Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3.52

Problema: durante o processo de fixação do preço, via tela de Compras - Fixação de Preços (F439FIX), ao selecionar uma ordem de compra do tipo a fixar para fazer o processamento, informando uma nota de acerto (tipo 9), por vezes ocorria o erro Valor do produto/derivação diferente do valor total fixado. Isso ocorria quando os valores de fixação e da nota informada fossem exatamente iguais.

Correção efetuada: no processamento da fixação, corrigimos o arredondamento das quantidades utilizadas na consistência, que é realizada para verificar os valores da fixação e da nota informada, para que não informe erro incorretamente.

Problema:ao carregar um ticket com número de 6 dígitos ou superior, quando optador por consultar a Entrada via Balança, em alguns casos o número do ticket apresentado estava diferente.

Correção efetuada:ajustamos a máscara e o tipo do campo Número do Ticket que estavam errados e ocasionavam distorções na hora de visualizar o seu valor.

Problema: ao realizar um pré-cadastro de fornecedor pela tela de Pré-Cadastro de Fornecedores (F095PCF) e, então, concluir o cadastro na tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD), caso o identificador de regras GER-095CADFO01 esteja cadastrado e ativo, esse identificador de regras recebe as informações cadastradas, para disponibilizar os campos da tabela de fornecedores (E095FOR) para que sejam controlados pelo usuário estabelecendo a obrigatoriedade via regra. Entretanto, as variáveis disponibilizadas VSSITFOR (referente à situação do fornecedor, ativo ou inativo) e VSPRECAD (referente a se o fornecedor está só pré-cadastrado, sim ou não) recebiam valores desatualizados, informando, respectivamente, que o fornecedor estava inativo e apenas pré-cadastrado.

Correção efetuada:alteramos a rotina da finalização do cadastro, na tela de Cadastro de Fornecedores (F095CAD), para primeiro atualizar as informações desses campos, antes de invocar o identificador de regras. Assim, o identificador de regras recebe os valores corretos.

Ajustamos a documentação da tela Ligação de Situação Tributária x Dispositivo Fiscal (F027BNF), alterando a descrição do campo Estado de Estado da SEFAZ para Estado da Filial emissora da NF-e.

Complementamos a documentação da tela Tabela de Preço de Venda (F081GTP), incluindo as informações de que o campo % Preço Venda ficará visível apenas para usuários cuja proprietária do cliente seja Gestão de Lojas e/ou Gestão de Supermercados. Adicionalmente, independente de ser ou não sistema Gestão de Lojas ou Gestão de Supermercados, enfatizamos que para geração de acréscimos, descontos, ofertas, entre outros, baseados na tabela de preço, deve-se utilizar a rotina de sugestão de valores

Complementamos a documentação do identificador de regras GER-051DISPN02, incluindo as telas Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC) e Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA) na listagem de telas disponíveis para esse identificador de regras, assim como incluindo uma observação sobre o acesso a dados da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) em ambas as telas.

Problema: a documentação do botão Exportar da tela de Seleção (F075SFC), informava que esta ação gera o modelo de relatório DSPS030 com todos os produtos com o tipo Produzido, exibido na grade da tela Cálculo da FCI, porém não especificava sobre os filtros informados na tela de entrada do relatório.

Correção efetuada: complementamos a documentação da tela, informando que são respeitados os filtros informados na tela de entrada do relatório, pois só é preenchido automaticamente o parâmetro Empresa. O restante o usuário deve informar manualmente.

Complementamos a documentação da tela Transações de Vendas (F001TVE), adicionando a informação de que quando o parâmetro Soma Seguro no Frete está configurado como S -Sim, o valor inserido no campo Seguro na tela F140VAL é adicionado ao valor líquido da nota fiscal. Caso contrário, quando o parâmetro está definido como N - Não, o valor especificado não é incluído no cálculo do valor líquido da nota.

Problema: na tela Transações de Contas a Receber (F001TRE), era permitido informar no campo Forma Contabilização uma forma de contabilização na situação inativa.

Correção efetuada: alteramos o sistema para validar no momento de informar uma forma de contabilização na transação, caso o registro da forma de contabilização esteja inativo, apresentará a mensagem Forma de contabilização X não cadastrada ou inativa na empresa X.

Complementamos a documentação da tela Rotinas de Aprovação (F068RNA), incluindo a informação de que os códigos de rotina 21, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 não estão disponíveis, constando apenas no TBS. Além disso, esses códigos estão reservados para futuras implementações.

Implementamos a digitação manual dos apontamentos de produção para OP com período aberto na tela Apontamentos da Produção (F660APP), para otimizar o processo de clientes que não tem acesso ao módulo de Manufatura, onde a rotina já permitia fazer apontamentos manuais.

Problema: ao integrar ordens de produções através da tela Produção e Estoque (F660ISP), era gerado indevidamente os movimentos de transferências entre produtos distintos que tinham o mesmo código fiscal.

Correção efetuada: corrigimos a integração de ordens de produções, os movimentos de transferência entre produtos não serão integrados quando o produto de origem e destino forem iguais ou com os mesmos códigos fiscais dos produtos.

Complementos a documentação do DIFAL - Diferencial de alíquota | Operações interestaduais com consumidor final, incluindo, na guia Estado, o campo Possui IE para a UF. A parametrização desse campo determina se as notas fiscais de devolução são utilizadas na apuração do imposto.

Problema: ao realizar a Integração Contábil (F645CTB), no módulo de Contas a Pagar, era gerado alguns lançamentos de rateios para centros de custos que não existiam na origem do movimento.

Correção efetuada: ajustamos a integração contábil para considerar corretamente os rateios da origem dos movimentos.

Complementamos a documentação da tela Conciliação Saldos Contas Financeiras (F651CSC), incluindo a descrição de novos processos disponíveis na tela. São eles:

• Atualizar as Contas Sintéticas;
• Gerar os rateios das baixas a partir da entrada;
• Gerar os rateios da tesouraria a partir das baixas do CR;
• Gerar os rateios da tesouraria a partir das baixas do CP;
• Excluir os rateios das baixas do CR e CP.

Problema: ao gerar o Fluxo de Caixa Gerencial (F611PFC), quando abria a tela Fluxo de Caixa Gerencial - apresentação (F611FCC) e selecionava uma conta financeira clicando no botão Analítico, era apresentado o erro 0FIM0 is not a valid integer value..

Correção efetuada: corrigimos a geração do Fluxo de Caixa Gerencial para que a rotina funcione corretamente.

Complementamos a documentação da tela Geração de Títulos via Contratos do Contas a Receber (F301GTC), inserindo informações sobre os filtros de busca de contratos por validade e por quantidade de parcelas.

Problema: na situação de retorno do leiaute SAEX1102 da Caixa Econômica Federal, seus respectivos nomes e CNPJs eram parametrizados em uma posição errada no registro 11 do arquivo de exportação para os campos Pagador, Beneficiário e Avalista.

Correção efetuada: corrigimos as posições e casas conforme o documento de leiaute da Caixa Econômica Federal.

Problema: ao realizar a baixa de títulos que tinham origem em contratos de empréstimos, onde o valor do desconto do título era maior que o valor dos juros, era gerado um movimento com os valores inativados do contrato na conta empréstimo. Esse movimento era gerado com o tipo D-Débito, mas a transação utilizada era do tipo C-Crédito.

Correção efetuada: ajustamos para que o movimento com os valores inativados do contrato utilize uma transação que seja do tipo D-Débito.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.clientes, porta Exportar_6. Agora, a versão foi removida do nome da porta, passando a ser Exportar, apenas. Também foi realizada a retirada do campo Versão atual, visto o campo Versão já indicar qual a versão mais atual do web service.

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao, incluindo mais informações acerca da parametrização do campo conExc, que influencia diretamente no comportamento da exportação das notas fiscais.

Atualizamos a documentação dos web services Com.senior.g5.co.cad.representante (porta Gravar), Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes (porta GravarClientes), e Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores (GravarFornecedores), no que se refere a obrigatoriedade dos campos.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, quanto à necessidade de preenchimento dos campos disponíveis no web service.

Problema: quando o WMS Senior autorizava o cancelamento da nota fiscal de saída porém a nota estava fora do prazo de cancelamento, o sistema tentava gerar uma nota fiscal de devolução porém quando não havia fornecedor associado, o sistema não tinha o registro para gerar a nota fiscal de devolução.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que o fornecedor seja associado automaticamente quando gerada uma nota fiscal de devolução.

Na integração do inventário com o ERP, os campos de Transação de entrada de inicialização de lote e série e Transação de saída de inicialização de lote e série devem ser configurados, pois são acionados quando um inventário é realizado para um lote ou série que ainda não está registrado no ERP. Ao invés de sinalizar um erro pela ausência do lote/série, o ERP faz automaticamente a inclusão desses dados no sistema.

Essa função é aplicável tanto ao WMS WIS quanto ao WMS Senior e Alcis, seguindo a mesma regra para ambas as integrações.

Complementamos a documentação da tela Faturamento em Grade (Análise de Embalagens) (F140FGR), incluindo o campo Não Quebrar Produtos Iguais e uma descrição de seu comportamento.

Problema: ao fazer uma nota de devolução de uma nota de entrada que tinha valor de ICMS ST Retido, quando o parâmetro ICMS ST despesa acessória Dev. da tela F019TIS estivesse igual a S, o sistema sempre diminuía o valor do ICMS ST Retido no valor de Outras Despesas, mesmo com o campo Diminui Ret. diferente de L.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para quando realizar uma nota de devolução, se o campo ICMS ST despesa acessória Dev. estiver igual a S, o sistema desconte o ICMS ST Retido no valor de Outras Despesas somente quando o campo Diminui Ret. estiver igual a L.

Problema: após inserir um item de produto na Nota Fiscal de Saída, através da tela F140GNF, quando era alterado o preço unitário do item de produto, o sistema não apagava do item de produto da Nota Fiscal de Saída o Dispositivo Fiscal informado para o item de produto.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que após alterar o preço unitário do item de produto a sugestão do Dispositivo Fiscal não seja apagada do item de produto da Nota Fiscal de Saída. Para tanto, disponibilizamos o novo parâmetro global AtuCodBnf, para maiores detalhes consulte a respectiva documentação.

Problema: ao informar uma nota fiscal de entrada como parâmetro de seleção da tela F141SIS, para buscar itens de notas fiscais de saída que possuíam vínculo com a nota de entrada, o sistema apresentava grande lentidão ao sair do campo NF Entrada.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que ao sair do campo NF Entrada, o sistema não apresente lentidão. Também adicionamos na tela F141SIS o campo Filial NF Entrada, para que seja possível realizar a consulta também através deste parâmetro.

Publicada Nota Técnica nº 2024.001, versão 1.00 promovendo ajustes nas regras de validação do MDF-e, visando evoluir a qualidade e adequar o sistema à legislação aprovada. Abaixo, os ajustes realizados através desta NT:

• As chaves de acesso vinculadas ao MDF-e referentes ao CT-e, NF-e ou MDF-e transporte devem ser inferiores a seis meses (a data limite pode ser alterada no parâmetro global MDeQtdDia).
• Validação quando o modal for rodoviária e o tipo de rodado for cavalo mecânico, deve possuir ao menos um veículo de reboque.

Adequamos o sistema para atender a Nota Técnica NT 2024.001 - versão 1.03, que atualiza a tabela de campos vedados para alteração por Carta de Correção para CT-e.

Confira a lista de campos:

Grupo	Nome do Campo
ide	CFOP
ide	cMunIni
enderToma	UF
enderRem	UF
enderDest	UF
enderReceb	UF
ICMS20	cBenef
ICMS45	cBenef
ICMS60	cBenef
ICMS90	cBenef
ICMSOutraUF	cBenef

Informamos também, que a versão 1.02 da mesma NT, ajustou a regra de validação da chave de acesso par CT-e Complementar para modal Ferroviário alterando de 12 meses para 24 meses, porém o Gestão Empresarial não possui suporte para este modal.

Melhoramos a performance da tela de Avaliação de Produto (F120GPC) para que carregar um pedido na tela, não ocorra lentidão e o seja possível realizar o processo sem intercorrências.

Implementamos um novo Identificador de Regras VEN-120ISMCK01, para que no momento de fechar uma nota fiscal de saída onde o item de nota for um item kit que possui controle por lote, através da tela Manutenção da Composição de Produto KIT (F120MCK) seja possível inserir mais registros. Quando o Identificador estiver inativo, o funcionamento do sistema continuará igual. Para conferir acesse a documentação.

Complementamos a documentação da tela Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB), incluindo o identificador de regras VEN-000CONIT01 na lista de identificadores de regras.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, o arquivo XML de resposta era preenchido com itens que não pertenciam ao pedido que foi enviado, gerando um pedido incorreto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para adicionar no arquivo XML de resposta, apenas os itens que fazem parte do pedido enviado através do web service.

Problema: ao exportar o apontamento de produção ao WMS WIS data de fabricação era exportada nula.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que a data de fabricação seja exportada com o valor correto ao WMS WIS.

Complementamos a documentação da tela Consulta de Cotações (F410CCO), incluindo informações acerca do recálculo da cotação, aplicando parametrizações da transação sugerida. Além disso, são trazidas informações sobre cotações em moeda estrangeira e quais os campos atualizados após realização do recálculo.

Problema: ao alterar uma solicitação que já teve ordem de compra gerada, o sistema apresentava a mensagem: Quantidade cancelada não pode ser maior que a quantidade em aberto!.

Correção efetuada: ajustamos uma falha que consistia a quantidade cancelada indevidamente, quando gerada uma ordem de compra via solicitação com quantidade superior à solicitação.

Problema: ao alterar o campo Preço Cotado, caso a unidade de medida de estoque fosse diferente da unidade de cotação do fornecedor, o sistema alterava indevidamente o preço ao clicar em Recalcular.

Correção efetuada: ajustamos uma falha do sistema que alterava o preço cotado ao recalcular a cotação.

Problema: na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), quando uma nota fiscal possuía itens com PIS e COFINS retido, no botão Cálculos (6) dos itens o valor é apresentado, no entanto, no botão Cálculos (3) dos dados gerais não era apresentado o valor.

Correção efetuada: alteramos a tela para que apresente os valores de PIS e COFINS retido nos dados gerais, ao consultar a informação através do botão Cálculos (3).

Publicada Nota Técnica nº 2024.001, versão 1.00 promovendo ajustes nas regras de validação do MDF-e, visando evoluir a qualidade e adequar o sistema à legislação aprovada. Abaixo, os ajustes realizados através desta NT:

• As chaves de acesso vinculadas ao MDF-e referentes ao CT-e, NF-e ou MDF-e transporte devem ser inferiores a seis meses (a data limite pode ser alterada no parâmetro global MDeQtdDia).
• Validação quando o modal for rodoviária e o tipo de rodado for cavalo mecânico, deve possuir ao menos um veículo de reboque.

Complementamos a documentação da função ListaRegraCarregarJson informando que, se um campo especificado no parâmetro aCampos não for encontrado no Json - seja por não estar presente ou por inexistência - a função emitirá um erro.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.clientes, porta Exportar_6. Agora, a versão foi removida do nome da porta, passando a ser Exportar, apenas. Também foi realizada a retirada do campo Versão atual, visto o campo Versão já indicar qual a versão mais atual do web service.

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao, incluindo mais informações acerca da parametrização do campo conExc, que influencia diretamente no comportamento da exportação das notas fiscais.

Atualizamos a documentação dos web services Com.senior.g5.co.cad.representante (porta Gravar), Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes (porta GravarClientes), e Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores (GravarFornecedores), no que se refere a obrigatoriedade dos campos.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, quanto à necessidade de preenchimento dos campos disponíveis no web service.

Problema: ao executar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, o arquivo XML de resposta era preenchido com itens que não pertenciam ao pedido que foi enviado, gerando um pedido incorreto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para adicionar no arquivo XML de resposta, apenas os itens que fazem parte do pedido enviado através do web service.