F420OVC - Ordens de Compra via Coleta

Tela destinada à geração de ordens de compra via processo de coleta de produtos.

Processos

• São gerados dois tipos de ordens de compra, o primeiro para a fornecedor correspondente à transportadora informada nas definições do fornecedor da ordem de compra origem. E o segundo para os fornecedores cujas definições tenham informada a transportadora correspondente à primeira ordem de compra, desde que marcados na grade
• As ordens de compra serão geradas na filial informada no cabeçalho, mesmo que o processo seja executado em outra filial.
• Só será possível processar caso exista pelo menos um fornecedor marcado na grade.
• Antes de gerar uma nova ordem de compra é verificado se já existe uma ordem de compra via coleta (E420OCP.PRCOCP = 13), aberta (total ou parcial) para o fornecedor em questão. Existindo inserirá um item nesta ordem de compra, caso contrário gerará uma nova ordem de compra. Esta situação ocorre tanto na geração da ordem de compra da transportadora como na do fornecedor.
• Na geração da ordem de compra da transportadora utilizará a transação com integração com estoque e na ordem de compra dos fornecedores a transação não terá integração com estoques.
• Na geração da ordem de compra da transportadora o campo Código da Transportadora será zero e nas ordens de compra dos fornecedores receberá o código da transportadora em questão.
• Para ordem de compra da transportadora é movimentado estoque a cada nova inserção.
• As informações básicas para geração das ordens de compra serão herdadas conforme o padrão do sistema, onde são sugeridos os valores padrões que estão no produto, transação, ligações, definições do fornecedor e outros.
• As quantidades das ordens de compra seguem a seguinte regra: a transportadora recebe a quantidade total dos itens recebidos (Real)  e os fornecedor recebem a quantidade informada na grade (Teórica).
• Os preços das ordens de compra seguem a seguinte regra: a transportadora recebe o preço da tabela de preço para o fornecedor da transportadora (E073TRA.TRAFOR) e os fornecedores recebem o preço informado na grade, que inicialmente é carregado da tabela de preço para cada um se existir.
• Ao final do processo é exibida mensagem informando que as ordens de compra foram geradas com sucesso e oferece opção para consultar.
• O cancelamento das ordens de compra não elimina o movimento de estoques.
• A valorização dos estoques só será efetuada pelo reajuste via coleta.

Campos

Filial
Código da Filial. Sugerida sempre a filial ativa, permitindo alterações.

Emissão
Data de emissão para a ordem de compra.  Esta informação é obrigatória, sugerindo a data atual. Não poderá ser maior que esta, nem menor que a data atual menos 30 dias e não poderá estar fora do período de compras na filial.

Trans.Transp
Transação para a ordem de compra a gerar para a transportadora. Sugerirá a primeira que tiver integração com estoque e poderá mudar caso seja alterada a filial. Não permitirá informar transações sem integração com estoque. O filtro deste campo será de valor 0 caso não exista transação do módulo de manutenção de ordem de compra integrada com uma transação do módulo de estoques.

Trans.Fornec
Transação para a ordem de compra a gerar para os fornecedores. Sugerirá a transação padrão para geração de ordens de compra definida na filial e poderá mudar caso seja alterada a filial.

Transportadora
Código da Transportadora. Permite informar ou selecionar apenas transportadoras ativas e que possuam o campo Transportadora com Fornecedor informado, necessário, pois a ordem de compra gerada para a transportadora gerada para este fornecedor. Ao informar ou alterar a transportadora será verificado se a mesma possui endereço de origem de mercadoria, habilitando ou desabilitando o campo Endereço Origem do cabeçalho conforme o caso.

Qtd.Total Real
Total Real da Coleta.

Produto
Código do produto da coleta. Permite informar ou selecionar produtos ativos que sejam produzidos, comprados ou passagem direta.

Derivação
Código da derivação do produto informado. Ao informar, é verificado se o produto/derivação é controlado por lote habilitando ou desabilitando os campos Lote e Val.Lote. Sugerirá o depósito padrão para este produto/derivação.

Depósito
Código do depósito para o produto. Sugerirá o depósito padrão para o produto/derivação informados. Permitirá alterar somente para depósitos ligados ao produto/derivação.

Grade
Exibe os registros que atendem aos filtros informados e terá duas opções de carga:

• A primeira quando não for informada uma Rota:
  • Serão exibidos na grade todos os fornecedores que possuem em suas definições o código da transportadora (E095HFO.CODTRA) informada no cabeçalho. A ordem de exibição será pelo código dos fornecedores;
• A segunda quando for informada uma Rota:
  • Serão exibidos na grade todos os fornecedores que possuam em suas definições o código da transportadora (E095HFO.CODTRA) informada no cabeçalho e que possuam no cadastro de fornecedores a rota (E095FOR.CODROE) informada no cabeçalho. A ordem de exibição será a rota seguida da sequência da rota (E095FOR.CODROE, E095FOR.SEQROE).

Rodapé

Qtd. Total Real
É a quantidade real informada no cabeçalho.

Qtd. Total Teórico
É a soma das quantidades teóricas informadas para cada fornecedor (cada linha marcada na grade)

Diferença (%)
É o percentual de diferenças entre o real e o teórico. O percentual de diferença é positivo caso o total real for maior que o teórico, caso contrário será negativo.

Identificadores de Regras