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F440CIP - Nota Fiscal de Entrada - Cálculos do Item de Produto
Esta tela mostra os cálculos dos itens de produtos das notas fiscais de entrada agrupadas. É acessada por meio do botão Cálculos da guia Produtos das telas Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) e Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441CIE).
A publicação da Portaria SEF 013/2021 em seu art. 3º traz a forma de emissão de uma nota fiscal de ajuste referente ao estorno do valor do ICMS ST, onde na aquisição os valores do ICMS ST foram calculados a maior e não foram canceladas no prazo legal. Neste cenário, os campos Valor base ICMS substituído destacado (E440IPC.VlrBsd) e Valor ICMS substituído destacado (E440IPC.VlrIsd), informados na nota fiscal de entrada de acerto (tipo 10), terão o valor de ajuste (informado no item), não sendo zerados/recalculados no fechamento da nota fiscal.
A nota fiscal de acerto (tipo 10) gerada com natureza de operação (dados gerais) 998 - Estorno do ICMS-ST de NF-e emitida pelo substituído não cancelada no prazo legal irá gerar o .XML com finalidade de emissão (FinNfe) igual a 3. Os campos vBCSTDest e vICMSSTDest receberão 0 (zero) e os campos vBCSTRet e vICMSSTRet terão o valor informado na nota de acerto.
Reforma Tributária – Consulta de Impostos
Esta tela permite o acesso à Consulta de Impostos da Reforma Tributária (F000CRT), o qual pode ser feito das seguintes formas:
- Por meio do botão CBS e IBS, disponível nos botões de Cálculo para telas de Pedido, Ordem de Compra, Cotação e Nota Fiscal;
- Ou diretamente pelo botão CBS e IBS para as telas de consulta.
Para conferir todas as rotinas impactadas pela Reforma Tributária, acesse esta documentação.
Observação
O processo de antecipação de ICMS utiliza o campo Valor Dif. Alíquota para apresentar a informação.
O botão Adicionar exibe a tela de Apresentação dos cálculos dos Impostos (F440IMP), com a lista de cálculos dos impostos de agronegócio.
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