processos realizado nesta tela é otimizado, pois não há necessidade de executá-lo para cada relação criada.
Filtros
Campos utilizados para filtrar registros para processamento.
Origem
Código de origem. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Origens de Produto (E083ORI) e cadastrados na tela de Cadastro de Origem de Produto (F083ORI).
Família
Código da família. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Famílias (E012FAM) e cadastrados na tela de Cadastro de Famílias (F012FAM).
Tabela Preços
Código da tabela de preços. Estes registros estão gravados na tabela de Preço de Venda - Dados Gerais (E081TAB) e cadastrados na tela de Cadastro de Tabelas de Preço de Vendas Agrupada (F081TPA).
Cliente
Código do cliente. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Clientes (E085CLI) e cadastrados na tela de Cadastro de Clientes (F085CAD).
Produto
Código do produto. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Produtos (E075PRO) e cadastrados na tela de Cadastro de Produtos (F075PRO).
UF da Filial
Sigla do Estado da Filial. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Filiais (E070FIL) e cadastrados na tela de Cadastro de Filiais (F070FCA).
Transação
Código da Transação de Venda. Estes registros estão gravados na tabela Transações - Vendas (E001TVE) e cadastrados na tela de Cadastro de Transações de Vendas (F001TVE).
Observação
Utilizando os campos UF da Filial ou Transação, será possível incluir mais de uma relação entre Produto X Cliente, possibilitando que um produto possua várias configurações para o mesmo cliente filtrando por Estado ou Transação de venda do produto. O preferencial de retorno para as relações é na seguinte ordem:
- UF da Filial e Transação;
- UF da Filial;
- Transação;
- UF da Filial e Transação não informado.
Opção
Opções de processamento:
- "Inserir"
- "Alterar"
- "Excluir"
Apresentar Número de Registros Antes de Processar
Ao clicar no botão Processar calcular o número de registros a serem processados e apresentar na tela. Este recurso pode levar alguns minutos para apresentar a mensagem de confirmação na tela. Manter desmarcado caso deseja executar o processamento sem necessidade de esperar para confirmar.
Propor só
Defina a opção para processar itens, de acordo com as informações abaixo:
- "Produtos": os registros são exibidos agrupados por produto. Quando processado, o cliente é ligado com o produto e todas as derivações recebem as mesmas informações.
- "Derivações": os registros são exibidos agrupados por derivação. Quando processado, o cliente é ligado com o produto e o usuário pode ajustar cada derivação com valores diferentes entre si.
Observação
O agrupamento por derivação é semelhante ao feito na tela Relação Produto X Cliente individual (F075PPC). A diferença é que, através desta, é possível ter uma visão macro, ou seja, visualizar todas as derivações dos produtos e processá-los de uma só vez.
Processar Somente Produtos Ativos
Quando marcado, são processados somente os produtos ativos. Este campo fica habilitado apenas quando definido para processar produtos.
Processar Somente Derivações Ativas
Quando marcado, são processados somente as derivações ativas. Este campo fica habilitado apenas quando definido para processar derivações.
Campos
Campos para inclusão e alteração de registros de relação Cliente X Produto. Os campos somente ficarão visíveis com as opções de processamento de Inserir e Alterar, e na opção Alterar é possível selecionar somente os campos que desejar alterar.
Importante
Ao alterar, todos os campos que estiverem marcados, serão alterados, mesmo se estiverem em branco.
ICMS
Tem ICMS
Indicativo se o produto tem ou não ICMS.
Código ICMS Especial
Código do ICMS Especial.
Situação Tributária
Código da situação tributária.
Código Redução Impostos
Código de redução de Impostos.
Tipo ICMS Substituído
Código do tipo de ICMS substituído.
Motivo desoneração ICMS
Aceita valores de 0 a 12 listados no cadastro de motivo.
Código Modalidade ICMS
Código da modalidade da base de cálculo do ICMS.
% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras, pedidos, pré-faturas e notas fiscais de entrada e saída.
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de vendas e faturamento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.
Parâmetros Fiscais
Classificação Fiscal
Código de classificação fiscal.
% IPI Cliente
Percentual de IPI.
Código Tabela Tributação IPI
Código da tabela de tributação para o cálculo de IPI por unidade de medida
Código do Dispositivo Fiscal
O dispositivo fiscal informado neste campo será gerado como sugestão nas Notas Fiscais de Saída (F140GNF e F660NFV), caso o documento seja emitido para o Produto, Derivação e Cliente conforme a parametrização desta tela.
Código de enquadramento
Define a ligação do Código de Enquadramento de IPI entre produto e transação. Este valor pode ser sugerido nos itens das notas fiscais de entrada e saída . Para mais informações, consulte a documentação do Enquadramento de IPI.
Qtd. Comercial no Lote da NF-e
Indica se quantidade de produto no lote será convertida conforme a unidade comercial, na geração da tag <qLote> no arquivo XML da NF-e. A regra completa para geração dessa informação está disponível leiaute da NF-e.
Código Fiscal Federal
Inserir o código fiscal federal, este campo não tem preenchimento obrigatório.
Código Fiscal Estadual
Inserir o código fiscal estadual, este campo não tem preenchimento obrigatório.
Código Fiscal Municipal
Inserir o código fiscal municipal, este campo não tem preenchimento obrigatório.
Buscar parâmetros fiscais
Indica se, ao sugerir os dados do produto, devem ser sugeridos também os parâmetros fiscais da ligação do produto por cliente. O valor padrão deste campo será "S - Sim", a fim de manter a compatibilidade. Quando o campo estiver definido com "N - Não", os parâmetros fiscais não serão sugeridos da ligação do produto por cliente.
Parâmetros do ERP
Emite receita agronômica
Se esta tela for utilizada para criar um vínculo entre um cliente e um produto, caso o produto seja um agrotóxico e exija receita agronômica após gerar o pedido ou a nota fiscal, é necessário definí-lo com "S - Sim". Se não houver o relacionamento entre cliente e produto nesta tela, o sistema considera o parâmetro no Cadastro de Produtos (F075PRO), campo Emite Receita Agronômica. Se para o cliente relacionado não for obrigatória a impressão da receita para determinado produto, este campo deve preenchido com "N - Não".
Exemplo:
Se o cliente estiver configurado como uma filial da mesma empresa, é possível realizar uma movimentação entre filiais sem a exigência de emissão da receita, basta definir o campo com "N - Não".
Finalidade de Venda
Código da finalidade de venda
% Desconto Promocional
Percentual de desconto promocional.
Destaca %Desc. Prom.
Indicativo se destaca o desconto promocional no preço do item
% Desconto Extra
Percentual de desconto extra.
Destaca %Desc. Extra
Indicativo se destaca o desconto extra no preço do item
% Desconto Especial
Percentual de desconto especial.
Destaca %Desc. Especial
Indicativo se destaca o desconto especial no preço do item
Acréscimo Unitário
Valor de acréscimo unitário
Consumidor Final
Preencher este campo com "S - Sim" ou em branco, caso deseje detalhar o valor de impostos nos documentos fiscais (F075INF). Caso estiver em branco o campo Aplicação da Operação, da tela F001TVE deve estar preenchido com "S – Consumo Próprio" ou "V - Serviço".
PIS/COFINS
Tributa PIS
Indicativo se o produto tem tributação de PIS. A parametrização única deste campo como "S-Sim" não configura a realização do cálculo de tributação do imposto. Neste caso, é necessário realizar outras parametrizações como, por exemplo, no cadastro do cliente. Para mais detalhes, verifique a documentação sobre Cadastro da alíquota para os impostos.
Tributa COFINS
Indicativo se o produto tem tributação de COFINS. A parametrização única deste campo como "S-Sim" não configura a realização do cálculo de tributação do imposto. Neste caso, é necessário realizar outras parametrizações como, por exemplo, no cadastro do cliente. Para mais detalhes, verifique a documentação sobre Cadastro da alíquota para os impostos.
% PIS Faturamento
Percentual do PIS de faturamento.
% COFINS Faturamento
Percentual do COFINS de faturamento.
Código Tabela Tributação PIS
Código da tabela de tributação para o cálculo de PIS por unidade de medida.
Código Tabela Tributação COFINS
Código da tabela de tributação para o cálculo de COFINS por unidade de medida.
FUST/FUNTEL
Calcula FUST
Indica se o produto calcula o FUST para itens da NFCom.
Percentual FUST
Percentual do FUST para aplicar nos itens da NFCom.
Calcula FUNTTEL
Indica se o produto calcula o FUNTTEL para itens da NFCom.
Percentual FUNTTEL
Percentual do FUNTTEL para aplicar nos itens da NFCom.
Botões
Seleção
Filtro complementar que acessa a tela Relação Produto x Cliente Agrupado - Seleção (F075SPC).
Marcar
Marca simultaneamente todos os campos para alteração.
Desmarcar
Desmarca simultaneamente todos os campos para alteração.
Processar
Processa todos os registros encontrados através dos filtros informados.
Cancelar
Cancela os filtros informados no cabeçalho e a exibição dos registros.
Observação
Não cancela os processos efetuados ou registros gerados.
Ajuda
Abre a documentação da tela.
Sair
Sai e fecha a tela.
Identificadores de regras
| Modelo | Código |
|---|---|
| GER | 075PPCAO01 |
English
Español
