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F120GPP - Entrada de Pedidos por Pedido Base
Tela destinada a geração de pedidos abatendo quantidades de outros pedidos, gerando-se uma ligação entre ambos, com controle de saldos do pedido base.
Processos
Reforma Tributária – Consulta de Impostos
Esta tela permite o acesso à Consulta de Impostos da Reforma Tributária (F000CRT), o qual pode ser feito das seguintes formas:
- Por meio do botão CBS e IBS, disponível nos botões de Cálculo para telas de Pedido, Ordem de Compra, Cotação e Nota Fiscal;
- Ou diretamente pelo botão CBS e IBS para as telas de consulta.
Para conferir todas as rotinas impactadas pela Reforma Tributária, acesse esta documentação.
Campos
Filial Base
Código da filial base, ao abrir a tela virá como sugestão o código da filial
em uso.
Pedido Base
Número do pedido base.
Novo Pedido
Número do novo pedido.
Cliente
Código do cliente.
Entrega
Data de entrega.
Fechar Automaticamente
Indicativo se o pedido deverá ser fechado no final do processo.
Não marcar produtos ao mostrar
Indicativo se os produtos deverão ou não ser marcados automaticamente
pela rotina. Caso esteja marcado, os itens de produto não serão marcados.
Duplicar Observação do Pedido
Quando essa caixa de seleção estiver marcada, o sistema carregará a observação do pedido base (campo ObsPed da tabela Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED)) no campo Observação do Pedido, na guia Dados Gerais. O campo poderá ser alterado e a observação do pedido novo será a que estiver no campo Observação do Pedido no momento do processamento.
Não Altera Vencimento Parcela
Indicativo de alteração da data de vencimento das parcelas. Caso a
data da parcela for inferior a data atual, irá atribuir a data atual para a
parcela.
Tipo Faturamento
Indicativo do tipo de faturamento, Gestão Empresarial | ERP ou ECF. A sugestão padrão será
conforme a definição parâmetro global FatPedGlo. Habilitado somente se nos
parâmetros de integrações da filial um dos campos, Integração Completa ou
Integração Parcial, estiver definido como S e a DLL proprietária
contemplar ECF (emissor de cupom fiscal).
NSU
Número sequêncial único, gerado pelo sistema desde que a DLL proprietária
contemple ECF.
Botões
Processar
Efetua a duplicação do pedido.
Recalcular
Efetua o recálculo do pedido. Calcula os valores diversos (transportadora,
frete, percentuais diversos, calcula o valor bruto do pedido e tabela de preço
de frete). Após isso é verificado se o item soma para o financeiro. Calcula o
peso dos produtos e os atualiza na tela. Faz o cálculo dos percentuais diversos
e atualiza os valores diversos no pedido. Recalcula parcelas especiais. Executa
regras diversas para cálculos de preços e comissões para representantes.
Guia Dados Gerais
Transação Produtos
Código da transação de produtos.
Transação Serviços
Código da transação de serviços.
Observação do Pedido
Observação do pedido.
Emissão Data/Hora
Data e hora de emissão.
Previsão Data/Hora
Data e hora de previsão de entrega.
Categoria do Cliente
Código da categoria do cliente.
Contato Pedido
Código do contato para o pedido.
Nº Pedido Cliente
Número do pedido do cliente.
Endereço Entrega
Endereço de entrega.
Endereço Cobrança
Endereço de cobrança.
Código Rota de Entrega
Código e sequência da rota de entrega.
Sub-Rota
Código da sub-rota.
Moeda/Índice Preço
Código da moeda ou índice de preço.
Cotação Faturamento: Data/Valor
Data e valor da cotação para faturamento.
Cotação Fechada Faturamento
Indicativo de cotação fechada para faturamento.
Moeda/Índice Correção
Código da moeda ou índice para correção.
Cotação Fechamento: Data/Valor
Data e valor do fechamento da cotação.
Código Fator Correção
Código da moeda ou índice do fator de correção.
Data Fator Correção
Data do fator de correção.
% Desconto-1
Percentual de desconto 1.
% Desconto-2
Percentual de desconto 2.
% Desconto-3
Percentual de desconto 3.
% Desconto-4
Percentual de desconto 4.
% Oferta-1
Percentual de oferta 1.
% Oferta-2
Percentual de oferta 2.
Portador
Código do portador.
Carteira
Código da carteira.
Representante
Código do representante.
Vendedor
Código do vendedor.
Condição Pagamento
Código da condição de pagamento.
Forma de Pagto
Código da forma de pagamento.
Valor Adiantamento
Valor do adiantamento.
Tem Parcelas Especiais
Indicativo de parcelas especiais.
Pagamento Antecipado
Indicativo de pagamento antecipado.
Fatura Parcial
Indicativo de faturamento parcial.
Qtde.em Aberto
Quantidade em aberto.
Valor Líquido
Valor líquido.
Transportadora
Código da transportadora.
Redespacho
Código de redespacho.
Via Transporte
Código da via de transporte.
Placa Veículo
Placa do veículo.
Frete: Valor/Perc./CIF ou FOB
Valor, percentual e indicativo de tipo de frete.
Seguro: Valor/Perc.
Valor e percentual de seguro.
Embalagens: Valor/Perc.
Valor e percentual de embalagens.
Encargos: Valor/Perc.
Valor e percentual de encargos.
Outros: Valor/Perc.
Valor e percentual de outras despesas.
Arredondamento: Valor/Perc.
Valor e percentual de arredondamento.
Valor Frete Destacado
Valor do frete destacado.
Valor Outras Desp. Dest.
Valor destacado de outras despesas.
Valor Frete Unidade Medida
Valor do frete na unidade de medida.
Qtde. Base Frete
Quantidade base de frete.
Fornecedor Frete
Fornecedor de frete.
CEP p/ Cálculo Frete
CEP para cálculo de frete. Este campo é utilizado exclusivamente para o cálculo do frete no pedido e será empregado no momento de faturar o pedido na geração de uma nota fiscal via pedido. No processo de geração de nota fiscal através de uma carga/pré-fatura, o CEP definido nesse campo não será considerado, de modo que o sistema efetuará o cálculo do frete no fechamento da nota fiscal de saída via carga/pré-fatura sem verificar o valor informado neste campo.
Código do Sacado
Código do sacado.
Código da Marca
Código da marca.
Cliente relacionado
Código do cliente relacionado.
Guia Produtos
Colunas
Nº Lote do cliente
Número do lote do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.
Nº Remessa do cliente
Número de remessa do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.
Nº Pedido do cliente
Número do pedido cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração como, web service.
Botões
Saldo Lote
Acesso à tela F213CSL para
consulta de lotes.
Embalagem Est.
Acesso à tela F211CEE para
consulta das embalagens de estocagem.
Guia Parcelas
Grade para exibição das parcelas, caso o pedido tenha parcelas especiais.
Parâmetros Globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| CanPedCob | Indicativo se permite cancelar o pedido de venda vinculado à uma nota de cobrança sem fazer devolução ou cancelamento da nota. |
Identificadores de Regras
| VEN | 120ALFLT01 |
| COM | 000CDPOR01 |
| VEN | 000ALICM01 |
| VEN | 000ALIRF01 |
| VEN | 000ALPRO01 |
| VEN | 000COMIS01 |
| VEN | 000COMIS02 |
| VEN | 000COMIS03 |
| VEN | 000CONIT01 |
| VEN | 000PRPES01 |
| VEN | 000PRUIS01 |
| VEN | 000TABPR01 |
| VEN | 000VLRPR01 |
| VEN | 120CNFEC01 |
| VEN | 120GPPDP01 |
| VEN | 120PEDSE01 |
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