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F403PFL - Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado em Lote
Importante
Utilizando os campos Estado da Filial ou Transação, será possível incluir mais de uma relação entre Fornecedor X Produto, possibilitando que um produto possua várias configurações para o mesmo fornecedor filtrando por Estado ou Transação de venda do produto. O preferencial de retorno para as relações é na seguinte ordem:
Estado da Filial e Transação Estado da Filial Transação Estado da Filial e Transação não informado
Esta tela é destinada ao cadastramento de forma agrupada das ligações entre fornecedores e produtos.
Os campos comuns entre a ligação com o cadastro de produtos têm sua prioridade subordinada ao campo Usa Produto X Fornecedor (E075PRO.INDFPR). Para os campos comuns com o cadastro do fornecedor, prevalecerá a ligação.
Nota
O detalhamento dos campos da grade Fornecedores X Produtos poder ser visualizado na tela F403FPR.
Filtros
Campos utilizados para filtrar registros para processamento.
Filial
Filtra apenas as variações da grade Variações (2) do produto ligado ao fornecedor com variação cadastrada para a filial especificada no campo. O filtro da filial é aplicado ao navegar na grade Fornecedores X Produtos (1).
Grupo Empresas
Código de grupo empresas dos fornecedores. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Grupo de Empresas (E069GRE) e cadastrados na tela Grupos de empresas (Clientes e Fornecedores) (F069GRE).
Origem
Código de origem dos produtos. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Origens de Produto (E083ORI) e cadastrados na tela Origem de Produto (F083ORI).
Família
Código da família dos produtos. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Famílias (E012FAM) e cadastrados na tela Cadastro de Famílias (F012FAM).
Agrup. Compras
Código de agrupamento de produtos para compras. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Formas de Agrupamento para Produtos (E013AGP) e cadastrados na tela Cadastro de Formas de Agrupamento de Produtos (F013AGP).
Agrup. Estoque
Código de agrupamento de produtos para estoques. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Formas de Agrupamento para Produtos (E013AGP) e cadastrados na tela Cadastro de Formas de Agrupamento de Produtos (F013AGP).
Produto no Fornecedor
Código do produto no fornecedor. Estes registros estão gravados na tabela Compras - Fornecedores por Produtos (E403FPR) e cadastrados na tela Ligações Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR).
Produto
Código do produto. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Produtos (E075PRO) e cadastrados na tela Cadastro de Produtos (F075PRO).
Derivação
Código da derivação do produto. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Produtos - Derivações (E075DER) e cadastrados na tela Cadastro de Produtos (F075PRO).
Fornecedor
Código do fornecedor. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Fornecedores (E095FOR) e cadastrados na tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD).
UF da Filial
Sigla do Estado da Filial. Estes registros estão gravados na tabela Cadastros - Filiais (E070FIL) e cadastrados na tela Cadastro de Filiais (F070FCA).
Transação
Código da Transação de Compra. Estes registros estão gravados na tabela Transações - Compras (E001TCP) e cadastrados na tela Transações de Compras (F001TCP).
Observação
Utilizando os campos Estado da Filial ou Transação, será possível incluir mais de uma relação entre Fornecedor X Produto, possibilitando que um produto possua várias configurações para o mesmo fornecedor filtrando por Estado ou Transação de venda do produto. O preferencial de retorno para as relações é na seguinte ordem:
Estado da Filial e Transação Estado da Filial Transação Estado da Filial e Transação não informado
Opção
Opções de processamento:
- Inserir;
- Alterar;
- Excluir.
Apresentar Número de Registros Antes de Processar
Ao clicar no botão Processar, o sistema calcula o número de registros a serem processados e exibe essa informação na tela. Esse processo pode levar alguns minutos até que a mensagem de confirmação seja exibida. Mantenha a opção desmarcada caso queira executar o processamento imediatamente, sem aguardar a confirmação.
Gerar Código Produto no Fornecedor
Ao incluir registros utiliza o código do produto, UF da Filial e transação para gerar o Código Produto no Fornecedor (exemplo: CODIGOPRODUTOSC1101).
Campos
Campos para inclusão e alteração de registros de relação Fornecedor X Produto. Os campos somente ficarão visíveis com as opções de processamento de Inserir e Alterar, e na opção Alterar é possível selecionar somente os campos que desejar alterar.
Observação
Ao alterar, todos os campos que estiverem marcados, serão alterados, mesmo se estiverem em branco.
Parâmetros do ERP
Prazo Entrega
Quantidade de dias de prazo de entrega do fornecedor.
Pontuação Qualidade
Pontuação atribuída ao quesito Qualidade.
Pontuação Prazo
Pontuação atribuída ao quesito Prazo de entrega.
Pontuação Condição Comercial
Pontuação atribuída ao quesito Condições Comerciais.
Bloqueio do Fornecedor
Indicativo de bloqueio de compra do produto no fornecedor.
Percentual p/ Sugestão de Compra
Percentual para sugestão de compra do produto junto ao fornecedor.
Quantidade Múltipla
Quantidade múltipla de compra.
Quantidade Mínima
Quantidade mínima de compra.
Quantidade Máxima
Quantidade máxima de cada item da ordem de compra.
Finalidade de Compra
Código da finalidade de compra.
Transação NF Ent. Produto
Possibilita definir a transação de produto que deve ser ligada ao fornecedor para ser considerada pelas notas fiscais de entrada no recebimento eletrônico.
Ato cooperado
Este campo define se o produto ligado ao fornecedor caracteriza movimentos de Ato Cooperado. O preenchimento padrão deste campo é " S- Sim". Para que a operação (nota fiscais de saída ou entrada) seja considerada como Ato Cooperado, é necessário também, que o fornecedor seja um cooperado ativo (F085COP) e que o campo Ato cooperado esteja preenchido com "S - Sim", nas seguintes telas:
- Cadastro de Produtos (F075PRO)
- Cadastro de Famílias (F012FAM)
- Origem de Produtos (F083ORI)
- Agrupamento de produtos - produção (F013AGP)
Trans. Receb. p/ o Produto
Transação de recebimento para o produto da nota fiscal de entrada.
Trans. de Pagto. p/ Produto
Transação de Pagamento para o Produto.
Trans. Receb. Grãos
Transação sugerida no processo de recebimento de grãos.
ICMS
Tem ICMS
Indicativo se o produto tem ou não ICMS.
Código ICMS Especial
Código do ICMS Especial.
Situação Tributária
Código da situação tributária.
Código Redução Impostos
Código de redução de Impostos.
Código ICMS Substituído
Código do ICMS substituído.
Código Modalidade ICMS
Código da modalidade da base de cálculo do ICMS.
% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de vendas e faturamento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.
Recupera ICMS
Indicativo se o produto recupera ou não ICMS
Calcula ICMS Importação
Indicativo se calcula ICMS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra.
Soma ICMS ao valor líquido importação
Indicativo se deve ser somado o valor do ICMS no valor líquido das notas fiscais de importação e ordens de compra.
Parâmetros Fiscais
Classificação Fiscal
Código de classificação fiscal.
% IPI
Percentual de IPI.
Recupera IPI
Indicativo se o produto recupera ou não IPI.
Calcula IPI Presumido
Indicativo se deve ou não ser verificada a indústria no fornecedor para IPI normal e presumido para produtos nas notas fiscais de entrada.
% IRRF
Percentual do IRRF previsto para venda do produto.
% CSLL
Percentual de CSLL válido para o produto.
% Outras Retenções
Percentual de Outras Retenções válido para o produto.
% Funrural
Percentual de Funrural do produto para notas fiscais de saídas.
Origem fiscal da mercadoria
Permite informar a origem fiscal da mercadoria.
% SENAR/SENAT
Percentual do imposto SENAR/SENAT para notas fiscais de saídas.
% GILRAT
Percentual de GILRAT - Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho.
% IPI Presumido
Indica o percentual de IPI presumido a ser utilizado nas notas fiscais de entrada.
Sit. Trib. IPI
Código da situação tributária de IPI.
Código Tabela Tributação IPI
Código da tabela de tributação para o cálculo de IPI por unidade de medida.
Código do Dispositivo Fiscal
O dispositivo fiscal informado neste campo será gerado como sugestão nas notas fiscais de saída (F140GNF e F660NFV), caso o documento seja emitido para o Produto, Derivação e Cliente conforme a parametrização desta tela.
Código de enquadramento
Define a ligação do Código de Enquadramento de IPI entre produto e transação. Este valor pode ser sugerido nos itens das notas fiscais de entrada e saída. Para mais informações, consulte a documentação sobre Enquadramento de IPI.
PIS/COFINS
Tributa PIS
Indicativo se o produto tem tributação de PIS. A parametrização única deste campo como "S-Sim" não configura a realização do cálculo de tributação do imposto. Neste caso, é necessário realizar outras parametrizações como, por exemplo, no cadastro do cliente. Para mais detalhes, verifique o tópico Cadastro da alíquota para os impostos.
Tributa COFINS
Indicativo se o produto tem tributação de COFINS. A parametrização única deste campo como "S-Sim" não configura a realização do cálculo de tributação do imposto. Neste caso, é necessário realizar outras parametrizações como, por exemplo, no cadastro do cliente. Para mais detalhes, verifique o tópico Cadastro da alíquota para os impostos.
Código Tabela Tributação PIS
Código da tabela de tributação para o cálculo de PIS por unidade de medida
Código Tabela Tributação COFINS
Código da tabela de tributação para o cálculo de COFINS por unidade de medida
% PIS Retido
Percentual do PIS de retido
% COFINS Retido
Percentual do COFINS de retido
Recupera PIS
Indicativo se o produto recupera ou não PIS.
Recupera COFINS
Indicativo se o produto recupera ou não COFINS.
% PIS Recuperar
Percentual do PIS a recuperar.
% COFINS Recuperar
Percentual do COFINS a recuperar.
Sit. Trib. COFINS
Código da situação tributária de PIS.
Sit. Trib. COFINS
Código da situação tributária de COFINS.
Código Substituição Tributária PIS
Código da substituição tributária do PIS.
Cód. Substituição Tributária COFINS
Código da substituição tributária do COFINS.
Calcula PIS Importação
Indicativo se calcula PIS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra.
Calcula COFINS Importação
Indicativo se calcula COFINS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra.
% PIS importação diferenciado
Percentual de PIS de importação diferenciado.
% COFINS importação diferenciado
Percentual de COFINS de importação diferenciado.
Soma PIS ao valor líquido importação
Indicativo se deve ser somado o valor do PIS no valor líquido das notas fiscais de importação e ordens de compra.
Soma COFINS ao valor líquido importação
Indicativo se deve ser somado o valor do COFINS no valor líquido das notas fiscais de importação e ordens de compra.
Botões
Seleção
Filtro complementar que acessa a tela Relação Produto x Cliente Agrupado - Seleção (F075SPC).
Marcar
Marca simultaneamente todos os campos para alteração.
Desmarcar
Desmarca simultaneamente todos os campos para alteração.
Processar
Processa todos os registros encontrados através dos filtros informados.
Cancelar
Cancela os filtros informados no cabeçalho e a exibição dos registros.
Observação
Não cancela os processos efetuados ou registros gerados.
Ajuda
Abre a documentação da tela.
Sair
Sai e fecha a tela.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CarFilLfp | Indicativo se deve carregar o código da filial ao abrir as telas F403LFP e F403PFL. |
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