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F140LCR - Faturamento de Pedidos com Cliente Relacionado

Permite a emissão de um pedido onde são informados dois clientes, dessa forma gerando notas fiscais para ambos e pré-estabelecendo quanto será faturado para cada um.

Processos

Campos

Cliente Relacionado
Código do cliente relacionado.

Série NF
Série da NF.

Emissão/Saída
Data de saída e data de emissão.

Data Entrega
Data de entrega inicial e final.

Data Gravação
Data inicial e final de gravação do pedido.

Sugerir Trans. Dados Gerais nos Itens
Indicativo de sugestão da transação dos Dados Gerais para os itens.

Agrupar Pedidos
Indicativo do agrupamento de pedidos.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando esse campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se o usuário deseja emitir as notas. Caso Sim, todas as notas fiscais serão geradas.

Pedidos
Grade para exibição dos pedidos.

Botões

Seleção
Abre a tela F140SLC.

Parâmetros Globais

Nome Descrição
LogNfsTit Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.

Identificadores de regras

Módulo Código
COM 000ALSTR03
COM 000ALSTR04
CPR 440TNSIN01
GER 000HFOAU01
GER 085HCLAO01
VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000COMIS03
VEN 000CONNF01
VEN 000TNSDE01
VEN 140PRECO01
VEN 140SGRED01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

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