F420OCP - Ordem de Compra Individual

Tela destinada à geração e manutenção de ordens de compra sem necessidade do processo de cotação. Esta tela é acessível apenas com a utilização do identificador de regras CPR-420TLOCP01.

Observação

Ao fechar a ordem de compra é processado os movimentos das cotas de compras. Porém é necessário que o parâmetro Utiliza Controle de Cota de Compra na tela F070EMP seja igual a S - Sim.

Os valores de consumo das cotas de compra são atualizados em 4 situações:

Os movimentos das cotas de compra em questão servem para calcular o valor utilizado na cota de compra definida para o usuário.

Campos

Nº Ordem Compra
Número da ordem de compra

Guia Dados Gerais

Procedência da O.C.
Procedência da ordem de compra. Este campo é definido pelo sistema e poderá assumir os seguintes valores:

Data Cotação/Cotação
Código da moeda ou índice / Valor da cotação.

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro).

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro).

Periodicidade das Entregas
Periodicidade das entregas, quando a ordem de compra é gerada através de programação de entregas.

Valor Adiantamento
Valor pago como adiantamento ao fornecedor.

Frete: Valor/Perc./CIF ou FOB
Valor do frete.

Valor Arredondamento
Desconto ou acréscimo informado em valor como arredondamento do total da ordem de compra.

Não existe cálculo automático para gerar valor para o campo citado acima, sempre deverá ser informado.

Valor Frete Unidade Medida
Valor do frete por unidade de medida quando for CIF.

Qtde Base Frete
Quantidade base na unidade do produto válida para o valor do frete.

Base/Valor Funrural
Este campo deve ser preenchido com o valor do Funrural e o valor da base do Funrural a ser descontado na ordem de compra, o sistema não calcula automaticamente.

Base/Valor Senar
Caso o Senar deva ser descontado, este campo deve ser preenchido com o valor da base do Senar e o valor do Senar a ser descontado na ordem de compra, pois o sistema não calcula automaticamente.

Valor Pis a Recuperar Importação
Valor da base do COFINS a recuperar na importação.

Valor Cofins a Recuperar Importação
Valor da base do COFINS a recuperar na importação.

Líquido para Financeiro
Valor líquido da ordem de compra para o financeiro.

Situação
Situação da ordem de compra.

Motivo
Código do motivo da situação da ordem de compra.

Obs.Motivo
Texto de observação do motivo da situação da ordem de compra.

Guia Produtos

% ICMS
Percentual de ICMS do produto conforme o estado (U.F.) do fornecedor.

% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.

% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.

Produto:Valor/Desconto
Valor bruto do produto, sem o desconto, IPI e ICMS.
Valor do desconto para o produto.

Situação
Situação do produto na ordem de compra, que pode ser:

Motivo
Código do motivo da situação do produto da ordem de compra.

Obs. Motivo
Observação do motivo da situação do item de produto.

Guia Serviços

Valor para Financeiro
Valor do item válido para financeiro.

Situação
Situação do serviço na ordem de compra, que pode ser:

% Redução ISS
Neste campo é exibido o percentual de redução do imposto sobre serviço. Para detalhes acesse a documentação do processo Redução de ISS.

Guia Parcelas

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção(financeiro).

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção(financeiro).

% Desconto Parcela
Percentual de desconto previsto para a parcela.

Esta pasta somente será acessível se o campo Tem Parcelas Especiais estiver definido como "S". Se a condição de pagamento for "A Vista", será sugerida data de vencimento, caso contrário será sugerido o campo Dias Parcela. Existe ainda o identificador de regras "CPR-420PARCE01", onde poderá ser definido via regra qual campo deverá ser sugerido. As sugestões apresentadas pelo sistema são passíveis de alteração manual, sendo que sempre serão consideradas as informaçãoes da ordem de compra para a emissão da nota fiscal de entrada, independente das sugestões padrão desta.

Guia Observações

Situação
Situação da observação, que pode receber os seguintes valores:

Parâmetros Globais

Nome Descrição
BloAprGoc Define se deve desativar a utilização os botões "Aprovar" e "Desaprovar" da telas F420GOC e F420OCP.

Identificadores de Regras

Módulo Código
CPR 420TITPR01
CPR 420OCCOL01
CPR 420OCCCOT3
CPR 420DBTOC01
CPR 420EMAOC02
CPR 420CPLOC01
CPR 000CONIT01
COM 000ALSEN01
COM 000ALFUN01
GER 000HFOAU01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

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