F125GPO - Geração de Pedidos entre Empresas do Grupo

Tela destinada à geração de pedido baseado numa ordem de compra de outra empresa cadastrada no sistema.

Processo

• A empresa onde foi gerada a ordem de compra o campo Filial como Cliente da tela F070FVE (parâmetros da filial para vendas e faturamento) deverá estar configurado.
• O produto deverá ter o mesmo código nas duas empresas.
• Se houver tabela de preço informada na ordem de compra, esta deve ter o mesmo código da tabela de preço definida para o cliente na outra empresa para emissão do pedido, caso contrário é exibida mensagem referente inexistência ou validade da tabela. Neste caso o preço assumido será o da tabela de preço de venda da empresa emissora do pedido.
• Se o processo depois de concluído tiver de ser refeito, na ordem de compra deve ser limpo o campo Nº Pedido Fornecedor.

Campos

Período De/Até
Datas inicial e final para seleção das ordens de compra.

Empresa/Filial Cliente
Empresa e filial onde foi emitida a ordem de compra

Ordem de Compra
Ordem de compra que servirá de base para emissão do pedido.

Visualiza Itens da OC
Indicativo se deverá ser exibida a grade "Itens da Ordem de Compra", abaixo da grade principal.

Obter o endereço de entrega e cobrança da definição do cliente
Indicativo que irá utilizar o endereço de entrega e cobrança padrão definido nas definições do cliente.

Ignorar abrangência do usuário
Indica se deverá ser utilizada a abrangência do usuário para consistir, ou não, a empresa e filial informada. Com este campo marcado, a abrangência do usuário será ignorada e, se estiver desmarcado a abrangência do usuário será considerada.

Grade Ordens de Compra
Exibe os dados das ordens de compra.

Grade Itens da Ordem de Compra
Exibe os itens das ordens de compra.

Identificadores de Regra