F107CAL - Cálculo da Avaliação de Fornecedores

Permite calcular as avaliações que foram cadastradas dos fornecedores.

Somente poderão ser calculadas avaliações que tenham situação igual a A (Aguardando Cálculo), R (Aguardando Recálculo) ou P (Processando Cálculo).

Processo

Somente serão calculados os valores dos itens que estiverem configurados na empresa (tela F107EMP), sendo que o processo de cálculo é o seguinte:

• Em primeiro lugar, será calculado os valores dos itens que tem alguma relação com ordem de compra: Pontualidade (atraso), Prazo de entrega e variação de preço.
• Depois, será calculado os percentuais de defeitos.
• Por último, será calculado o prazo de pagamento, o atendimento e a nota do sistema da qualidade dos fornecedores.
• Ao término do cálculo da primeira filial, se acontecer algum problema durante o cálculo da segunda filial, os dados relativos à primeira filial ficarão gravados na base de dados, e a situação da avaliação será P (Processando cálculo).
• Ao término do cálculo da última filial, a situação da avaliação é atualizada para C (Calculada) e serão executadas as regras de bloqueio (se houver) e também é atualizada a avaliação padrão da empresa (se for o caso).
• Se a regra de bloqueio inativar algum fornecedor ou bloquear alguma relação produto X fornecedor, na observação do motivo da situação tanto no cadastro quanto na relação será gravada a mensagem Inativado pelo cálculo da avaliação + Número Avaliação + ' da empresa ' + Código da Empresa)+ '!'.

Detalhamento do cálculo item a item:

1. Pontualidade (atraso)

Na ordem de compra existe o campo Data Prevista para entrega do produto/serviço, sendo que no cálculo da avaliação podem ser calculadas a soma e a média de atrasos com base na data de entrada da nota, ou seja:

Atraso = Data Entrada da Nota - Data Prevista na Ordem. O valor é gravado na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) no campo AtrEnt (Tempo médio (dias) de atraso na entrega calculado).

No cálculo dos dias de atraso é aplicado o tipo de pontualidade, para determinar como irá considerar os dias de atraso e de antecipação na entrega.

O tipo de pontualidade é um novo conceito que permite parametrizar a apuração dos dias de atraso, as avaliações de fornecedores geradas anteriormente tratavam da seguinte maneira:

• Se a análise da pontualidade for Soma, considerava os dias de atraso mais os dias de antecipação.
• Se a análise da pontualidade for Média, considerava os dias de atraso menos os dias de antecipação.

Exemplo para o Produto A do fornecedor 99999 com dois registros:

1. Soma:

NF 1: Previsão: 15/10/05 Entrada: 15/10/05 Atraso: 0 dias

NF 2: Previsão: 15/10/05 Entrada: 25/10/05 Atraso: 10 dias

Tipo Pontualidade: Dias de Atraso + Antecipação

Valor a ser gravado na base:

(Atraso NF 1 + Atraso NF 2):

(0 + 10) = 10 dias.

2. Média:

NF 1: Previsão: 15/10/05 Entrada: 15/10/05 Atraso: 0 dias

NF 2: Previsão: 15/10/05 Entrada: 25/10/05 Atraso: 10 dias

Tipo Pontualidade: Dias de Atraso - Antecipação

Valor a ser gravado na base:

(Atraso NF 1 + Atraso NF 2) / Quantidade de registros (2 notas):

(0 + 10) / 2 = 5 dias.

Exemplo para o Produto A do fornecedor 99999 com três registros:

1. Soma:

NF 1: Previsão: 15/10/05 Entrada: 15/10/05 Atraso: 0 dias

NF 2: Previsão: 15/10/05 Entrada: 25/10/05 Atraso: 10 dias

NF 3: Previsão: 15/10/05 Entrada: 10/10/05 Atraso: -5 dias (entrega antecipada)

Tipo Pontualidade: Dias de Atraso + Antecipação

Valor a ser gravado na base:

(Atraso NF 1 + Atraso NF 2 + Atraso NF 3)

(0 + 10 + 5) = 15 dias.

2. Média:

NF 1: Previsão: 15/10/05 Entrada: 15/10/05 Atraso: 0 dias

NF 2: Previsão: 15/10/05 Entrada: 25/10/05 Atraso: 10 dias

NF 3: Previsão: 15/10/05 Entrada: 10/10/05 Atraso: -5 dias (entrega antecipada)

Tipo Pontualidade: Dias de Atraso - Antecipação

Valor a ser gravado na base:

(Atraso NF 1 + Atraso NF 2 + Atraso NF 3) / Quantidade de registros (3 notas)

(0 + 10 - 5) / 3 = 1,667 dias.

2. Prazo Entrega

É o tempo que o produto leva para ser entregue (data de entrada na N.F.) a partir da data de emissão da ordem de compra para o fornecedor, ou seja:

Prazo = Data Entrada da Nota – Data de Emissão da Ordem. O valor é gravado na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) no campo PrzEnt.

Exemplo para o Produto B do fornecedor 99999 com dois registros:

NF 1: Emissão Ordem: 15/10/05 Entrada: 15/10/05 Prazo: 0 dias

NF 2: Emissão Ordem: 15/10/05 Entrada: 25/10/05 Prazo: 10 dias

Valor a ser gravado na base:

(Prazo NF 1 + Prazo NF 2) / Quantidade de registros (2 notas)

(0 + 10) / 2 = 5 dias.

3. Variação de Preço

Percentual calculado com base na diferença entre o preço da ordem de compra e o preço da nota fiscal de entrada, ou seja:

% Variação = (((Preço da Nota Fiscal * 100) / Preço Ordem ) - 100)

O valor é gravado na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) no campo VarPrc.

* Exemplo para o Produto C do fornecedor 99999 com dois registros:

NF 1: Preço Ordem: 10,00 Preço Nota: 20,00 Variação: 100%

NF 2: Preço Ordem: 10,00 Preço Nota: 15,00 Variação: 50%

Valor a ser gravado na base:

(Variação NF 1 + Variação NF 2) / Quantidade de registros (2 notas)

(100 + 50) / 2 = 75% , ou seja, na média o preço da NF é 75% maior do que na ordem de compra.

4. Defeitos

Será calculado os percentuais de defeitos toleráveis, críticos e graves encontrados nas inspeções feitas no recebimento normal ou no recebimento com inspeção do SGQ, ou seja:

% Defeito = (Qtd. Defeitos * 100) / Qtd. Recebida.

* Exemplo para o Produto D do fornecedor 99999 com dois registros:

NF 1: Qtd Recebida: 10,00 Qtd Defeituosa: 5,00

NF 2: Qtd Recebida: 20,00 Qtd Defeituosa: 5,00

Valor a ser gravado na base:

((Qtd Defeituosa NF 1 + Qtd Defeituosa NF 2) * 100) / (Qtd Recebida NF 1 + Qtd Recebida NF2)

((5 + 5) * 100) / (10 + 20) = 33,33% , ou seja, 33.33% dos itens recebidos terão defeitos.

5. Condição Pagamento

Será calculado o prazo médio de pagamento por fornecedor, com base nas condições de pagamento utilizadas nas notas fiscais do período calculado. O cálculo trará a média dos prazos médios de cada condição de pagamento. O valor calculado será gravado na tabela E107FOR, no campo PrzPgt.

Exemplo para o fornecedor XYZ com 3 notas fiscais:

NF 1: Condição Pagamento: 30/60/90 Prazo Médio: 60 dias

NF 2: Condição Pagamento: 30/60 Prazo Médio: 45 dias

NF 3: Condição Pagamento: 30/45 Prazo Médio: 37 dias

Valor a ser gravado na base:

(Prazo Cnd NF 1 + Prazo Cnd NF 2 + Prazo Cnd NF 3 ) / Qtd Registros (3 notas fiscais)

(60 + 45 + 37) / 3 = 47,33 dias.

6. Atendimento

Será calculado o tempo médio que cada fornecedor leva para responder aos contatos feitos pela empresa registrados através da tela F106ATE. Para tanto, será considerado somente os atendimentos cuja data de retorno esteja dentro do período a ser calculado (definido no cadastro da avaliação). O valor calculado será gravado na tabela E107FOR, no campo TmpAte.

Exemplo para o fornecedor XPTO com 3 atendimentos:

Atend. 1: Data Solicitação: 01/10/2005 Data Retorno: 10/10/2005 Tempo: 9 dias

Atend. 2: Data Solicitação: 05/10/2005 Data Retorno: 10/10/2005 Tempo: 5 dias

Atend. 1: Data Solicitação: 10/10/2005 Data Retorno: 10/10/2005 Tempo: 0 dias

Valor a ser gravado na base:

(Tempo Atend. 1 + Tempo Atend. 2 + Tempo Atend. 3) / Qtd Registros (3 atendimentos)

(9 + 5 + 0) / 3 = 4,66 dias.

7. Nota do SGQ do fornecedor

Será gravado o valor que estiver no campo Nota do Sistema da Qualidade da tela F095CAD no campo NotSis da tabela E107FOR.

Grid Avaliações

Campos

Padrão
Ao marcar irá considerar esta avaliação como  padrão da empresa. Ao processar, ficará gravado na tela F1047EMP, no campo Número Avaliação Padrão  o número desta avaliação. Para mais de um registro, a última avaliação que tiver esta opção marcada será efetivada como padrão.

Identificadores de regra

Veja também:
Conceito SGQ