F000PGS - Manutenção dos parâmetros globais do sistema

AbrTelEsp

Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve retornar -1 quando ocorrer um erro ao abrir uma tela através da função de regra AbrirTelaSistema.

Característica: ao executar a função AbrirTelaSistema, o sistema retorna -1 somente quando não encontra a tela informada. Com o parâmetro ativado, também será retornado -1 quando ocorrer algum erro na abertura da tela.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AcoNfeNfs

Descrição do parâmetro: indicativo se a nota de entrada deve ser gerada após a autorização da nota fiscal de saída de forma desacoplada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AgrBemMov

Descrição do parâmetro: considerar arredondamento de duas casas no valor de aquisição do bem na movimentação de agrupamento de bens.

Característica: quando ativo, será considerado na movimentação patrimonial de agrupamento de bens. Sua funcionalidade é fazer o valor de aquisição do bem agrupador seja arredondado com precisão de duas casas decimais, tal como é realizado o controle do saldo contábil das contas do patrimônio.

A utilização deste parâmetro se dá devido a algumas ocorrências de diferenças causadas por casas decimais que são apresentadas na consulta do saldo da conta patrimonial. Essa divergência ocorre por conta da estrutura das tabelas da gestão de patrimônio, onde o valor de aquisição de um bem pode conter até cinco casas após a virgula, já o valor contábil somente considera duas casas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AgrIteOsc

Descrição do parâmetro: indicativo para considerar o preço unitário no agrupamento de itens iguais no processo de geração/simulação de Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC).

Característica: quando "N - Não", na tela F420OSC as quantidades de itens iguais serão somadas e multiplicadas pelo preço unitário do primeiro registro do item na grade. Quando "S - Sim", agrupa os itens que têm o mesmo preço unitário e código.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AgrParTpr

Descrição do parâmetro: indicativo de que, no Agronegócio, a geração de parcelas da nota fiscal de saída deve respeitar a validade da tabela de preço dos itens.

Característica: com o valor igual a "N", o sistema gera as parcelas respeitando a condição de pagamento, mesmo quando a tabela de preço estiver com a validade vencida/fora da vigência.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"S"

AjuCotTit

Descrição do parâmetro: ao gerar um título no fechamento de uma nota de saída na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF) com uma moeda diferente da moeda da empresa, o sistema pode gerar um valor de moeda arredondado que não bate com o valor original da nota.

Este parâmetro global ajusta a cotação na hora de gerar um título pelo faturamento, abrangendo até dez casas decimais no campo Cotação Moeda Emissão da tela.

AltCtaFin

Descrição do parâmetro: Permite adicionar outras contas financeiras para projetos que possuem preparação orçamentária.

Característica: Com este parâmetro ativo, será possível adicionar outras contas financeiras para projetos que possuem preparação orçamentária. Na tela F615PXP, serão mostrados as demais contas financeiras e não somente as vinculadas a preparação orçamentária.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AltDatEnt

Descrição do parâmetro: Indicativo se no fechamento da nota fiscal de entrada com aprovação multinível deve ser substituída a data de entrada pela data de fechamento da nota.

Característica: Sempre que o parâmetro indicar que a data de entrada deve ser substituída pela data de fechamento no momento do fechamento da nota fiscal que possui aprovação multinível, além da alteração da data, será exibida a pergunta: Deseja gerar as parcelas baseado na nova data de entrada (Sim/Não)?. Independentemente da opção selecionada, a nota fiscal não será recalculada, mas sim apenas a geração de parcelas conforme a opção do usuário.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S" ou "N"	"N"

AltDepVir

Descrição do parâmetro: indica se deve permitir a alteração do campo Depósito Virtual na tela Depósitos (F205DEP).

Característica: bloqueia ou não a alteração do campo indicado. Com ele ativado, ainda assim será mostrada uma mensagem informando o usuário que o campo é sensível e afeta os saldos de estoque e o estoque do Bloco K do SPED.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AltEntOri

Descrição do parâmetro: permite a alteração do endereço de entrega, na tela de Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT), ou a origem da mercadoria, na tela de Origens de Mercadoria do Fornecedor (F095ORM), mesmo se o endereço já tenha sido usado em movimento de nota fiscal.

Característica: quando este parâmetro estiver definido igual a "S", e o parâmetro UsaEntOri está ativo, caso o endereço de entrega ou origem de mercadoria seja alterado, ao invés de bloquear a alteração, o sistema apresentará mensagem, questionando se deve ser realizada a alteração. Em caso de aceite, o registro atual será inativado e duplicado em novo registro, com as alterações, permitindo assim que o endereço seja modificado sem modificar o registro original, o que poderia causar impactos fiscais.

Após criar o novo registro, seja de Origem de Mercadoria ou de Endereço de Entrega do cliente, caso exista ligação entre cliente e fornecedor, o processo tentará identificar se existe um registro já criado na outra parte, isso é, ao criar o registro de origem de mercadoria, o processo procurará por um endereço de entrega, e vice e versa. Caso o outro registro não exista, este será criado e pode ser consultado ou na tela F095ENT ou na F095ORM, de acordo com a natureza do registro criado.

Caso o registro da outra parte já exista, o processo questionará se deve atualizá-lo também. Caso aceite, o mesmo procedimento será realizado para alterar o registro, duplicando e inativando o registro antigo.

O processo então buscará as integrações nas telas de Definições/Histórico de Fornecedor (F095HFO) e Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), alterando a sequência para o novo registro criado.

Por fim, o processo irá procurar em todas as empresas e filiais o fornecedor selecionado, alterando o campo Origem de Mercadoria ou o campo Endereço de Entrega do Cliente para a nova sequência criada. O registro antigo ficará com a Situação como "Inativo", e o novo registro ficará como "Ativo".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AltFisCad

Descrição do parâmetro: Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AltFreCpr

Descrição do parâmetro: Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

AltFreVen

Descrição do parâmetro: define se deve alterar o Tipo de Frete para X - Sem Frete quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Vendas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	S

AltNumCco

Descrição do parâmetro: Permite adicionar outros centros de custos para projetos que possuem preparação orçamentária.

Característica: Com este parâmetro ativo, será possível adicionar outros centros de custos para projetos que possuem preparação orçamentária. Na tela F615PXC , serão mostrados os demais centros de custos e não somente os vinculados a preparação orçamentária.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AltParOc

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite ou não alterar a parcela da ordem de compra quando ela estiver aprovada ou em processo de aprovação.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial, Usuário	"S" ou "N"	"N"

AltPerEst

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite alterar o período inicial de estoques com a existência de movimentos contabilizados nas telas de parametrização da filial (F070FES, F070MPF).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AltPorAss

Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema não realize alteração de portador quando o título é enviado para assessoria de cobrança.

Característica: Tela F320DTC.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AltPorOpe

Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema realize alteração de portador quando o título é enviado para operador de cobrança.

Característica: Tela F320DTC

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AltQtdCtr

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite ou não alterar Qtd. Contratada em contratos do tipo "7 - Comercial com Participação" que estejam aprovados ou o item já foi movimentado.

Característica: Quando o parâmetro estiver definido igual a "S", o campo Qtd. Contratada ficará habilitado para edição independentemente da situação do contrato.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial, Usuário	"S" ou "N"	"N"

AltTraNfv

Descrição do parâmetro: Indicativo se os campos pertinentes a transportadora podem ser alterados mesmo quando uma nota fiscal de saída já se encontra nas situações eletrônicas "2,3,5,6,7,8 ou 9".

Exemplo:

• Alterar o campo Código da Embalagem nas telas de Digitação de Notas Manuais (F140GNF) e Manutenção de Dados Gerais (F140MDG), mesmo após a nota ser fechada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AltVolCub

Descrição do parâmetro: Substituir a descrição do campo Volume por Cubagem nas rotinas envolvidas pela geração de requisição via carga.

Característica: Indica que as telas F135FCP e F135MPF, onde os campos Volume serão alterados para Cubagem. A alteração desse parâmetro só afeta as telas, caso elas forem fechadas e abertas novamente.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AnaCalMul

Descrição: Indicativo para considerar o valor atual dos títulos em atraso no painel financeiro do Analytics.

Característica: Por padrão o cálculo de valor atual dos títulos será efetuado, mas poderá ser desabilitado quando houver uma grande quantidade de títulos, agilizando o processo de extração de dados. Caso o cálculo do valor atual seja desabilitado, será considerado somente o valor em aberto, juros negociados e multas negociadas dos títulos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AnaCreFil

Descrição do parâmetro: Categorizar cliente para análise de crédito por filial.

Característica:

• Caso seja calculada pela filial, todos os clientes cadastrados na tela F085HCL serão considerados (assim, poderá ser mostrado o mesmo cliente várias vezes, a diferença é que eles estão em filiais diferentes). Desta forma, a categorização será aplicada por filial (cada cliente em cada filial na empresa logada terá o cálculo feito individualmente);
• Caso este parâmetro global esteja definido igual a "N", a filial não será considerada e o cálculo será realizado por cliente (em todas as filiais), ou seja, a categorização realizada para o cliente será aplicada para todas as filiais.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AnaDepLot

Descrição do parâmetro: Indicativo cuja finalidade é definir na geração das pré-faturas que irá sempre gerar itens por lote e não considerar filtro depósito na tela "F213CLS".

Característica: Este parâmetro também irá limpar o filtro depósito na tela F213CLS, que é utilizada para consultar os lotes com saldo disponível, permitindo consultar os lotes de vários depósitos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AnaQtdDia

Descrição: Quantidade limite de dias para títulos em atraso no painel financeiro do Analytics.

Característica: Permite informar a quantidade limite de dias dos títulos em atraso que serão considerados na extração de dados do painel financeiro do Analytics (serão considerados apenas títulos cujo vencimento seja maior ou igual a: data atual, menos a quantidade limite de dias informada). O filtro será aplicado somente quando o parâmetro for maior que zero. Por padrão todos os títulos em atraso são considerados, mas poderá ser definido esse limitador, quando houver uma grande quantidade de títulos, agilizando o processo de extração de dados.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	Entre "0" e "9999"	"0"

AnlPedBlo

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve verificar o crédito do cliente mesmo quando o pedido entra bloqueado.

Característica: Quando definido igual a "S", mesmo que o pedido seja bloqueado na sua inserção devido ao parâmetro Pedido Entra bloqueado da tela F070FVE estar igual a "S - Sim", o sistema fará a análise de crédito do pedido antes de seu bloqueio, executando o identificador de regra VEN-000CRECL01 e permitindo que, através dele, seja definido que o pedido não será bloqueado. Isso é realizado por meio das variáveis VSBLOQUE e VSMOTIVO.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

ApeFabCpr

Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe os campos "Código" e "Apelido" (fantasia) do fabricante na tela de consulta de Posição de Estoque/Produto (F211CPR).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ApeFabEpp

Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe os campos "Código" e "Apelido" (fantasia) do fabricante na tela de consulta de Estoque/Preço Produto (F075EPP).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AplClaImo

Descrição do parâmetro: Indicativo se será possível relacionar somente produto da classe 3 (Imobilizado) aos bens da gestão de patrimônio. Utilizado nas telas da Controladoria (F670BEM, F670LOT) e Suprimentos (F420OPS, F420OCP, F420GOC, F440GNE).

Característica: Quando o valor deste parâmetro for igual a "S - Sim", só será permitido lançar transação de imobilizado com produtos da classe de imobilizado. Nas telas de cadastro de bem, também é consistido para não permitir informar a sequência de item (na nota fiscal de origem) ou código de produto quando não for produto com classe de imobilizado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AprPriAoc

Descrição do parâmetro: indicativo para que o sistema faça a alocação dos valores do projeto no primeiro aprovador da ordem de compra.

Característica: este parâmetro atua junto ao campo Bloqueio Ordem de Compra da filial de projetos F070PRJ. Para que a alocação do valor da ordem de compra seja realizada na primeira aprovação, o parâmetro deve estar ativo, o campo Bloqueio Ordem de Compra com a informação igual a "2 - Antes da aprovação multinível" e a empresa com a rotina "12 - Ordem de Compra" da aprovação multinível ativa. Sendo assim, quando o primeiro aprovador realiza a aprovação da ordem de compra, são alocados ao projeto os valores e as quantidades dela.

Caso haja orçamento definido para o projeto e este estiver parametrizado com bloqueios financeiros e/ou físicos, ao aprovar as ordens de compras com valores e/ou quantidades maiores que o orçamento, a tela de bloqueio é exibida. Uma vez o parâmetro ativo é necessário realizar a conciliação dos saldos do projeto na tela F615CSP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AprPriSol

Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema faça a alocação dos valores do projeto no primeiro aprovador da solicitação de compra.

Característica: Com esse parâmetro ativo, será alocado o valor em projetos na primeira aprovação da solicitação (telas F615PAP, F615PAF). Na desaprovação, somente será desalocado o valor quando não houver nenhum usuário aprovado. Esse parâmetro funcionará quando a aprovação multinível na rotina "6 - Solicitação de Compra" estiver ativa, e também quando o projeto possuir controle mensal.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ApuExpChc

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar na apuração do faturamento da empresa e do IRPJ/CSLL as receitas decorrentes de conhecimento de embarque com base na Data do Conhecimento de Embarque?

Característica: Considera as receitas decorrentes de conhecimento de embarque a partir da Data do Conhecimento de Embarque (E660EXP.DATCHC) e não a partir da Data de Averbação ou Data de Emissão da nota fiscal (parâmetro global ApuExpEmi). Conforme IN 1881/2019, art. 26, a receita bruta de um documento de exportação ocorre pela data do embarque da mercadoria. Quando for preenchido igual a "S - Sim", o sistema irá ignorar a definição do parâmetro global ApuExpEmi. É utilizado nas telas F667AFM e F667RIR.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ApuExpEmi

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar como filtro de data na apuração do faturamento para documentos fiscais associados a conhecimentos de embarque a "Data de Averbação" e não a "Data de Emissão"?

Característica: Se definido com o seu valor original, irá utilizar como filtro a data de averbação do conhecimento de embarque, vinculado à nota fiscal. Caso não esteja definido com o valor original, o filtro será pela data de emissão do documento fiscal, vinculado ao conhecimento de embarque.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ArrBruMdo

Descrição do parâmetro: define qual o modo de arredondamento que vai ser utilizado para o valor bruto: "1 - Método de arredondamento antigo" ou "2 - Método de arredondamento novo". O valor bruto é calculado por meio da quantidade * preço de venda.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"1" ou "2"	"1"

ArrVlrBru

Descrição do parâmetro: Indicativo de como o valor bruto dos produtos das notas fiscais de saída deve ser recalculado quando houver perda de precisão decimal. ("S" (Recalcula com valor tributável) ou "N" (Não recalcula) ou "C" (Recalcula com valor comercial).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S", "N" ou "C"	"N"

AssCabHis

Descrição do parâmetro: Indicativo para quando o valor for "Sim", assumir a conta, agência e banco do histórico do fornecedor ao excluir o favorecido, não retornando mensagem.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AsuQtdNfs

Descrição do parâmetro: indicativo para considerar a quantidade do serviço e o preço unitário que vem no .XML em recebimentos de NFS-e.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AteQtdSup

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite atender uma requisição com uma quantidade superior a quantidade aprovada em Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos.

Característica: Permite efetuar o atendimento de uma quantidade superior à aprovada para as requisições, quando o parâmetro estiver igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AtiGerLog

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve registrar “Log” (“E000LOG”) ao alterar, incluir e excluir registros em telas de cadastro no sistema. Estes “Logs” podem ser visualizados através da tela “F000LOG”.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtiTelLcp

Descrição do parâmetro: Indicativo para ativação das novas telas de LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural.

Característica: Determina se as novas telas do LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural estarão visíveis no sistema conforme a situação do parâmetro.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AtuCepIni

Descrição do parâmetro: Indicativo se habilita o botão no cadastro de CEPs para atualizar a faixa inicial na tabelas que existe o campo.

Característica: Habilita o botão Atualizar Faixa na tela de cadastro de CEPs (F008CEP). Este botão tem a finalidade atualizar a faixa inicial do CEP nas tabelas onde existe o campo de CEP inicial.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AtuCodBnf

Descrição do parâmetro: Parâmetro global responsável por indicar se em uma ALTERAÇÃO de item de produto/serviço ou dos Dados Gerais da Nota Fiscal de saída, o sistema deve atualizar o Benefício Fiscal do Item de Produto/Serviço da Nota Fiscal de Saída de acordo com a sugestão dos Dispositivos Fiscais. Este parâmetro não terá nenhum efeito quando a operação executada for uma operação de inserção de Item. Nessa situação o sistema sempre acatará o valor sugerido para o Benefício Fiscal, de acordo com a existência ou não existência de Dispositivos Fiscais no item de produto/serviço. A Nota de Entrada não contempla o uso desse Parâmetro Global. Para saber mais sobre o comportamento deste parâmetro, acesse a documentação específica.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S", "N" ou "P"	"S"

AtuDisOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve atualizar distribuição de lote/série na Ordem de Compra quando a distribuição é alterada na Nota Fiscal de Entrada relacionada.

Característica: Anteriormente a este parâmetro, o sistema sempre realizava a atualização da distribuição de lote/série na ordem de compra quando ocorria uma alteração na distribuição na nota fiscal de entrada relacionada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtuEmpFia

Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve atualizar a empresa/filial ativa no cadastro de usuários ao trocar a filial.

Característica: O valor padrão do parâmetro é "S" e assim irá atualizar os campos normalmente. Com o parâmetro igual a "N", a atualização do cadastro de usuários não será executada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtuInsIse

Descrição do parâmetro: define se a inscrição estadual deve ser atualizada mesmo que o valor do campo no ERP esteja definido como ISENTO ou ISENTA no processo de atualização cadastral através da tela F000APA ou processo automático 105 - ­Atualização cadastral e web service com.senior.g5.co.cad.contribuinte, porta ConsultarCadastro (quando é definido o valor "S - Sim" no parâmetro indConsultaSefaz)

Característica: quando o CNPJ consultado possuía inscrição estadual na SEFAZ, porém essa IE foi baixada (CNPJ não é mais contribuinte de ICMS), como a SEFAZ continua retornando a IE na consulta do seu web service, a informação da IE é atualizada no cadastro do ERP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtuMesPer

Descrição do parâmetro: Indica que a rotina que atualiza os saldos mensais das contas será executada de forma performática.

Característica: Com o parâmetro em seu valor padrão N, nada irá mudar na rotina que atualiza os saldos mensais das contas na tabela E600MES. Com o valor S, a rotina será executada de forma mais performática.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AtuNomFan

Descrição do parâmetro: Define se deverá alterar o Nome Fantasia do cliente, fornecedor e transportadora com o mesmo valor do campo Nome, ao realizar o cadastro/atualização quando não é retornado o nome fantasia pela consulta do contribuinte na SEFAZ.

Característica:

• Por padrão, o valor do campo é "S - Sim". Desta forma, sempre que for realizado o cadastro de um cliente, fornecedor ou transportadora e, no processo de consulta no web service da SEFAZ não seja retornado o nome fantasia através da tag xFant, será atribuído para o nome fantasia o mesmo valor do campo nome retornado do web service da SEFAZ, através da tag xNome.
• Ao alterar esse parâmetro para o valor "N - ­Não", quando é realizado o cadastro de um cliente, fornecedor e transportadora e a SEFAZ não retornar em seu web service o nome fantasia na tag xFant, será mantido o valor do nome fantasia conforme foi informado na tela pelo usuário ou conforme foi informado nos web services de cadastro de cliente, fornecedor e transportadora.
• Este parâmetro também é considerado na atualização cadastral através da tela Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA). Neste caso, ao atualizar o cadastro o campo do nome fantasia será ou não atualizado, conforme o que foi definido no parâmetro global.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtuPrcUni

Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve atualizar somente os preços unitários das linhas selecionadas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AtuPrjFes

Descrição do parâmetro: Indicativo se haverá atualização on-line de projetos na rotina de fechamento de estoques [F215FES - Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AtuPrmVtr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o preço médio (E075DER e E210MED) deve ser atualizado ao executar a rotina de valorização das transferências.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AtuProCli

Descrição do parâmetro: Define se deve atualizar o Código Produto no Cliente para todos os clientes do grupo de empresas ou não quando realizado a alteração na tela [F075PPC > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente X Produto > Individual].

Característica: Quando realizada a alteração de um produto ligado a um cliente na tela Relação Produto X Cliente Individual (F075PPC), será permitido definir se deseja que a atualização do campo Código Produto no Cliente ocorra para todos os clientes do grupo de empresas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtuRepPed

Descrição do parâmetro: Atualizar pedido ao editar o campo representante na rotina de pedido em grade.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

AtuSolEsp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve atualizar as solicitações de compra quando no tratamento de depósitos especiais (LigEsp = "S") na rotina (F211ADA) "Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (Botão Analise)".

Característica: Para os depósitos especiais (LigEsp = S), a compra direta para o fornecedor é gerada no próprio depósito e a solicitação de compra não sofre atualização. A finalidade deste parâmetro global é flexibilizar a rotina atualizando os saldos das solicitações de compra para depósitos especiais.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AtuSolPrj

Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema atualize no saldo do projeto as solicitações de compra e a quantidade cancelada dessas solicitações. Quando inativo, solicitações de compra e a quantidade cancelada, não serão consideradas. Utilizado somente na tela F615CSP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AtuTitBlo

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve atualizar os títulos na Emissão (E), Reemissão (R) ou em Ambas (A) as operações de emissão de um boleto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"A", "E" ou "R"	"A"

Com relação aos valores do campo:

• "A": o sistema atualiza os títulos tanto na emissão como na reemissão dos boletos;
• "E": o sistema atualiza os títulos APENAS na emissão dos boletos;
• "R": o sistema atualiza os títulos APENAS na reemissão dos boletos.

Característica: Naturalmente o sistema realiza a atualização de dois campos no título, tanto na emissão como na reemissão do boleto referente a esse título.

• Incrementa o campo que indica a quantidade de vezes que o título foi emitido (E301TCR.QtdVlo);
• Zera o campo do número de remessa bancaria (E301tcr.NumArb).

A utilização do parâmetro global evita locks no banco de dados quando existe execução em conjunto do processo de remessa ou retorno bancário, com a reemissão de títulos. Nesse caso, sugere-se configurar o parâmetro como "E".

AtuTnsRat

Descrição do parâmetro: Indicativo para quando o usuário alterar a transação do item de uma nota fiscal de entrada o sistema também atualize a transação dos rateios para o item em questão.

Característica: O sistema já alerta o usuário com a seguinte mensagem: "Ao alterar a Transação os rateios não serão refeitos e sim recalculados. Para refazê-los é necessário excluir o item e inserir novamente". Existe também, a possibilidade de inibir esta mensagem através do identificador de regra CPR-000MSGRE01.

Sempre haverá a necessidade de refazer os rateios e conforme explicado na mensagem, será aplicada apenas uma atualização da transação do item na tabela em Compras - Notas Fiscais de Entrada - Rateios (E440RAT) quando o usuário alterar a transação do item da nota fiscal. Porém, os rateios não serão alterados, ficarão com as mesmas características da geração inicial, baseado na transação inicial.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

AtuUltNum

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve utilizar a nova forma de atualizar o último número da Série.

Característica: Quando o parâmetro global estiver como "S - Sim", o sistema executa a nova rotina de atualização da Série Fiscal, que corrige o erro de atualização de numeração da Nota Fiscal. Para entender mais sobre o funcionamento do Parâmetro Global, acesse a documentação correspondente.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

AviZerImp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve avisar quando um imposto será zerado no fechamento das notas fiscais de saída por não atingir o valor mínimo configurado na transação.

Característica: Será considerado apenas nas rotinas de fechamento de notas fiscais de saída individuais. Para as rotinas agrupadas, por padrão, estas mensagens não são exibidas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

BxaLotDis

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve apresentar mensagem impedindo a baixa de componentes na OP com controle de lote caso tiver estoque para quantidade necessária, mas a quantidade disponível do estoque estiver negativa.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

BloAprGoc

Descrição do parâmetro: Define se deve desativar a utilização os botões Aprovar e Desaprovar da telas F420GOC e F420OCP

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

BloCanReq

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá barrar o cancelamento de uma requisição se a mesma possuir uma solicitação de compras em aberto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

BloEstMVC

Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve bloquear a exclusão de movimentos de baixa com variação cambial tipo C, P ou L calculada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	N

BloFecDim

Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será obrigatório preencher os campos "Número da adição"(Quando o tipo de documento é "I" ou "S") e "Sequência da adição" do item da nota quando o campo "Número do documento de importação" dos dados gerais estiver preenchido.

Característica: A consistência entre Número do documento de importação e Número da adição sempre irá ocorrer. Informando:

• Número da adição e não informando Número do documento de importação, sempre será consistido, independente deste parâmetro.
• Número do documento de importação e não informando Número da adição e Sequência da adição, a consistência só ocorrerá mediante este parâmetro, cujo valor padrão é igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

BloNfcDiv

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve bloquear o processamento ao encontrar divergências de valores no fechamento da Nota Fiscal de Entrada, quando optado por não recalcular no web service (com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.gravarnotasfiscaisentrada).

Característica: Se aplica apenas no fechamento da nota fiscal de entrada quando executado via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta.gravarnotasfiscaisentrada.
A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

BloPedAra

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve considerar apenas os pedidos desbloqueados na análise de reposição agrupada (F211ARA) "Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

BloPrtErp

Descrição do parâmetro: Indica ao sistema se a tabela do portador deve ser bloqueada ao gerar boletos de forma manual.

Característica: Caso esteja com o valor igual a "S", ao clicar em "OK" na tela F146NNU será exibida a pergunta: "ATENÇÃO! Ao imprimir os boletos a tabela de portador (E039POR) será travada para outros usuários e processos. Deseja continuar?" Ao clicar em "S - Sim", o processo de impressão continuará. Caso opte por "N - Não", a impressão será cancelada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

BloPrtFin

Descrição do parâmetro: indica se a tabela do portador deve ser bloqueada no final do processo de gerar boletos, após salvar o arquivo ou imprimi-lo.

Característica: para usá-lo, o identificador de regras CRE-302CRBNN01 deve estar ativo. É ativado durante a consistência/validação do Nosso Número na tela F145BLO, acessada por meio da F302CRB.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

BloQtdCpr

Descrição do parâmetro: Indicativo se bloqueia o processo de compras de um produto em Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos

Característica: A distribuição de lote será feita para a quantidade a atender para não permitir que o produto entre em processo de compras. Ao processar, a rotina será interrompida caso a quantidade a comprar e este parâmetro estiver igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

BlqConRez

Descrição do parâmetro: Bloqueia o tratamento para a importação de múltiplos totalizadores de ECF por motivo de intervenção técnica.

Característica: O objetivo é deixar ativo ou não a importação de vários totalizadores de ECF em um mesmo dia. Por padrão é aceito apenas um documento totalizador por dia. Mas em casos de uma intervenção técnica (manutenção de uma máquina) com retorno de funcionamento no mesmo dia, são gerados dois arquivos. Por padrão ele vem ativo, aceitando mais de um documento/dia.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

BusCstDer

Descrição do parâmetro: Indicativo se realizará a busca da situação tributária de ICMS considerando a derivação na utilização dos web services SimularPedidos, GravarPedidos_13 e GravarNotasFiscaisSaida_13. Se for "N", será feito a busca da CST somente considerando o produto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

BuscUfCli

Descrição do parâmetro: indica se deve otimizar a execução do identificador de regras COM-000SIGUF01 na nota fiscal de saída.

Característica: esse parâmetro global funciona apenas para o processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas. Seu valor padrão é "N - Não".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

BusPreAlt

Descrição do parâmetro: Indicativo se busca preço, desconto e comissão ao alterar a quantidade ou data de entrega do item das notas fiscais de saída ou pedidos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S", "N" ou "P - Perguntar"	"P"

CalAdtImp

Descrição do parâmetro: define se, no cálculo de Outras Retenções, o sistema vai considerar o cálculo proporcional do adiantamento sobre o valor que está sendo baixado ou vai considerar o valor total.

Característica: com o parâmetro igual a "N - Não", significa que o cálculo do Outras Retenções não vai considerar o proporcional do adiantamento, ou seja, vai considerar o valor total do adiantamento.

Com o parâmetro igual a "S - Sim", significa que vai considerar o valor do adiantamento proporcional sobre o valor que está sendo baixado para, então, gerar a proporcionalidade sobre a nota fiscal e calcular o valor base do Outras Retenções. Essa opção equivale ao comportamento original da rotina.

Usuários que não querem mudanças no cálculo do Outras Retenções devem deixar o parâmetro como "S - Sim".

Exemplo

1. Nota de R$540.000,00 com IR de 1,5% - Valor financeiro R$531.900,00;
2. Dividido em duas parcelas, a parcela A de R$319.140,00 e a parcela B de R$212.760,00;
3. Aproveitamento de R$19.140,00 da parcela A, sobrando R$300.000,00;
4. Aproveitamento de R$12.760,00 da parcela B, sobrando R$200.000,00.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CalCipPer

Descrição do parâmetro: Indica se o cálculo do CIAP deve ser realizado por competência.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CalEfeSol

Descrição do parâmetro: Calcular ICMS efetivo mesmo quando não for possível determinar na nota fiscal de entrada a base de cálculo utilizada para o débito de responsabilidade por substituição tributária?

Característica: Permite o cálculo do ICMS efetivo no Controle de Entrada de Produtos mesmo que na nota fiscal de entrada não tenha sido informado ICMS ST.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CalDvvAeq

Descrição do parâmetro: define se o sistema deve calcular o DVV de PIS e COFINS conforme as parametrizações ou considerar o valor da nota fiscal de venda na tela de Análise do Ponto de Equilíbrio (F621AEQ) quando a opção Buscar DVV da Nota Fiscal de Venda for marcada.

Característica: o valor padrão é S - Sim, ou seja, sempre calcula conforme as parametrizações para cálculo de PIS e COFINS. Quando N - Não, considera o valor conforme a nota fiscal de venda.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	S

CalFciEmp

Descrição do parâmetro: Indicativo se a empresa calcula a FCI por filial.

Característica: Se preenchido igual a "N", a busca pelas notas fiscais dos produtos comprados e notas fiscais de venda dos produtos produzidos considera todas as filiais da empresa. Desta forma, é possível gravar uma só FCI para todas as filiais.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CalIcmDif

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve recalcular os valores do ICMS Diferido ao modificar os percentuais de ICMS ou ICMS Diferido via identificador CPR-000ALICM01. Este recálculo existe para manter os valores corretos.

Característica: O objetivo desse parâmetro é permitir desativar esse recálculo, permitindo que a customização do imposto realizada via regra não seja desfeita.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CalImpAgro

Descrição do parâmetro: Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve calcular os impostos agro.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CalIofCap

Descrição do parâmetro: Indicativo se na tela F606CCR deve ser calculado o "Valor IOF Captação" baseado no "Valor Simples Captação" e "Percentual IOF Captação" para os contratos do tipo Empréstimo. Valores: S-Sim, P-Perguntar, N-Não.

Característica: Na tela F606CCR, conforme indicação da documentação, quando o campo Percentual IOF Captação estiver preenchido, o Valor IOF Captação é recalculado. Se o Percentual IOF Captação não estiver preenchido, mas o Valor IOF Captação sim, o percentual é calculado automaticamente. Com a utilização desse parâmetro, é possível determinar se o campo será calculado de forma automática (Sim ou Não), ou então definir para questionar ao usuário se o valor deve ser calculado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S", "N" ou "P - Perguntar"	"S"

CalIteMas

Descrição do parâmetro: Definir a máscara "ZZZ.ZZZ.ZZ9" para os campos "Total Proporcionalidade" e "Quantidade Total" para a rotina de cálculo dos itens do produto.

Característica:Exibir os campos acima sem casas decimais ao clicar no botão Cal. Pro.(Z), que exibe a tela de cálculos do item.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

CalParPer

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve calcular as parcelas da Ordem de Compra, de acordo com o percentual do valor financeiro.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CalPFSFix

Descrição do parâmetro: Indica que na fixação de preço, quando a operação for a fixar e o funrural e senar foram calculados no recebimento, será buscado o valor de funrural e senar do recebimento proporcial a quantidade fixada para descontar do financeiro pago ao produtor.

Característica: Define se o valor do Funrural e Senar na fixação de preço é calculado apenas na nota de complemento de preço (habilitado) ou na nota de valor simbólico (desabilitado).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CalRatBai

Descrição do parâmetro: Quando esse parâmetro global está ativo o sistema calcula por conta e centro de custos o rateio das baixas do Contas a Pagar e do Contas a Receber, com base no valores do rateio de entrada .

Característica: Telas de baixas do Contas a Pagar e do Contas a Receber.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CalPmSZer

Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de fechamento de estoques deve verificar/recalcular preço médio do movimento que zerou saldo em quantidade após entrada por transferência recalculada pelo identificador EST-215IGUAL01

Característica: Esse parâmetro faz com que o processo de fechamento de estoques recalcule o preço médio de movimentos de saída de estoque que zerem o saldo em quantidade do produto gerados imediatamente após uma entrada por transferência entre produtos dentro da mesma filial.

Deve ser utilizado apenas por clientes que utilizam o identificador de regra EST-215IGUAL01 em cenários específicos onde, na ordenação do fechamento, o produto do movimento de entrada por transferência e saída imediatamente para zeramento precisa ser valorizado antes do produto origem da transferência dentro da mesma filial/depósito.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CalQtdAnt

Descrição do parâmetro: Indicativo para ativação da nova rotina de cálculo da quantidade anterior do estoque (QTDANT).

Característica: Caso o parâmetro esteja ligado, porém a base de dados não esteja utilizando o controle de saldos otimizada para todas as filiais,o parâmetro global não terá efeito. Para saber mais sobre como utilizar o controle de saldos otimizada, acesse a documentação da tela F210ISA.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CanAprCot

Descrição do parâmetro: Define se as cotações preenchidas através da integração ERP XT x Cotei devem entrar para aprovação multinível quando a rotina estiver parametrizada para isso.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CanCnhNfs

Descrição do parâmetro: Indicativo se a chave de Notas fiscais de serviço devem ser validadas quando o campo E070CPR.CONCHV estiver com valor "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CanDisPed

Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve cancelar ou disponibilizar o pedido para o qual não haja estoque no lote durante a geração da carga.

Característica: ao gerar uma carga com um produto controlado por lote, caso não haja disponibilidade para esse lote o parâmetro auxilia a fim de alterar a situação do pedido para "Cancelado", se o valor do parâmetro for "C - Cancelar", ou "Aberto Total" se for "D - Disponibilizar".

Com a opção "P - Padrão", o sistema cancela a carga e deixa o item de pedido com a situação "8 - Preparação Análise".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"C", "D" ou "P"	"P"

CanNfvESc

Descrição do parâmetro: Indicativo de que ao cancelar uma nota fiscal deve cancelar também todas as demais notas fiscais relacionadas a Entrada e Saída (Expedição via Carga) a partir da qual foram geradas.

Característica: Recomenda-se a quem usar a rotina de Expedição via Carga, a criação de índices para os campos FilAne, NumAne e NumPfa da tabela em Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - produtos/Derivação (E115PRO).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

CanPedCob

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite cancelar o pedido de venda vinculado a uma nota de cobrança sem fazer devolução ou cancelamento da nota.

Característica: Indica para as telas de pedido, se pode ou não cancelar um pedido de venda vinculado à cobrança sem fazer uma devolução de cobrança ou cancelamento da nota fiscal. Esse parâmetro afeta o processo da tela de Pedidos por Pedido Base (F120GPP) e a sua alteração so tem efeito no sistema na próxima inicialização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CanPedTcc

Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário pode cancelar um pedido que possuí título contabilizado cancelado.

Característica: Cancelamento de pedidos que já possuem títulos contabilizados e estão baixados com transação de cancelamento. Isso pode acontecer em casos de desacordo comercial ou quando um produto acaba o estoque e sai de linha. A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CanSalESc

Descrição do parâmetro: Indicativo de que ao gerar a nota fiscal pela telas de Expedição via Carga (F115CAR ou F115NPF), deve cancelar o saldo do Pedido de venda usado na Expedição via Carga que não esteja ligado a Notas Fiscais de cobrança.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

CanSolNap

Descrição do parâmetro: Define se ao clicar no botão "Não Aprov." da tela F405APR o sistema irá excluir(padrão) ou irá cancelar a solicitação de compra.

Característica: Indica para o botão Não Aprov. da tela F405APR se ele deve cancelar ou excluir a Solicitação:

• Para "N" será excluído a solicitação;
• Para "S" será cancelado e colocado uma observação na solicitação;
• Quando houver integração com o aplicativo Decision Center ou Gestor Senior, a solicitação não será excluída, independentemente da parametrização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CarIdeDem

Descrição do parâmetro: Efetuar a leitura sob demanda dos identificadores de regras durante o uso do sistema, ao invés da leitura completa na inicialização do sistema.

Característica: Este parâmetro é recomendado para bases que possuem muitos identificadores de regras cadastrados. Com este parâmetro ativado, os identificadores de regras somente serão carregados em memória quando forem requeridos pela rotina, melhorando o desempenho da inicialização do sistema. Após a sua alteração, tanto para "S" ou para "N", o parâmetro só terá efeito caso todas as sessões de usuário forem reinicializadas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CarTnsTxt

Descrição do parâmetro: Indicativo se as transações de serviço e de produto dos dados gerais de notas de entrada do tipo 2, 3, 4, 5, 11 feitas na tela F440GNE devem ser atualizadas de acordo com as parametrizações existentes na tela F001TXT, quando utilizado o botão Nota Saída para compor a nota de entrada com os dados de uma nota de saída. Caso seja carregada mais de uma nota de saída, as primeiras transações que tiverem ligação na F001TXT serão utilizadas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ChrQbrXml

Descrição do parâmetro: Indicativo de separador da descrição do serviço na nota fiscal eletrônica de serviço.

Característica: Antes de alterar o caracter separador para junção de itens de serviço na tag <Discriminação> do XML, verifique se o software receptor do XML suporta a função CDATA no XML. Se o parâmetro for diferente do conteúdo padrão , (vírgula), será adicionado o conteúdo do parâmetro global.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"A" ou ","	"," (vírgula)

CliEndFor

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite duplicar o endereço de entrega do cliente para origem da mercadoria do fornecedor

Característica: Recomenda-se a quem usar a rotina de Expedição via Carga, a criação de índices para os campos FilAne, NumAne e NumPfa da tabela em Vendas/Compras - Controle de Entrada e Saída - produtos/Derivação (E115PRO). Se este parâmetro estiver com o valor igual a "S", será inserido automaticamente da tabela endereço de entrega para a tabela de origem de mercadoria ou da tabela de origem de mercadoria para a tabela de endereço de entrega.

Sendo os campos de usuários das tabelas de endereço de entrega do cliente e origem de mercadoria do fornecedor iguais, e caso seja realizada alguma alteração ou exclusão, será feita uma pergunta se deseja excluir ou alterar o registro de ligação entre origem de mercadoria e endereço de entrega. Na tela de origem de mercadoria será buscada a máscara do fornecedor selecionado conforme o tipo de pessoa (jurídica ou física) somente se este parâmetro estiver igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CliGreQch

Descrição do parâmetro: Questionar cópia do histórico de cliente base ao incluir novo cliente participante de um grupo de empresas

Característica: Sua finalidade é permitir que seja feita a escolha entre apresentar ou não a pergunta para copiar o histórico de cliente ao incluir um novo cliente pertencente a um grupo de empresas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CliGruEmp

Descrição do parâmetro: Alterar o histórico do cliente somente da empresa e filial logada.

Característica: Define se a alteração do histórico de um cliente deve ser aplicado para todos os clientes do mesmo grupo de empresa e da mesma empresa e filial do histórico. Caso o parâmetro estiver com o valor igual a "N", vai ignorar a empresa e filial do histórico do cliente e irá aplicar a alteração para todos os clientes que fazem parte do mesmo grupo de empresa, independentemente da empresa e filial do histórico que foi alterado, isto é valido para os históricos do próprio cliente que teve seu histórico alterado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CliGruMen

Descrição do parâmetro: Deve mostrar a mensagem para o usuário escolher se deseja aplicar a alteração no cadastro do cliente para todo o grupo de empresa.

Característica: Este parâmetro tem por objetivo definir se deve mostrar ou não a mensagem "Deseja aplicar as alterações para todos os clientes do grupo de empresa?" ao efetuar uma alteração nas definições do cadastro do cliente.

• Se o valor do parâmetro for igual a "N", esta mensagem não será visualizada e as informações alteradas no cadastro não serão alteradas nos outros clientes do mesmo grupo de empresa;
• Se o valor do parâmetro for igual a "S", ao efetuar uma alteração no cadastro, irá mostrar a mensagem "Deseja aplicar as alterações para todos os clientes do grupo de empresa?" e o usuário irá optar por aplicar ou não as alterações para os demais clientes do grupo de empresa.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CliTitPed

Descrição do parâmetro: Clientes que não podem ter a quantidade máxima de títulos e dias de atraso analisados na análise de crédito do pedido

Característica: Com esse parâmetro global é possível definir quais os clientes que não podem ter a quantidade máxima de títulos e dias de atraso verificados na análise de crédito do pedido. Ao realizar processos com pedidos, é verificado a quantidade máxima de títulos e/ou dias em atraso do cliente, frente a alguns limites configurados na filial. Essas verificações ocorrem durante a análise de crédito do cliente do pedido e acontecem para qualquer cliente.

No entanto, no conceito de negócio de algumas empresas, determinados clientes como consumidores finais não deveriam passar por essa verificação, visto que possuem uma incidência bastante grande de documentos. Os clientes podem ser definidos por empresa, separados por vírgula e o limite do campo é 100 caracteres. O parâmetro é considerado em qualquer tela ou web service de pedidos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	Até 100 caracteres	-

CmpKitPfa

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema impede o usuário desmarcar os componentes do produto KIT na geração e manutenção de cargas/pré-faturas.

Característica: Ao ser configurado com a opção igual a "S", não permite marcar ou desmarcar um componente de um produto KIT. Caso a opção configurada seja igual a "N", o comportamento das telas irá manter-se padrão.

Com o parâmetro global ativo e feito um pedido com um produto KIT no qual há 2 componentes, se tentado desmarcar um dos componentes no momento de formar a carga, esse componente apresenta uma mensagem informando que não poderá ser desmarcado e manterá o produto marcado.

Telas impactadas: F135FCP, F135APM, F135MPF e F135MCA.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CncSldCCa

Descrição do parâmetro: Indicativo se ao processar a conferência da carga pela tela F135CCA e existindo saldo a conferir, este saldo será cancelado e a conferência da pré-fatura concluída.

Característica: Permite a conclusão da conferência da carga, cancelando o saldo não conferido e liberando-a fechamento.
Se o parâmetro estiver com o valor igual a "S", ao processar a conferência e ainda existindo quantidades a conferir, será exibida a mensagem: "Esta pré-fatura possui itens com quantidades ainda não conferidas. Concluir a conferência fará com que as quantidades não conferidas sejam canceladas tanto na pré-fatura quanto no pedido". As opções da mensagem são:

• Concluir: processará a conferência, porém se existirem quantidades a conferir, serão canceladas tanto na pré-fatura quanto no pedido, podendo assim fechar a carga;
• Processar: processará a conferência normalmente. Se ainda existirem quantidades a conferir, não será possível fechar esta carga;
• Cancelar: cancela o processamento e retorna para a tela.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CnvMltMoe

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve efetuar conversões multi-moeda onde existir análise ou consulta de valores de pedidos.

Característica: Esse indicativo foi criado para melhorar o desempenho:

1. Na consulta na análise de crédito (especialmente quando o parâmetro na filial indica que devem ser analisados todos os pedidos em aberto de um cliente). A análise no fechamento ou digitação de um pedido deverá ter boa melhoria de desempenho;
2. Na consulta na tela de informações de clientes (F085INC), que também analisa os pedidos em aberto;
3. Na tela de liberação de pedidos (F120LIB), que hoje também faz análise para exibir os valores de crédito do cliente (análise de valores para serem exibidos na tela).

Apenas usuários que não utilizam multimoeda no pedido é que podem então desabilitar o parâmetro global (atribuir o valor "N"), pois o valor dos pedidos já se encontra na moeda da empresa. Clientes que usam multimoeda não devem alterar o parâmetro global, pois os cálculos resultarão em valores inconsistentes, que não irão condizer com a realidade da empresa.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

CnvUniTpa

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve fazer a conversão da unidade de medida ao informar o código de barras [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CodBemSub

Descrição do parâmetro: Indicativo se o código do bem poderá substituir o código de produto quando o parâmetro da transação "Obrigar código produto/serviço" estiver ativo e não houver código do produto informado na nota fiscal de saída.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CodCatNsu

Descrição do parâmetro: Indicativo para mostrar os Campos NsuTef,CodCnv,CatTef nas telas F301TCR e F301ATL.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CodCnaMun

Descrição do parâmetro: Código do CNAE Municipal a ser informado no XML da NFS-e para envio à prefeitura na comunicação com eDocs (tag InfSenior > Transacao > CnaeMunicipio)

Característica: Visa atender a parametrização de um código de CNAE de 9 dígitos específico para o município, quando for exigido. Exemplo: São José dos Campos. Quando informado, o sistema irá gerar a tag CnaeMunicipio em InfSenior > Transação e o eDocs irá tratar para envio à prefeitura.

Para que seja gerada a tag InfSenior, o sistema deve estar configurado com o padrão ABRASF na tela F070FVE, guia Documentos Eletrônicos, campo Integração NFS-e igual a "1 - Padrão (ABRASF) - Retorno Manual" ou "4 - Padrão (ABRASF) - Retorno Automático" e o identificador de regras GER-000GERSDE1 deve estar ativo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	CNAE - 9 dígitos	-

CodEdcNfs

Descrição do parâmetro: código do modelo/espécie de documento fiscal para recebimento eletrônico de NFS-e.

Característica: pode ser definido pelo usuário. Possui o valor padrão NFS - Código do Modelo/Espécie de Documento Fiscal para Recebimento Eletrônico de NFS-e. Na importação de um .XML de recebimento de NFS-e, o sistema preenche o campo E000NFC.CodEdc com o valor indicado no parâmetro. Para mais informações, consulte a documentação sobre Recebimento Eletrônico de NFS-e.

Após alterar o parâmetro, você deve reiniciar o serviço do Midlleware para que as novas notas integradas do eDocs para o ERP recebam a configuração atualizada do parâmetro.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global		NFS - Código do Modelo/Espécie de Documento Fiscal para Recebimento Eletrônico de NFS-e

CodFpgSub

Descrição do parâmetro: permite alterar a forma de pagamento em títulos com transação de crédito na baixa do Contas a Receber por substituição (telas F301SUB e F301BMD).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CodMoeEmp

Descrição do parâmetro: Indicativo se na geração da ordem de compra via contrato (F420OCC) o sistema deve sugerir o código da moeda da empresa (ao invés de herdar do contrato).

Indica se o sistema deve sugerir o código da moeda da empresa (em vez de herdar do contrato) na geração da ordem de compra via contrato (F420OCC).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConBemNfv

Descrição do parâmetro: Indicativo se no fechamento da Nota Fiscal de Saída deve exigir o código do bem no item de produto, quando a transação do item integra com patrimônio.

Característica:

Opção A: O sistema irá avisar ao usuário caso tenha algo de errado, e o usuário poderá optar por continuar com o processo ou não.

Opção S: O sistema vai cancelar o processo e exibir ao usuário o caminho de log para verificar os itens de produto que possuem transação que integre com patrimônio.

Opção N: O sistema não irá verificar o campo Cód. Bem e a rotina de fechamento da nota fiscal de saída será feita normalmente..

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"A", "S" ou "N"	"A"

ConBloPed

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve verificar as situações de bloqueio do pedido quando existirem situações de recálculo mesmo quando não exista alteração do valor líquido.

Característica: O que indicará ao sistema que deverá consistir o crédito do cliente é a execução do identificador VEN-000CRECL01. Mas quando o valor líquido não for alterado, o parâmetro indicará a sua chamada, mas desde que exista alguma alteração significativa, ou seja, código do cliente, condição de pagamento, código do representante, indicativo se o frete é CIF ou FOB, indicativo se o frete deve ser somado no valor líquido do pedido, data de previsão e data de emissão (esta última apenas quando o parâmetro VenBpe (busca tabela de preço por data emissão) da filial estiver igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConBlkTrf

Descrição do parâmetro: Indicativo se considera Bloco K para transferência entre produtos

Característica: Virá com a opção igual a "N" como padrão. Ao optar por "S", realizará a consistência de unidades de medida, além de permitir apenas transferências de N para 1, e 1 para 1. Este parâmetro tem aplicação apenas quando a transferência for entre produtos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConCadMai

Descrição do parâmetro: Cadastro de família, produto, serviço, cliente, fornecedor e representante em maiúsculo e sem acentuação.

Característica: Indicativo se deve fazer a consistência no cadastro de Produto, Serviço, Cliente, Fornecedor, Família e Representante para que suas descrições, nomes e nome fantasia sejam criados em caracteres maiúsculos, sem acentuação e sem "Ç".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	N"

ConCaePes

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve consistir caracteres especiais da placa do veículo informada nas rotinas F115COE e F435CST.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConCarAgr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário conferente irá utilizar o processo de conferência de cargas agrupada(F135CMC).

Característica: Este parâmetro tem como padrão "N". Se alterado para "S", quando for aberta a tela Conferência de Cargas (F135CCA) para fazer a conferência, o sistema emitirá um aviso informando que o usuário conferente irá utilizar a nota tela Conferência de Carga Agrupada (F135CMC).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConCheAfi

Descrição do parâmetro: Faz consistência dos cheques na tela quando a baixa é feita pela tela "F143AFI".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ConCmpKit

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve considerar os componentes kit na visualização da contagem da quantidade de itens, quantidades diversas (pedida, aberta, faturada e cancelada), bem como dos valores dos itens de produto do pedido.

Característica: Observar que este comportamento do sistema será apenas visual e não tem influência alguma com a quantidade em aberto do pedido. Esta é apenas uma alternativa de exibição das quantidades e totais dos itens do pedido.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConComDfs

Descrição do parâmetro: Indicativo para controlar a compatibilidade dos DF-es com eDocs.

Característica: Este parâmetro possui valor padrão "S" e é responsável por validar no ERP XT, informações como a versão e o CST ICMS dos DF-es no recebimento eletrônico. Os DF-es que serão submetidos a validação da versão são: NFe, NF3e, NFSe, CTe e CTeOS. Já os documentos que serão submetidos à validação do CST ICMS são: NFe, NF3e, CTe e CTeOS. Caso o ERP XT esteja recebendo do eDocs um DF-e, cuja versão do documento ou CST ICMS não seja atendida pela versão do ERP XT, será gerado um erro na importação deste documento, impedindo a sua importação, este erro será apresentado na plataforma do eDocs, nos eventos do DF-e.

Confira na tabela abaixo os documentos que são submetidos às validações de versão e validações do CST ICMS com a utilização do parâmetro ConComDfs:

DF-e	Validar Versão	Validar CST ICMS
NFe	Sim	Sim
NF3e	Sim	Sim
NFSe	Sim	Não
CTe	Sim	Sim
CTeOS	Sim	Sim

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ConCprReq

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá fazer consistências nas novas compras a serem efetuadas através da requisição se a mesma possuir uma solicitação de compras em aberto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConCreInv

Descrição do parâmetro: Período em que os créditos presumidos sobre o inventário serão lançados na apuração do ICMS ST Complementar.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	AA/AA/AAAA	01/03/2019

ConCtaRed

Descrição do parâmetro: Indicativo se a conta contábil localizada no cadastro do serviço será gravado no item da ordem de compra, quando ela é gerada via produção.

Característica: Quando uma ordem de compra é gerada via produção, a conta contábil não é gravada no item da ordem de compra. Quando este parâmetro estiver ativo, será gravado no item da ordem de compra o campo Conta Contábil - 1, localizado na tela Cadastro de Serviços (F080SER).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConDatPrv

Descrição do parâmetro: Define se deve consistir a data de previsão de entrega menor que a data atual na cotação de produtos.

Característica:Indica se o sistema deverá aplicar a consistência da data de previsão de entrega ao finalizar a cotação de produtos. Se o parâmetro estiver igual a "S", a consistência será aplicada. Se estiver igual a "N", a consistência não será aplicada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ConDesCtr

Descrição do parâmetro: Indicativo se ao voltar a aprovação multinível de um contrato de compra para situação "Em Preparação", será executada a consistência de utilização do contrato em alguma ordem de compra.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConDevAeq

Descrição do parâmetro: define se o preço unitário das notas fiscais de devolução do produto no período será considerado durante o cálculo do Total Vendas na tela de Análise do Ponto de Equilíbrio (F621AEQ).

Característica: o valor padrão é N - Não, ou seja, não considera o preço unitário das notas de devolução do período (mantém o padrão atual). Quando for S - Sim, considera o preço unitário das notas de devolução para compor o Total Vendas na tela de Análise do Ponto de Equilíbrio (F621AEQ).

Se houver mais de uma nota de devolução onde o preço unitário de cada uma for diferente, é feita uma média do preço considerando a quantidade total devolvida no período.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	N

ConDscAeq

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve considerar os descontos das notas fiscais de venda, na análise de ponto de equilíbrio.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConEstMin

Descrição do parâmetro: Indicativo se a reposição será feita pelo estoque mínimo do produto no processo de reposição sobre as vendas do dia(F211RAV).

Característica: Indica se o campo Consistir quantidade pelo estoque mínimo virá por padrão selecionado na abertura da tela F211RAV.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConfExpUni

Descrição do parâmetro: Indicativo se a confirmação das pendências de registros de exportação deve ser feita unitária ou por lote (integrações específicas).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConFreNcf

Descrição do parâmetro: Indicativo que a nota fiscal de cupom (dispositivo autorizado 5) não deve possuir valor de frete.

Característica: Indica se o sistema deverá aplicar uma consistência quando integrada uma nota fiscal de cupom com valor de frete adicionado ao valor líquido. Se o parâmetro estiver igual a "S", a consistência será aplicada. Se estiver igual a "N", a consistência não será aplicada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConFrrApt

Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário deve confirmar as ferramentas utilizadas no apontamento de OP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa e Usuário	"S" ou "N"	"N"

ConHorRea

Descrição do parâmetro: indica se deve filtrar os apontamentos da OP que têm hora de fim do apontamento maior que 0 (­zero) na geração de saldos de produtos em elaboração, tela Geração de Saldos de Produtos em Elaboração (F630GSE).

Característica: com o valor igual a "N - Não", quando o tipo de movimentação da OP for por operação ou estágio, na busca dessas movimentações de fim de apontamento não vai ocorrer o filtro do campo E900EOQ.HORREA > 0. Isto porque pode haver casos onde o campo E900EOQ.HORREA está com o valor zerado e esses movimentos devem ser considerados.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConIcmCte

Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de Recebimento Eletrônico, ao processar um CTe ou CTe-OS, irá ignorar a consistência dos valores de ICMS recebidos X valores de ICMS calculados.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConInsFis

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve fazer a consistência da Inscrição Estadual para pessoas físicas nas telas "F085ENT" (Endereço de Entrega) e "F095ORM"(Endereço de Origem Mercadoria)

Característica: O sistema, por padrão, consiste a Inscrição Estadual apenas para fornecedores Pessoas Jurídicas, por isso o motivo deste parâmetro.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConIteSel

Descrição do parâmetro: Indicativo se é necessário consistir apenas itens selecionados no processo de reposição sobre as vendas do dia (F211RAV).

Característica: Indicativo se o campo Considerar apenas os itens selecionados virá por padrão selecionado na abertura da tela F211RAV.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConLotPad

Descrição do parâmetro: Indicativo se a conciliação de divergência de saldos (F217DVP) considerará lote padrão.

Característica: Atuará na conciliação de divergência de saldos (F217DVP) quando parametrizado igual a "N", fazendo com que os registros referentes ao lote padrão da origem não sejam considerados.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConMonEpp

Descrição do parâmetro: Indicativo se exibe os produtos do tipo montagem na tela de consulta de Estoque/Preço Produto (F075EPP).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial, Usuário	"S" ou "N"	"S"

ConNfeEnt

Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se o sistema deve consistir ou não as informações da importação na interface F440GNE (Grupo "Importação", Fabricante Estrangeiro e Drawback).

Característica: Os campos Número da adição e Sequência da adição são consistidos se o parâmetro global BloFecDim também estiver igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ConOcpBaa

Descrição do parâmetro: Indicativo se utiliza o campo de Ordem de compra do botão seleção da tela F501BAA, para buscar os adiantamentos relacionados com a ordem de compra via entrada manual

Característica: Com este parâmetro ativo serão considerados como filtros os campos OcpNre e NumOcp da tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP) no campo Ordem de Compra. Se estiver com a situação igual a "N", serão filtrados apenas os títulos com informação no campo OcpNre. O campo Ordem de Compra só é visível na tela de seleção (F501SBA) se o identificador de regras TES-600GECOC01 estiver ativo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConPlaVei

Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deverá fazer consistência da placa do veículo na tela "F115CST"

Característica: Se este parâmetro estiver com valor igual a "S", ao ser informada uma placa na tela F115CST, a rotina faz uma consistência no cadastro de veículos e, verifica se esta placa está cadastrada ou ativa. Caso não esteja, a rotina exibe uma mensagem pedindo para cadastrar ou ativar o veículo. Poderá ser utilizado o identificador de regras VEN-115CSTPL01, para permitir ou não o cadastramento do veículo na própria rotina, conforme valor atribuído para a variável VENAPermiteIncluir.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConProSer

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve consistir na tela (F460CTR0) "Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos" o código do produto e serviço nas guias de produto e serviço respectivamente.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConPreUni

Descrição do parâmetro: Permita consistir o preço unitário do contrato com o da nota fiscal de entrada em caso de compra imediata, evitando que seja gerada uma movimentação financeira diferente do contratado.

Característica: Na tela de pesagem F435CCC, na grade de notas fiscais, ao preencher os campos referentes a nota fiscal de entrada, é disparada uma rotina que verifica se o parâmetro global ConPreUni está ativado. Caso estiver ativo e caso a transação de recebimento for compra imediata, o preço unitário do contrato utilizado no recebimento será consistido com o preço unitário informado na nota fiscal de entrada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConQtdNfR

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve consistir o saldo da quantidade do item de uma devolução, de uma nota de venda de entrega futura, quando a mesma possui notas de remessa, tela F440NFV.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	Não

ConQtdRep

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve bloquear quantidade (min/max/mul) na geração das ordens de compra na tela (F211ADA) "Suprimentos > Estoques > Análise de Reposição > Depósito Filiais (Botão Analise)" também para os depósitos especiais e ordens totalizadoras.

Característica: Para ordens de compra totalizadoras (ou depósito considerados especiais) não existia consistência. O que ocorria para as ordens de compra com estas características era um ajuste de quantidade para o valor mínimo, máximo ou múltiplo de compra.

Exemplo:

• Se houver a tentativa de compra de 3 unidades e o mínimo for 12 unidades, não seria apresentada mensagem de erro e sim teríamos a geração de uma OC com 12 unidades. É justamente este conceito que foi alterado mediante este parâmetro global. Ou seja, a consistência com apresentação de mensagem de erro também será feita para a ordem de compra totalizadora e para os depósitos especiais sempre que o parâmetro ConQtdRep estiver igual a "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConRatAdt

Descrição do parâmetro: Indicativo se busca o rateio do título para o fluxo de caixa, quando o mesmo teve entrada pela tesouraria e participa de um mesmo agrupamento de preparação.

Característica: Com esse parâmetro igual a "S", no fluxo de caixa quando o movimento estiver em algum agrupamento, serão considerados os rateios de entrada do título e não o rateio do agrupamento.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConRecPrv

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve considerar a data de previsão do pedido como um fator que indica a necessidade de recálculo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

ConRedIcm

Descrição do parâmetro: Indicativo se deverá ser considerado o percentual de redução de ICMS da tabela de redução informada na ligação do produto ao fornecedor ao buscar o preço na tela F621SIC > Custos > Gestão de Preço para Indústria > Formação de Preços > Preço de Materiais e Serviços > Seleção.

Característica: Quando no botão Seleção da tela F621SIC a opção utilizada em Sugerir Valores a partir de for igual a "Tabela de Compras".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConRegPnu

Descrição do parâmetro: Indicativo para consistir a série do produto quando existir registro na tabela E210PNU.

Característica: Se estiver igual a "S", irá consistir a série do produto quando existir registros na tabela E210PNU.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConRetAnt

Descrição do parâmetro: Utilizar o controle de retenção antigo do IRPJ e CSLL.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConSalAnt

Descrição do parâmetro: Indicativo se considera os saldos dos orçamentos anteriores dos projetos no mês atual.

Característica: A funcionalidade deste parâmetro global é apenas para projetos que tenham o controle definido como Mensal e configurado para efetuar o bloqueio Financeiro e/ou Físico.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConSerPro

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve consistir a série dos itens de produto da nota fiscal de entrada no processamento.

Característica: Quando alterado o parâmetro para "S", faz o sistema consistir a série dos itens de produto informados na nota fiscal de entrada ao processar a nota, não permitindo informar o mesmo código de série para produtos diferentes. Utilizado na integração com o WMS.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConSitApr

Descrição do parâmetro: Indicativo se a rotina de análise de reposição deve considerar solicitações que não estejam em situação de aprovação: “Reprovado”, “Cancelado” e “Bloqueado” caso a opção “Solicitações” for definida com “Independente de Depósito” ou “Dependente Depósito”.

Característica: Não se aplica a tela F211ARA e ao processo automático 30-Análise de Reposição.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ConSitOrd

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite vincular no item da nota fiscal ordens de compra com itens em situação diferente "1 - Aberta Total", "2 - Aberta Parcial" e "8 - Preparação Análise ou NF" na geração da nota fiscal através do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada.

Característica: Quando este parâmetro estiver com valor "N", na geração de uma nota fiscal de entrada através do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal porta GravarNotasFiscaisEntrada (qualquer versão da porta), não será realizada a consistência em relação a situação do item da ordem de compra, ou seja, mesmo que a situação do item da ordem de compra não esteja com o valor "1 - Aberta Total", "2 - Aberta Parcial" e "8 - Preparação Análise ou NF" será permitido vinculá-lo no item da nota fiscal que será gerada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConTprPro

Descrição do parâmetro: Não Mostrar todas as tabelas de preço na consulta dos produtos e filtrar os produtos pela tabela de preço no pedido.

Característica: Na tela F120GRA, os clientes que usam o parâmetro -e:Kidy, ao buscar o produto, o produto não é filtrado pela tabela de preço do pedido e permite consultar todas a tabelas de preço. A partir de agora, o parâmetro fará esse controle e determinará se o filtro deve ser feito pela tabela de preço do pedido ou não.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ConUsuRat

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve consistir o relacionamento do usuário com Centros de Custos, Contas Financeiras e Contas Contábeis quando possui rateio sem confirmação.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ConUtiOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve considerar o parâmetro "Aceita somente dia útil para data de entrega dos itens da ordem de compra" na tela de ordem de compra agrupada [Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (tela F420GOC)].

Característica: Indica se deve considerar o parâmetro E070CPR.UTIOCP na tela de ordem de compra agrupada (F420GOC). Ao processar e ao fechar a ordem de compra, será verificado se a data de previsão de entrega do item (produto ou serviço) é ou não um dia útil, se não for dia útil o sistema irá alterar a data para o dia útil mais próximo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConValImp

Descrição do parâmetro: Considerar valor de importado dos componentes baseado na média aritmética ponderada das últimas compras anteriores ao período do cálculo da FCI?

Característica: Indica se a rotina de cálculo FCI deve realizar a busca do valor de importação dos componentes, independentemente do depósito, lote, série e origem da mercadoria.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ConVlrFin

Descrição do parâmetro: Indicativo se o recebimento eletrônico deve consistir a divergência de valores dos campos padrões ao processar a nota fiscal de entrada, mesmo que o valor financeiro calculado seja igual ao valor financeiro recebido no XML.

Característica: Isso ocorre quando os valores recebidos da importação do .XML são diferentes dos valores calculados pelo sistema, ainda que o valor financeiro da nota seja igual.

• Consiste os seguintes campos para produto:
  • VlrBic, VlrIbs, VlrIcm, VlrIcd, VlrIsn, VlrBsi, VlrIcs, VlrIpi, VlrBip, VlrStp, VlrBsp, VlrStc, VlrBsc.
• Consiste os seguintes campos para serviço:
  • VlrBic, VlrIbs, VlrIcm, VlrIcd, VlrIsn, VlrBsi, VlrIcs, VlrBip, VlrIpi.
    
    

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ConVlrTit

Descrição do parâmetro: Consiste que o valor do movimento não pode ser menor que o valor do título na F301RTF.

Característica: Esse parâmetro define se deve ser bloqueada a baixa de um título na tela F301RPF, quando o valor do movimento deste for menor que o valor do título.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CorDatCsp

Descrição do parâmetro: Indicativo se a conciliação de saldos de projetos considera a data de conciliação dos rateios no lugar da data base.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CotCanAre

Descrição do parâmetro: Indicativo se no cálculo da quantidade a comprar da rotina de análise de reposição serão consideradas as solicitações de compra vinculadas a cotações canceladas.

Característica: Quando definido igual a "S", no cálculo da quantidade a comprar serão consideradas todas as solicitações de compra geradas para o produto, exceto as que possuem vínculo com cotações canceladas. Quando definido igual a "N", no cálculo da quantidade a comprar serão consideradas todas as solicitações de compra geradas para o produto, de acordo com o que foi parametrizado. Este parâmetro global somente é verificado pelo sistema quando as solicitações de compra são consideradas no cálculo da quantidade a comprar. Esta definição é feita nos seguintes pontos:

• Tela Análise de Reposição Agrupada (F211ARA): o campo Solicitações deve estar preenchido com Dependente Depósito ou Independente Depósito;
• Processo agendado: o parâmetro AG_SOLICITACOES deve estar definido com um valor maior que 0.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CotNegVCM

Descrição do parâmetro: Define se deve utilizar a cotação negociada, caso configurada, no cálculo de variação cambial mensal dos títulos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

CplZerIes

Descrição do parâmetro: define se o sistema deve completar com zeros à esquerda no campo da inscrição estadual, automaticamente, ao cadastrar ou alterar um cliente, fornecedor e transportadora.

Característica: pode ser usado quando a rotina de consulta na SEFAZ está ativa por meio da parametrização da tela F191CPT.

A inscrição estadual é validada com base na DLL disponibilizada pelo SINTEGRA. Em alguns casos, a SEFAZ não retorna, na consulta do seu web service, os zeros à esquerda da inscrição estadual. Com isto, o código pode ser considerado inválido, pois não possui a quantidade total de dígitos exigidos pelo SINTEGRA.

Esse parâmetro funciona apenas em rotinas onde não há interação com o usuário. Por exemplo: cadastros via web service e atualização cadastral via tela F000APA.

Exemplo: a IE do estado do RS possui, em sua codificação, 10 dígitos. Se a consulta do web service da SEFAZ retornar um código de IE 10018777 (8 dígitos), com o parâmetro igual a S, a IE será alterada para 0010018777 (10 dígitos), conforme a exigência do SINTEGRA.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	N

CreRoyMai

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite informar uma quantidade de créditos maior à quantidade líquida na pesagem da rotina F435CCC. A quantidade da nota de entrada informada deve estar dentro das tolerâncias configuradas em Filiais/Compras.

Característica: Atuará no processamento da pesagem, após a informação da quantidade de créditos do royalty. Caso configurado com “S”, será possível informar a quantidade de créditos maior que a quantidade líquida da pesagem, desde que a quantidade da nota esteja dentro da tolerância.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	N

CrgPdrEpp

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve realizar a carga de registros na tela F075EPP da forma padrão, sem utilizar a otimização de carga em lotes com registro em memória.

Característica: Quando o parâmetro estiver com valor igual a "N", o sistema vai utilizar a busca otimizada de registros. Se o parâmetro estiver com valor igual a "S", utilizará a busca padrão, igual a busca feita quando a tela é aberta diretamente pelo menu do sistema.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CriMelCot

Descrição do parâmetro: Indicativo do critério padrão de análise de cotações utilizado na tela F410NQC. Se seu valor for diferente de "U - Usuário Define", o campo Crit. Cotação na tela F410NQC não poderá ser alterado pelo usuário e terá como valor padrão o escolhido nesse parâmetro.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"U - Usuário Define", "P - Menor Prazo de Entrega", "B - Menor Preço Cotado", "A - Personalizado", "V - Menor Valor Presente"	"U - Usuário Define"

CstTtrPed

Descrição do parâmetro: Verificar a sugestão de CST de PIS/COFINS para realizar o cálculo de PIS/COFINS Faturamento pela tabela de tributação nos pedidos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CteIESubs

Descrição do parâmetro: Indicativo de geração da IE de Substituto Tributário no CT-e (modelo 57).

Característica: Quando o campo <IEST> não deve ser gerado, deve ser alterado para N. Ao desabilitá-lo, a informação da IE de Substituto Tributário não será mais gerada nos documentos de CT-e (modelo 57) emitidos pela filial, independentemente de qual seja o estado de destino.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S" ou "N"	"S"

CtcQtdDia

Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar uma CT-e ao CT-e complementar.

Característica: Quantidade de dias limite para associar um CT-e ao CT-e complementar.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	0 a 999	180

CteQtdDia

Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e.

Característica: Quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	0 a 999	180

CtoQtdDia

Descrição do parâmetro: Definir a quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e OS.

Característica: Quantidade de dias limite para associar uma NF-e ao CT-e OS.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	0 a 999	180

CtrDatUft

Descrição do parâmetro:Este parâmetro é um indicativo se deve corrigir no Contrato a Data do Último Faturamento da Nota Fiscal de Saída, permitindo seguir com o faturamento.

O parâmetro recebe os valores "S-Sim", que ativa a rotina, ou "N-Não", que desativa a rotina, sendo o valor padrão "N-Não". A rotina executa quando cancelar uma Nota via Contrato e se propõe a corrigir o Contrato da Nota específica que está sendo cancelada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrDatVen

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo "Vencimento" na grid de contratos da tela de faturamento via contrato comercial [Comercial>Vendas>Nota Fiscal de Saída>Via Contratos Comerciais (tela F161GPD)] para condições de pagamento com parcela única.

Característica: Liberar o campo Vencimento da grade Contratos da tela de geração de notas fiscais via contratos (F161GPS). Ou seja, o campo Vencimento mencionado no indicativo do parâmetro, não estará disponível (visível) para edição.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrFilLog

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve filtrar os contratos listados na tela (F435CCC) pela filial logada.

Característica: Quando definido igual a "S", exibirá somente contratos da filial ativa na tela F435CCC.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrFxaGra

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve o usar controle de faixa com histórico quando da execução da função SID "GravarPedidoGrade" e do serviço web que possibilita a entrada de pedidos em grade.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrLotBai

Descrição do parâmetro: Indicativo se existe controle de lote de baixa no módulo de finanças.

Característica: Se este parâmetro estiver preenchido igual a "S", haverá controle de lotes de baixas nas seguintes telas:

• F501BCD, F501SUB, F501BAA, F501BCO, F501BCD, F301BCD, F301SUB, F301BAA, F301BMD, F301CCF, F501BLM, F501LOT, F301LOT, F301BMA, F301BLO, F301BMV.

E nos seguintes web services:

• com.senior.g5.co.mfi.cre.títulos@SubstituirTitulosCR; com.senior.g5.co.mfi.cre.títulos@GerarBaixaAproveitamentoCR; com.senior.g5.co.mfi.cpa.títulos@SubstituirTitulosCP; com.senior.g5.co.mfi.cpa.títulos@GerarBaixaAproveitamentoCP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrLotNfe

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve controlar o lote na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) para não permitir alterar o lote de itens herdados de notas fiscais de saída do tipo "11 - Transferência entre Filiais".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrSepOpe

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá disponibilizar o campo para o controle de operador/separador nas rotinas de formação de embalagem da pré-fatura.

Característica: A alteração deste parâmetro apenas afeta o sistema na próxima inicialização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

CtrVlrTot

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema irá calcular o "Valor Total" do item do contrato de licitação F160NOV [Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DatAtuCon

Descrição do parâmetro: Indicativo se poderá ser alterada a data de movimento dos movimentos de contrato de empréstimos

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DatEntMat

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite informar a data de previsão de entrega de produtos e serviços da ordem de compra menor ou igual que a data atual (F420GOC, F420OCP, F420OCB e F420GRD).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DatFcrMoe

Descrição do parâmetro: Indicativo para sugerir Código Moeda, Data Fator Correção e Código Fator Correção do contrato para a Nota Fiscal de Compra.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DdaAutPre

Descrição do parâmetro: Indicativo para quando o valor for "Sim", irá retornar a Transação Padrão Entrada Previsão para gerar títulos previstos na tela F510DDA.

Característica: Quando for igual a "S", o título retornado para a tela F510DDA terá uma transação de previsão. Se for igual a "N", o título terá uma transação de entrada manual.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DebDifApu

Descrição do parâmetro: Data de início em que os débitos do diferencial de alíquota deverão ser lançados na apuração do ICMS proporcional a quantidade de parcelas do CIAP definida em Cadastro > Filiais > Tributos.

Característica: Caso a data padrão não seja alterada o sistema irá manter o padrão, que é: o débito do diferencial de alíquota integral, conforme o valor da nota fiscal de ativo imobilizado, na apuração do ICMS.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	AA/AA/AAAA	31/12/1900

DecEmpLic

Descrição do parâmetro: Indicativo para considerar a quantidade de casas decimais no arredondamento / trucar do cadastro de empresa nos contratos de licitação, por padrão é 2 casas decimais.

Característica: Este parâmetro é aplicado no cálculo dos itens de pedido/ pré-fatura e notas fiscais de saída, que irão considerar ou não as casas decimais definidas no cadastro de empresa.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DecEmpUni

Descrição do parâmetro: Indicativo para considerar a quantidade de casas decimais do cadastro da empresa no arredondamento do preço unitários nos pedidos. Caso o valor seja 'N' o sistema considera 5 casas decimais.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

DecPreVen

Descrição do parâmetro: quando "S - Sim", o sistema fará, no preço unitário do produto na unidade de medida de venda (campo Preço Uni. Med. Ven.) das notas fiscais de saída, o arredondamento conforme as casas decimais definidas no campo Decimais Preço Venda da tela Cadastro de Empresas (F070EMP).

Quando "N", o sistema fará o arredondamento com a precisão máxima: 10 casas decimais, desconsiderando o campo Decimais Preço Venda.

Este parâmetro e o comportamento acima funcionam apenas nas telas F140PRE, F140LOT e F149GNC.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DecProEmb

Descrição do parâmetro: Indicativo se a geração de embalagens deve considerar decimais para o campo de quantidade nos itens da embalagem.

Característica: O valor padrão desse campo é "S" com o intuito de manter a compatibilidade do sistema com o comportamento anterior. Ao alterar o valor do parâmetro para "N", o sistema considera apenas quantidades inteiras na formação das embalagens.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"S"

DefMscCgc

Descrição do parâmetro: Definição da máscara de CNPJ no sistema

Característica: Uma máscara numérica que considere até 14 números (utilizando Z e 9 na formação da máscara). Em todos os locais do sistema onde existem campos de CNPJ. A máscara somente será alterada após reiniciar o sistema.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	Até 25 caracteres	99.999.999/9999-99

DefMscCpf

Descrição do parâmetro: Definição da máscara de CPF no sistema

Característica: Uma máscara numérica que considere até 12 números (utilizando Z e 9 na formação da máscara). Em todos os locais do sistema onde existem campos de CPF. A máscara somente será alterada após reiniciar o sistema.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	Até 25 caracteres	999.999.999-99

DefMscFon

Descrição do parâmetro: Definição da máscara do telefone no sistema

Característica: Uma máscara alfanumérica que considere até 20 posições. Deve ser manipulado com muita cautela, pois, caso seja informada uma máscara alfanumérica inválida, o sistema ficará instável. Para verificar os padrões de máscaras aceitos, consultado o conteúdo em Ferramentas de Apoio > CBDS > Informações técnicas > Máscaras de edição. No momento em que for feita uma alteração (para um valor diferente do padrão), será exibida uma mensagem informativa quanto a essa situação na tela.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	-	-

DefMskEen

Descrição do parâmetro: Máscara de estrutura de endereços do sistema

Característica: Cadeia de caracteres com no máximo 18 posições, contendo apenas 9 (indicador de número) e . (separador de níveis da máscara), sendo que a máscara deve ter no mínimo 3 níveis e cada nível deve possuir ao menos um número. Exemplos de máscara: 9.9.9, 9.99.999, 99.9.999999, etc.

Em todo local onde é usada a estrutura de endereços, principalmente na tela F006EEN (tela de cadastro de endereços):

1. A informação ou não deste parâmetro indica ao sistema o uso ou não da estrutura de endereços;
2. O valor deste parâmetro só pode ser alterado se não houver nenhum endereço cadastrado na estrutura de endereços;
3. A alteração deste parâmetro, tendo alguma tela afetada por ele aberta, pode ocasionar o mal funcionamento da mesma, logo sugere-se fechar todas as telas do sistema antes de alterá-lo;
4. Na maioria dos cadastros do sistema a informação do código do endereço é obrigatória quando há o uso da estrutura de endereços, sendo assim, ao habilitar este recurso, é possível que haja a necessidade de informar códigos de endereços em todos os cadastros envolvidos do sistema.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	-	-

DepPadKit

Descrição do parâmetro: Indicativo de que no momento da explosão ou na inclusão manual dos componentes kit, o sistema deve carregar o depósito padrão do produto para cada componente, ao invés de herdar o depósito do produto pai.

Característica: Definir se o sistema deve carregar o depósito padrão do produto para cada componente, ao invés de herdar o depósito do produto pai. Estando o parâmetro igual a "N", o sistema fará a atribuição do depósito do produto para aos componentes do KIT. Caso esteja definido igual a "S", o sistema fará a busca padrão de depósitos para os componentes do KIT.

Alterado também, para quando o depósito do produto pai estiver vazio (não informado), o sistema execute a rotina de busca do depósito padrão para os componentes, como se o parâmetro global estivesse definido como "S". Caso não exista ligação entre o depósito carregado e o componente KIT, o sistema tentará executar a rotina de criação de estoque (ligação produto com estoque).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DepVenSug

Descrição do parâmetro: Com o Parâmetro Global DepVenSug ativo, o sistema analisa o Depósito Padrão sugerido através de cada hierarquia, verificando se ele é um Depósito Vendedor. Quando não for um Depósito Vendedor, o sistema pegará a sugestão de Depósito Padrão da próxima hierarquia até que seja sugerido um Depósito Vendedor.

Quando o Depósito sugerido através da hierarquia for um Depósito Vendedor, então o sistema utilizará esse Depósito, não buscando os Depósitos das próximas hierarquias.

Sem o uso desse parâmetro, será acatado o primeiro Depósito sugerido, independentemente de ser Vendedor ou não. No entanto, ele poderá ser descartado ao final da rotina caso não seja vendedor.

Para maiores detalhes sobre a sugestão de Depósito, clique aqui.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DesAceMan

Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve desabilita filtro Aceita Lançamento Manual na tela F210AME

Característica: Permitir que no campo Transação da tela F210AME , seja possível informar transações que não aceitem lançamentos manuais.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DesCtaAux

Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve desabilitar os campos de conta auxiliar após informado nas telas de cadastro de cliente, fornecedores, definições/histórico e contas internas.

Característica: Quando estiver parametrizado igual a "S", tem a finalidade de desabilitar os campos da conta auxiliar após informado. Quando na definição do cliente, fornecedor ou conta interna tiver um número de conta auxiliar informado, este campo será desabilitado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DesEmiNfs

Descrição do parâmetro: Indicativo se desabilita o botão "Emitir NFS" da tela de Nota Fiscal de Entrada Agrupada [Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

DesOriLig

Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se o sistema irá desabilitar a opção "Carregar origens já ligadas" no cabeçalho da tela F440EXF [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão NF Origem) ].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DesVlrInf

Descrição do parâmetro: Define se o sistema deve desabilitar o campo Valor Liquido Informado após preencher o campo na tela de Nota Fiscal Recebimento(F440GNE).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DesAprMul

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve desconsiderar o controle de aprovação multinível, quando o superior imediato for o gerador da requisição.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DesIcmBpc

Descrição do parâmetro: em Transações de Vendas (F001TVE) e em Transações de Compras (F001TCP) com os parâmetros Desconta ICMS da base do PIS e Desconta ICMS da base do COFINS definidos como "U - Descontar ICMS Normal antes redução", apenas o PIS e COFINS Faturamento (para a F001TVE) e PIS e COFINS a Recuperar (para F001TCP) deveriam receber o desconto de ICMS. A fim de atender situações análogas, este parâmetro global indica quais bases de PIS/COFINS receberão o desconto de ICMS.

De acordo com a legislação vigente, a base de cálculo do PIS e COFINS retido está prevista e não deve sofrer alteração. Referências legais:

• Contribuição do Cofins: Art. 1º, §3º, inciso XIII da Lei 10.833/2003
• Crédito do Cofins: Art. 3º, §2º, inciso III da Lei 10.833/2003
• Contribuição do PIS: Art. 1º, §3º, inciso XIV da Lei 10.637/2002
• Crédito do PIS: Art. 3º, §2º, inciso III da Lei 10.637/2002

Para atender a situações em que o cliente opte pelo desconto do ICMS na base do PIS e COFINS retido, foram disponibilizados dois identificadores, um para operações de saída e outro para operações de entrada . O uso desses identificadores é de inteira responsabilidade do cliente. Para utilizá-los, é necessário entrar em contato com o time de suporte.

O parâmetro global indica quais bases de PIS/COFINS receberão o desconto de ICMS:

• "CT - Cofins Retido": indica que a base do COFINS Retido deve receber o desconto da base do ICMS;
• "PT - Pis Retido": indica que a base do PIS Retido deve receber o desconto da base do ICMS;
• "PF - Pis Faturamento": indica que a base do PIS Faturamento deve receber o desconto da base do ICMS;
• "CF - Cofins Faturamento": indica que a base do COFINS Faturamento deve receber o desconto da base do ICMS;
• "PR - Pis a Recuperar": indica que a base do PIS a Recuperar deve receber o desconto da base do ICMS;
• "CR - Cofins a Recuperar": indica que a base do COFINS a Recuperar deve receber o desconto da base do ICMS.

Característica: o parâmetro pode ser preenchido com um ou mais valores separados por ponto e vírgula: "PF" ou "PF;CF" etc.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	Conforme lista acima	"PF;PR;PT;CF;CR;CT", ou seja, todas as bases de PIS e COFINS receberão o desconto da base do ICMS

DetSugFav

Descrição do parâmetro: Indicativo para determinar se existirá na tela "F460CTR" [Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos], sugestão de favorecido na guia "Financeiro" (grade de "Títulos") baseado nas definições do fornecedor.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DevResCmp

Descrição do parâmetro: indica a quantidade estornada para a reserva do componente da O.P. quando este foi utilizado além do previsto. Se o parâmetro estiver definido como "N - Não", essa diferença (utilizado menos o previsto) não será reservada.

DifNfcFix

Descrição do parâmetro: Permite diferença de valores entre as notas negociadas entre empresas durante a fixação.

Característica: Permite que, durante o processo de fixação, seja definido um valor de tolerância para as notas negociadas entre empresas. A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	De 0,00 a 9,99	0,00

DifSemRed

Descrição do parâmetro: Indicativo se a base de cálculo do DIFAL será sem redução quando utilizado o tipo de cálculo "3 - Dupla Dif. Valor".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DirDisRel

Descrição do parâmetro: Diretório para disponibilizar relatórios gerados. Sua funcionalidade está vinculada ao web service Com.senior.g5.co.int.geral.relatorio.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	-	-

DirGerRel

Descrição do parâmetro: Diretório para geração de relatórios. Sua funcionalidade está vinculada ao web service Com.senior.g5.co.int.geral.relatorio.

Característica: Deve ser informado o local em que os relatórios gerados serão salvos. Exemplo: C:\documentos\relatórios.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	-	-

DisEmpFil

Descrição do parâmetro: indica se títulos de outras empresas e filiais diferentes das logadas serão exibidos nas telas Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA) e F510OLD (não recebe manutenção).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

DocTrfWms

Descrição do parâmetro: Controla a geração automática do número de documento nos movimentos de entrada e saída, quando realizado a transferência de produtos entre depósitos com integração WMS. Caso ativo, o sistema irá utilizar o identificador das ordens de separação e recebimento como número de documento em todos os movimentos envolvidos no processo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DscClaPes

Descrição do parâmetro: Indica se o desconto do item de classificação será desconsiderado da quantidade a devolver da nota, caso haja quantidade a ser devolvida da pesagem.

Característica: Retira a quantidade descontada da classificação da quantidade a devolver da pesagem, nas telas F435MDT e F435CCC.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

DscTrgFor

Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve desconsiderar o tipo de variedade do fornecedor, indicado no cadastro (Participante Monsanto), ao informar a variedade na F435CCC e F435CLA, permitindo informar variedades de tipos diferentes ao do fornecedor.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

EmbPesBru

Descrição do parâmetro: Indicativo que define qual o peso (líquido ou bruto) do produto que será considerado para o peso bruto da embalagem.

Característica: Se parâmetro estiver igual a "B", irá calcular o peso líquido considerando todo o peso bruto de um produto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"L - Líquido" ou "B - Bruto"	"L"

EmiBloNfs

Descrição do parâmetro: Indicativo do que o sistema solicita a emissão de bloquetos ao final do fechamento da nota fiscal de saída.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S", "N" ou "P - Perguntar"	"N"

EntMenMai

Descrição do parâmetro: Indicativo se na tela F435COS Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Ordem Compra o sistema deve tratar ENTRADA A MENOR com a geração de NF de devolução e ENTRADA A MAIOR com NF de entrada tipo 7 apenas quando for transferência.

Característica: Apenas quando for transferência (procedência da ordem de compra igual 19 - Via nota fiscal de saída). Permite efetuar entradas a menor e a maior.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

EnpSpfWms

Descrição do parâmetro: Exportar número do pedido do ERP como número de pedido origem no WMS na separação por pré-fatura.

Característica: Define qual o número de ordem de separação é gravado no WMS WIS Sythex. Quando estiver parametrizado igual a "S", o sistema grava a ordem de separação no WMS com o número do pedido que originou a pré-fatura. Estando igual a "N", a ordem no WMS é gerada com o mesmo número da ordem de separação do ERP, porém utilizando o prefixo OS. Este parâmetro deve ser definido para cada empresa/filial que possui integração com o WMS via pré-fatura e que se desejar ativar este camportamento.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

EstNfvOrp

Descrição do parâmetro: Indicativo se a nota fiscal de saída gerada por um pedido de carregamento deve atualizar o estoque através da ordem de produção ligada ao pedido.

Característica: Além de atualizar o estoque pela O.P., a quantidade utilizada do componente da O.P. também será atualizada, este parâmetro atua na tela F120EBP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

ExcArqMan

Descrição do parâmetro: Define se deverá ser excluído o arquivo de manifestação do destinatário caso já exista alguma manifestação gerada para a nota em outra filial.

Característica: Quando for incluída uma nota fiscal de entrada, cuja chave da nota fiscal já esteja gravada em outra manifestação do destinatário, o sistema irá realizar as operações conforme o parâmetro global. Caso seja mantido o padrão, o sistema irá excluir a manifestação.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S", "N"ou "P - Perguntar"	"S"

ExcCodBar

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve permitir excluir código de barras na tela F075BAR para empresas que utilizam Varejo Eletromóveis.

Característica: Quando este parâmetro estiver igual a "S", permite que seja feito a exclusão dos registros na tela F075BAR, mesmo para empresas que possuem integração com o Gestão de Lojas. A exclusão dos registros não gera pendência de integração para o sistema Gestão de Lojas de forma automática, ou seja, essa exportação deverá ser feita de forma manual pelo cliente.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExcNfcMdf

Descrição do parâmetro: Indicativo para não consistir a exclusão de notas de entrada do tipo "1 - NF Entrada", "2 - Devolução (NF do Cliente)", "3 - Devolução (NF de Saída)", que estejam vinculadas a um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExcNfsEle

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema pode excluir as notas fiscais eletrônicas que ja tenham sido enviadas ao SEFAZ.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ExcPctPre

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve aceitar ou não a exclusão de um processo de cotação quando já existir alguma cotação com preço informado

Característica: Define se o sistema deve exibir a pergunta: "Deseja realmente não aprovar?" ao clicar no botão Não Aprov. da tela F207APR ou F405APR. O padrão é o sistema bloquear a exclusão. Quando permitir a exclusão, caso o processo tiver ordem de compra vinculada não será permitido a exclusão.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExcTitCtr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve excluir os títulos de previsão dos contratos (títulos gerados através do identificador de regras "CPR-460TITCT01") das competências processadas na tela de geração de títulos via contratos de compra (tela "F501GTC").

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiAtuCes

Descrição do parâmetro: Define se a mensagem no cadastro de Produto será exibida: "Sugerir o especificador substituição tributária conforme a classificação fiscal?"

Característica: Por padrão, o valor do parâmetro é "P - Perguntar". Caso queira que a mensagem não seja apresentada, o parâmetro global deve ser alterado para "N". Nesse caso, o Especificador substituição tributária não será atualizado em relação à classificação fiscal informada no cadastro do produto (F075PRO e F075GFP).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"P - Perguntar" ou "N"	"P"

ExiAtuFis

Descrição do parâmetro: Define se a mensagem no cadastro de Produto será exibida: "Produto usa ligação Fornecedor X Produto. Deseja atualizar este parâmetro fiscal nas Ligações".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S", "N" ou "P - Perguntar"	"P"

ExiCamCip

Descrição do parâmetro: Exibir campos (Código Faixa, Código Proporcionalidade, Código Coleção, Código Marca, quantidade Grade, Proporcionalidade da derivação, Indexador da Grade) na grade de produto na rotina F121CIP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExiCamDep

Descrição do parâmetro: Exibir os campos (código faixa, Código Proporcionalidade, Quantidade de itens, Proporcionalidade da derivação) na grade de produtos da rotina de duplicação do pedido F120DEP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExiCgcCpf

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir o campo CNPJ/CPF nas telas de lançamentos da contabilidade, forma de contabilização, consultas.

Característica: É verificado seu status ao entrar nas telas do sistema.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiCotZer

Descrição do parâmetro: Indicativo se será exibida a mensagem "Deseja eliminar as cotações sem preço informado para o(s) processo(s) de cotação X?" ao clicar no botão Gerar OC da tela F410QCP.

Característica: Se estiver definido igual a "S", permite excluir cotações sem preço e se não houver mais cotações após a exclusão, o campo Processo Cotação será zerado permitindo o início de um novo processo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Usuário	"S" ou "N"	"N"

ExiLigCxp

Descrição do parâmetro: Indica se o cliente exige ligação de cliente X produto/derivação [Cadastros > Clientes > Definições/Histórico (tela F085HCL)].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExiLogoXT

Descrição do parâmetro: Indicativo para exibir o logotipo do cadastro da empresa no cabeçalho e no plano de fundo Gestão Empresarial XT (menu XPlatform).

Característica: Após a inclusão da imagem na tela F070LOG, é necessário reiniciar o sistema para aplicação da funcionalidade.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ExiMenCot

Descrição do parâmetro: Indica se a opção de acesso ao Cotei será exibida ou não no menu do ERP XT.

Característica: Com o parâmetro ativo, igual a "S", será habilitada no menu a opção Portal Cotei, através do caminho: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Portal Cotei. O parâmetro global também é responsável pela ativação do botão Portal Cotei da tela Consulta de Processo de Cotação (F410CPC). Após a atualização do parâmetro global deve se encerrar e abrir o sistema novamente para que o menu seja disponibilizado corretamente.

O acesso ao Portal Cotei é criado automaticamente pelo ERP XT após o envio de um processo de cotação realizado via tela F410PCT, a partir da versão 5.10.3.63, desde que o usuário possua em seu cadastro, um e-mail válido. Para mais informações acesse a documentação de Cotações de preços - Cotei na seção Processos/Cotação e assista ao vídeo tutorial do processo de integração do usuário comprador no Cotei.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Usuário	"S" ou "N"	"S"

ExiMnuPcf

Descrição do parâmetro: O impacto ocorre na tela F095PCF, quando esse parâmetro está ativado, no menu é apresentada a funcionalidade Pré Cadastro de Fornecedores e quando desativado, inibe essa opção. Para que, o parâmetro tenha efeito na visualização ou não da funcionalidade, é necessário sair e entrar novamente na aplicação.

Característica: quando selecionado, o parâmetro é apresentado na grade e a coluna é alterada para "N" quando não é para mostrar o menu e "S" para mostrar.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ExiMsgCcr

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir a mensagem para o usuário alertando sobre demora significativa ao carregar as informações na tela de consulta do contas a receber (F302CCR).

Característica: Apresenta na tela F302CRR a mensagem: "Não foram informados filtros mínimos (vencimento e filial), o que pode causar uma demora significativa no carregamento das informações. Deseja continuar mesmo assim?".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ExiMsgDis

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a mensagem "Existe distribuição de lote para este item, deseja substituir a distribuição dos lotes atual pelo novo lote informado no item?".

Característica: Ocorre ao sair da linha da grade, após ter alterado o código do lote informado anteriormente. Tela F440GNE.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ExiMsgFac

Descrição do parâmetro: Apresentar mensagens de vinculação (F460PFO) e fixação (F460CXO) no agronegócio.

Característica: Ao processar o contrato.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExiMsgNfv

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir a mensagem de sucesso na geração da nota fiscal de saída, quando gerada a partir do fechamento da nota fiscal de entrada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ExiMsgVer

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir a mensagem que ocorreu alterações no cadastro do modelo ou do roteiro e se deseja gerar nova versão.

Característica: Caso o valor for igual a "N - Não", não exibe a mensagem, gerando a nova versão sem perguntar.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ExiMsgTns

Descrição do parâmetro: Indicativo se a mensagem de sugestão de transação deve ser exibida nas notas fiscais de saída.

Característica:

• Parâmetro igual a "S", será indicado ao Gestão Empresarial para apresentar a mensagem de sugestão ao alterar uma transação do item;
• Quando estiver com o valor igual a "N", o sistema não apresentará a mensagem referente à transação;
• Com o valor igual a "R", a rotina de sugestão de transação será chamada, porém a pergunta de sugestão não será exibida. Chama o identificador de regras VEN-000TNSDE01.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S", "N" ou "R - Regra"	"S"

ExiObsCan

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema exige informar a "Observação para Eliminação de Solicitação" ao clicar no botão "Eliminar" da tela (F410CEA).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ExiOclRcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir também OCs liquidadas na tela (F426RVN) "Suprimentos > Gestão de Recebimento > Coletas de Produtos em Fornecedores > Reajuste" para fins de atualização dos valores dos movimentos de estoque das OCs no processamento.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiOpsApr

Descrição do parâmetro: Define se ao final da aprovação das cotações o sistema questionará se deseja abrir a tela de geração de ordens de compra via cotação("F420OPS").

Característica: Se definido igual a "S", exibirá a tela F420OPS com as cotações posicionadas, para geração das ordens de compra.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiPerApr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta "Deseja realmente não aprovar?" ao clicar no botão "Não Aprov." da tela (F207APR) ou (F405APR).

Característica: Este parâmetro apenas terá funcionalidade para as telas F207APR e F405APR, pois as outras telas de aprovação não possuem o botão Não Aprov.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiPerDls

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta "Deseja realmente Sair?" ao fechar a tela (F000DLS).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiPerVpr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta "Considerar apenas os novos produtos inseridos manualmente para movimentação de estoque?"

Característica: Essa pergunta é exibida na tela de valorização de produtos (F440VPR) no fechamento da nota fiscal de entrada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

ExiPesRea

Descrição do parâmetro: Indicativo se consiste a existência de pesagens realizadas para a OP em questão

Característica: Com este valor definido igual a "S", será interrompido o processamento do recálculo de componentes já pesados.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExiQtdDls

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve exibir o campo Qtd. Est. na tela de distribuição de lote/série no inventário.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ExpIteFis

Descrição do parâmetro: Define se o código fiscal do item vai ter tamanho superior a 14 (máximo 60) e permitir caracteres especiais na integração padrão de varejo.

Característica: Com este parâmetro habilitado, o código fiscal é enviado com o valor que estiver no campo, independentemente do tamanho ou se possui caracteres especiais.
Importante: Só poderá ser utilizado, caso a empresa possua apenas integração com emissão de NF-e. Se for emitido cupom fiscal ou ambos, o parâmetro não pode ser ativado, podendo causar problema na integração. O sistema Megasul possui limitação de 20 posições no código do produto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

FatCtrMot

Descrição do parâmetro: Indicativo se obriga informar o motivo no faturamento dos contratos de venda na tela Comercial > Vendas > Nota Fiscal de Saída > Via Contratos Comerciais (tela F161GPD), botão Seleção.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

FatPedGlo

Descrição do parâmetro: Indicativo de faturamento do pedido, onde 0 indica a obrigatoriedade de faturamento pelo Sapiens e 1 por ECF.

Característica: telas F120GPC, F120GRA, F129PED, F120DPE, F121CPD, F120PMN, F129UFP e F120GPP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"1 - Gestão Empresarial" ou "0 - ECF"	"0"

FcpConFin

Descrição do parâmetro: Indicativo de cálculo do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) apenas em operações internas com incidência de ICMS destinadas a consumidor final.

Característica: Estando com o valor padrão que é igual a "N", a alíquota adicional de FCP será tributada em todas as operações internas com incidência de ICMS. Caso estiver preenchido igual a "S", a alíquota adicional de FCP será tributada apenas nas operações internas com incidência de ICMS destinadas a consumidor final.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S" ou "N"	"N"

FcpIcmImp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o percentual do FCP deve ser considerado na composição do cálculo do ICMS importação em Suprimentos.

Característica: Permite realizar a soma do ICMS com o FCP nas notas fiscais de entrada. Exigência da legislação do RJ.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

FecTnfNfe

Descrição do parâmetro: Indicativo se na atualização ou fechamento de estoques (F215FES) a valorização do movimento de transferência deve priorizar nota fiscal de entrada.

Característica: Estando igual a "S", tem como objetivo definir para a rotina de valorização de estoques, a priorização da nota de entrada no recálculo dos valores dos movimentos de transferência.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

FilCgcRep

Descrição do parâmetro: Indicativo se é permitido cadastrar uma filial com CNPJ já utilizado

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

FilForExf

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite que o filtro fornecedor da (tela F440EXF) "Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão NF Origem)" seja utilizado para notas fiscais de entrada do tipo 9 e 10.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

FilPedGpd

Descrição do parâmetro: Utilizar o filtro das grids ao inserir um pedido na tela F120GPD.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

FilSerFor

Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve filtrar os serviços que estejam ligados no fornecedor na tela F440GNE (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada), grade de serviços.

Característica: o parâmetro quando alterado para "S", permite cadastrar em notas fiscais de entrada apenas os serviços que estão ligados ao fornecedor informado na nota.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

FilUniVen

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema deve filtrar a unidade de medida de venda nas telas de pedido, exibindo apenas àquelas ligadas ao produto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

FinEtgRfg

Descrição do parâmetro: Indicativo se finaliza o estágio quando faz um apontamento exclusivo de refugo em uma operação que então será finalizada, desde que as demais operações do estágio também fiquem finalizadas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

FixAcoNfe

Descrição do parâmetro: Indicativo de que a rotina de fixação utiliza ações eletrônicas em memória nos documentos eletrônicos. Este parâmetro tem por intuito evitar que a integração com o Gestão Empresarial e o sistema de documentos eletrônicos ocorra antes do que todo o processamento seja realizado de fato no Gestão Empresarial.

.Característica: Quando este parâmetro estiver igual a "S - Sim", ao realizar uma operação de exclusão de uma fixação na tela F439FIX, o sistema utiliza a rotina de ações eletrônicas. Com essa rotina, os arquivos XML das notas fiscais eletrônicos são gerados em memória e caso:

• Não ocorra erro, o documento eletrônico é disponibilizado para o sistema de documentos eletrônicos;
• Ocorra erro durante a exclusão da fixação, o documento eletrônico não é disponibilizado para o sistema de documentos eletrônicos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

FixPreXml

Descrição do parâmetro: : Indicativo de que a rotina de fixação utiliza arquivos temporários (.prexml) nos documentos eletrônicos. Este parâmetro tem por intuito evitar que a integração com o Gestão Empresarial e o sistema de documentos eletrônicos ocorra antes do que todo o processamento seja realizado de fato no Gestão Empresarial.

Característica: Quando este parâmetro estiver igual a "S - Sim", ao realizar uma operação de exclusão de uma fixação na tela F439FIX, o sistema utiliza a rotina de documentos eletrônicos temporários. Com essa rotina, os arquivos XML das notas fiscais eletrônicos são gerados temporariamente com a extensão PREXML e caso:

• Não ocorra erro, o documento eletrônico é renomeado para a extensão XML;
• Ocorra erro durante a exclusão da fixação, o documento eletrônico será excluído.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

FNOnPrSai

Descrição do parâmetro: Indicativo para obter valor de saída por transferência entre produtos sem executar fechamento de estoques online.

Característica:

• Quando ativo, o valor do movimento de entrada por transferência entre produtos que está sendo processado será valorizado com o valor do movimento de saída sem que este seja recalculado de forma online, independente se o produto (da saída) tenha sido ou não processado pelo fechamento atual;
• A utilização deste parâmetro que visa a melhoria de performance do processo de atualização de estoques somente é possível de aplicação em determinadas bases, mediante análise dos movimentos de estoque e deve preferencialmente ser utilizado em conjunto com o identificador de regra EST-215IGUAL01, pois existe o risco de ao fim do processo de fechamento, ocorrerem divergência entre movimentos de entrada e saída por transferência;
• O valor padrão do sistema para este parâmetro é "N", ou seja, o valor do movimento de saída por transferência deve preferencialmente ser obtido mediante o recálculo do produto em tempo de execução do recálculo do movimento de entrada, quando necessário, minimizando os riscos da ocorrência de divergência entre entrada e saída;
• A utilização deste parâmetro deve ser feita mediante análise prévia das movimentações do estoque.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S" ou "N"	"N"

ForRedVal

Descrição do parâmetro: Indicativo se utiliza nova forma de redistribuir os componentes que restaram após a sugestão da valorização da nota fiscal de entrada.

Característica: Após fazer a sugestão automática de componentes para a valorização, seja por Arredondamento ou Truncamento, podem sobrar componentes que não foram distribuídos. Este parâmetro habilita uma outra forma de redistribuição dos componentes restantes.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

ForSnfRpa

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exigir que tanto o Fornecedor quanto a Série da Nota estejam parametrizados para que o RPA seja efetivamente calculado. Por padrão, apenas um dos dois já é suficiente para o cálculo do RPA.

Característica: Indica que, para calcular o RPA em notas de serviço para fornecedores pessoa física, tanto o fornecedor quanto a série da nota devem estar parametrizados para isso.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

FilRepOrc

Descrição do parâmetro: indica se, na tela de Geração de Orçamento (F119OCT), deve ser aplicado o filtro do representante no campo Cliente quando houver um representante informado no Cadastro de Usuários (F099UCA).

Característica: quando há um representante vinculado ao cadastro do usuário na tela Cadastro de Usuários (F099UCA), é aplicado um filtro na tela Geração de Orçamento (F119OCT), onde só é permitido informar um cliente que tem, em suas definições, o mesmo representante informado no cadastro do usuário. Caso queira que o filtro não seja aplicado, altere o valor do parâmetro para "N - Não".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

ForSugVal

Descrição do parâmetro: Indicativo para definir qual a forma de sugestão da valorização. (A - Arredondamento, T - Truncamento ou P - Perguntar).

Característica: Valorização de itens da nota fiscal de entrada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"A - Arredondamento", "T - Truncamento" ou "P - Perguntar"	"A"

GerAprCus

Descrição do parâmetro: Para Clientes de Agronegócio Indica que na classificação do produto ira gerar valor de custo correspondente a toda a entrada no estoque, valor é atualizado na fixação.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

GerComWsv

Descrição do parâmetro: Indicativo se a comissão é gerada via web service.

Característica: Quando a comissão é gerada via web service com.senior.g5.co.mfi.cpa.GerarComissao, porta Gravar, utilizando o identificador de regra CRE- 301CONBA01, é preciso definir este parâmetro para "S - Sim", para que quando o movimento de baixa do título que gerou a comissão for excluído a comissão seja estornada. Utilizado nas telas: F301EBL, F600ELC.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

GerDetTrib

Descrição do parâmetro: Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos.

Característica: Por padrão, as notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 em seu fechamento também geram as informações em relação ao detalhamento de impostos nas tabelas E140DTP e E140DTS conforme as configurações realizadas na tela Impostos no Documento Fiscal (F075INF). Caso a necessidade seja para que nesses tipos de notas fiscais as informações sobre o detalhamento de impostos não ocorra, deve­-se alterar o valor do parâmetro para "N-Não", desta forma, as informações do total de tributos não serão geradas nas tabelas E140DTP e E140DTS, então a tag "vTotTrib" será gerada zerada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S" ou "N"	"S"

GerHisTpc

Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema gere o histórico das alterações realizadas na tabela E301TPC.

Característica: Utilizado em qualquer operação utilizada com títulos em cobrança.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerInsEST

Descrição do parâmetro: Indicativo para gerar a tag da Inscrição Estadual de Substituto Tributário <IEST> em operações internas no XML da nota.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

GerLogAne

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar log de operações nas Análises. Para mais detalhes acesse a documentação completa do Log de operações da Análise.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

GerLogEXT

Descrição do parâmetro: Define se deve gerar log para as exceções do ERP XT

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

GerLogIse

Descrição do parâmetro: Indica se a mensagem dos itens de pedido que não tem estoque devem aparecer em forma de log.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

GerLogNfs

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar log de operações nas notas fiscais de saída. Para mais detalhes acesse a documentação completa do Log de operações da Nota Fiscal de Saída, clicando aqui.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

GerLogRat

Descrição do parâmetro: Permite gerar logs da rotina de rateio financeiro.

Característica: Com este parâmetro ativo, em conjunto com o parâmetro -LOG ativo na instância do ERP, serão gerados logs da rotina de rateio financeiro junto com os logs da tecnologia.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

GerLogRec

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar arquivo de log ao processar as inconsistências do recebimento eletrônico.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

GerMsgPed

Descrição do parâmetro: indica se o sistema deve ou não mostrar uma mensagem de geração de pedido no fechamento de uma nota fiscal de entrada na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa (logada)	"S" ou "N"	"N"

GerNotWeb

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve gerar a Nota Fiscal de Entrada na base mesmo ocorrendo erros no fechamento da nota pelo web service de notas fiscais (com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.gravarnotasfiscaisentrada).

Característica: Parâmetro global criado para realizar comportamentos diferentes da tela de notas fiscais de entrada (F440GNE).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerObsOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo para gerar uma observação ao reabilitar a ordem de compra formando o histórico de aprovações.

Característica: Para que o parâmetro global funcione corretamente, é necessário que a empresa utilize aprovação multinível. A observação gerada irá conter as seguintes informações:

• Usuário aprovador (no máximo 15 caracteres);
• Data de aprovação (Ex.: 21/07/2011 - 13:59);
• Centro de custo (Ex.: C. Custo: 004 );
• Situação (Ex.: Situação Aprovado).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

GerParCar

Descrição do parâmetro: Indicativo se as parcelas das pré-faturas deverão ser geradas na formação de cargas.

Característica: Afeta as parcelas da pré-fatura da carga e durante a formação das cargas, serão geradas somente quando o parâmetro indicar.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerPdcCot

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar pendência de cadastro de usuário comprador para o Cotei.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerPedFec

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar pedido fechado através do fechamento da nota fiscal de entrada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerPenEst

Descrição do parâmetro: Indicativo se quando alterado a quantidade de reserva de estoque será gerado pendência de integração para o web service de saldo de estoque.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerPenGri

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar a pendência na tabela Busca eDocs - Guia de Recolhimento de Impostos (E000GRI) na emissão da nota no modo síncrono.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerSdlAnt

Descrição do parâmetro: permite usar o método de geração de saldos por centro de custos anterior à versão 5.8.9.

Contorna o uso das procedures, assumindo o comportamento anterior à versão 5.8.9 na geração de saldos por centro de custos. Pode melhorar a performance caso não ocorra a gravação de linhas que não têm movimentos.

Esse parâmetro afeta a geração do balancete por centro de custo CCCC011.GER. Nele, o campo Considerar saldo das contas contábeis não pode ser "S - Sim" quando o parâmetro for "N".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerSdlCTB

Descrição do parâmetro: define o uso da rotina de conciliação de saldos, que reduz o tempo de execução para cerca de 4 minutos. Por padrão, a rotina está desativada, e o valor do parâmetro deve ser configurado para "N - Não" caso deseje utilizá-la.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

GerTagTra

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve gerar a tag <Transporta> quando a modalidade do frete for 3 ou 4.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Filial	"S" ou "N"	"S"

GerValCus

Descrição do parâmetro: Para clientes de agronegócio, indica que, nas operações de entrada a fixar, seja efetuada a valorização de estoque em duas movimentações: uma pelo preço simbólico e outra complementar da valorização, com a diferença entre o preço da primeira entrada pelo preço da commoditie, determinada na família por filial (F070FAM). Essa forma de valorização do estoque só ocorrerá se o parâmetro global GerAprCus estiver inativo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

GruCliAlt

Descrição do parâmetro: ao cadastrar um novo cliente ligado a um grupo de empresas, este parâmetro global permite a ligação automática dos produtos vinculados aos clientes do grupo.

Característica: se o valor do parâmetro for "P - Perguntar", o sistema vai perguntar se deve fazer a ligação automática dos produtos vinculados aos clientes do grupo de empresas. Isso ocorre na tela de Cadastro de Clientes (F085CAD) ao incluir/alterar o valor do campo Grupo Empresas. Os valores "S - Sim" e "N - Não" são para confirmação ou recusa automáticas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N" ou "P"	"P"

GruCliExc

Descrição do parâmetro: ao remover um cliente de um grupo de empresas, este parâmetro global permite excluir, automaticamente, a ligação dos produtos vinculados ao cliente.

Característica: se o valor do parâmetro for "P - Perguntar", o sistema vai perguntar se deve manter as ligações dos produtos ao remover o cliente do grupo de empresas. Isso ocorre na tela Cadastro de Clientes (F085CAD) ao alterar/remover o valor do campo Grupo Empresas. Os valores "S - Sim" ou "N - Não" são para confirmação ou recusa automáticas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N" ou "P"	"P"

GrvNumDoc

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve gravar como número de documento na movimentação de estoque o número do documento informado na etapa de Contagens de Inventário nos processos de atualização do estoque.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabBanCar

Descrição do parâmetro: Indicativo se habilitará a bandeira de cartão para as operadoras financeiras.

Característica: Caso o parâmetro não seja habilitado, no cadastro de operadoras (F066OPE), o campo Bandeira do Cartão receberá o valor padrão "N/A".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabCalCdo

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar campos relacionados a cobrança da Taxa de Cooperação e Defesa Orizicultura (Taxa CDO).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabCamCne

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar campos de cálculo dos dados gerais da nota da tela (F440CNE) "Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão Cálculos)".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabCamDep

Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar se será habilitado o campo "Depósito" no cabeçalho da tela F435COS [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Ordem Compra ].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

HabCodTra

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo "Transportadora" no cabeçalho da tela F440DMC [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Devolução c/ atualização dos Contratos de Venda ].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

HabColOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se as colunas dos produtos e serviços ficarão habilitadas na tela F420GOC quando a ordem de compra estiver com situação "1 - Aberto Total" ou "2 - Aberto Parcial".

Característica: Quando este parâmetro estiver com valor "S", tanto as colunas na guia de Produtos quanto na guia de Serviços, se comportarão como se a ordem de compra estivesse sendo digitada. A situação a ordem de compra será ignorada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

HabConOsc

Descrição do parâmetro: indicativo se, na simulação de ordens de compra via tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC), as quantidades mínimas/máximas/múltiplas serão consideradas, assim como ocorre na geração da ordem de compra.

Característica: com o parâmetro ativo, na tela F420OSC o processo de simulação passa a considerar as quantidades mínimas/máximas/múltiplas da ligação produto x fornecedor.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabCriDfp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo Crit.Disp.para Fat da tela F135MPF.

Característica: Com este parâmetro definido como "S - Sim", será habilitado o campo acima, com valor por padrão da filial, para cálculo da disposição de estoque para faturamento.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

HabDraDro

Descrição do parâmetro: Habilita a funcionalidade de clica e arrasta na tela F000ANX para a inclusão de arquivos anexos.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

HabDgsOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se os campos dos Dados Gerais da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) ficarão habilitados.

Características: Com este parâmetro definido como "S - Sim", será possível alterar alguns campos dos dados gerais na tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) quando a ordem de compra não estiver com situação "3 - Suspenso", "4 - Liquidado" ou "5 - Cancelado".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabFecNap

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar a opção "Fechar notas(s) após processar" na tela de notas fiscais de entrada de produtores [Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Produtor (tela F443GNP)].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabFilBma

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar filtro extra ao campo Pedidos, acessado via botão Seleção da tela F301BMA, F301BAA e F301SUB para que não sejam retornados os pedidos bloqueados. Também será aplicado um filtro em todos os títulos carregados na tela, se o título está vinculado a um pedido bloqueado, o título não será mostrado na tela, mesmo se nenhum filtro for feito na tela de Seleção.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

HabFilDif

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o campo "filial", para NF de entrada do tipo 2,3,5 e 7 na tela F440NFV [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (Botão "Nota Saída") ] para permitir inf. filial diferente da logada.

Característica: Nesta tela, o campo Filial fica desabilitado (informando a filial ativa) para notas fiscais de entrada do tipo 2, 3, 5 e 7.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabForOca

Descrição do parâmetro: Somente habilita o botão de envio de e-mail ao fornecedor quando a OC estiver aprovada. Caso a empresa não utiliza Aprovação Multinível, esse parâmetro será desconsiderado.

Característica: Tela F420GOC

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabGriFor

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar grid fornecedores da tela F501BCD [Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixa de Títulos > Baixa por Compensações Diversas]

Característica: Tela F501BCD

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabImpOca

Descrição do parâmetro: Somente habilita o botão Imprimir quando a OC estiver aprovada. Caso a empresa não utiliza Aprovação Multinível, esse parâmetro será desconsiderado.

Característica: Tela F420GOC

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabNotSai

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve habilitar o botão "Nota Saída (1)" da tela F440GNE [ Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada ] para ligar notas de entrada do tipo 5 e 1 em notas de saída do tipo 10 e 1 respectivamente.

Característica: Notas tipo 1 poderão ser ligadas à notas fiscais de saída de tipo 1 e notas de tipo 5 poderão ser ligadas à notas de tipo 10.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HabVlrMoe

Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve habilitar os campos de valores em outra moeda.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HerCctLot

Descrição do parâmetro: Indicativo se na transferência de estoque entre produtos controlados por lote, será herdado as características da origem para o destino na tela F210TPA [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

HerDatEmi

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve herdar a data de emissão da nota fiscal de saída ao gerar uma nota de entrada do tipo "11 - Transferência entre Empresas/Filiais" via tela de Nota de Entrada Agrupada (F440GNE).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HerDatPre

Descrição do parâmetro: Indicativo para o sistema ignorar a herança da data de previsão de entrega da cotação na tela F420OPS (Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação).

Característica: Preenchendo o parâmetro igual a "S", a rotina utilizará a seguinte lógica para definir a data de entrega do item da ordem de compra:

• Primeiramente buscará o prazo de entrega da ligação Produto x Fornecedor (E403FPR) ou Serviço X Fornecedor (E403FSE)
• Não existindo, então o sistema considera a sugestão cadastrada nas Definições do Fornecedor (E095HFO)

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

HerObsPar

Descrição do parâmetro: Indicativo se realiza a herança da observação das parcelas da ordem de compra para as parcelas das notas fiscais de entrada, tela agrupada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HerObsSol

Descrição do parâmetro: Indicativo se realiza a herança da observação da solicitação para os itens da ordem de compra das telas F420OSC e F420GOC.

Característica: Para que a observação da ordem de compra seja herdada da solicitação, o parâmetro global deverá ser definido como "S".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

HerRatCve

Descrição do parâmetro: Indicativo se durante a herança do rateio através do identificador de regra CPR-440BURAT01, o sistema busque apenas itens da nota de origem em que a transação esteja parametrizada para considerar para valorização de estoques.

Característica: O objetivo desse parâmetro é permitir herdar o rateio de notas de origem em que o itens não possuem valorização de estoques. Um exemplo é quando a nota de origem possui produtos bonificados e que não devem ter seu custo aumentado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

HisForCli

Descrição do parâmetro: define se o sistema deve gerar a definição/histórico no fornecedor durante a inclusão da definição/histórico no cliente e vice-versa. Para isso, as entidades devem estar ligadas via Cliente como Fornecedor e/ou Fornecedor como Cliente.

Característica: quando o parâmetro estiver como "S - Sim", na inclusão da definição/histórico no cliente e/ou fornecedor o cadastro será replicado para a entidade ligada, seguindo os critérios abaixo:

1. Será feito um cadastro da definição/histórico com base nos dados da filial matriz, se houver
2. Será feito um cadastro "padrão" da definição/histórico, mantendo somente a condição de pagamento igualada entre as duas entidades

Telas: F095CAD e F085CAD

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IcmDifFat

Descrição do parâmetro: Indicativo de quais ICMS o parâmetro da filial Manter ICMS do Pedido no Faturamento mantém no faturamento (ICMS Normal e/ou ICMS Diferido).

Este parâmetro global atua apenas quando o parâmetro da filial Manter ICMS do Pedido no Faturamento estiver definido como "S - Sim". A fim de atender situações análogas, este parâmetro global indica quais ICMS serão mantidos do pedido no faturamento:

• "IN - ICMS Normal": indica que mantém a tributação do ICMS Normal, herda a alíquota do pedido e calcula o imposto;
• "ID - ICMS Diferido": indica que mantém a tributação do ICMS Diferido, herda a alíquota do pedido e calcula o imposto.

Característica: o parâmetro pode ser preenchido com um ou dois valores separados porponto e vírgula: "IN" ou "IN;ID", etc.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	Conforme lista acima	"IN", ou seja, o ICMS Normal será mantido no faturamento

IcmDifXml

Descrição do parâmetro: Indicativo para ajustar a Base do ICMS descontando a parte do diferimento ao importar a nota fiscal via web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber.

Característica: Indica para o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, para que seja descontado da Base do ICMS o valor referente à Base do ICMS Diferido para os itens com CST "51 - Diferimento".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa e Filial	"S" ou "N"	"N"

IcmMonCli

Descrição do parâmetro: define qual é o valor padrão do parâmetro dinâmico CONTRIBUINTE.ICMS.MONOFASICO, disponível na tela Cadastro de Clientes (F085CAD), guia Cadastro, botão Par. Dinâmicos. Este parâmetro dinâmico indica se o cliente é contribuinte do ICMS Monofásico ou não para fins de partilha entre o estado de origem e de destino. Se não estiver preenchido, verifica o valor do parâmetro global IcmMonCli: caso "S - Sim", considera como contribuinte; caso "N - Não" (valor padrão), considera como não contribuinte.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IcmPreFin

Descrição do parâmetro: Caso esteja parametrizado na transação para que o ICMS faça parte do preço, este parâmetro determina se o ICMS deve ser somado no preço DEPOIS da aplicação de descontos e acréscimos financeiros e frete.

Característica: Tela F075PCA

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IgnBemPri

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve ignorar a consistência de bens principais diferentes, para o mesmo produto.

Característica: Definindo este parâmetro igual a "S", a rotina de cotação agrupada (F410CEA), permitirá que um mesmo produto possua bens principais distintos, sendo assim, a partir deste processo a rastreabilidade do bem será perdida.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

ImeQtdDia

Descrição do parâmetro: Quantidade de dias que serão armazenados os logs de integração do Mercado Eletrônico na tabela E998IME.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	Entre "0" e "9999"	"30"

ImpLeiBar

Descrição do parâmetro: Indicativo se impede a leitura de um código de barras que já tenha sido contado nas telas F220COI/F220COC (Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Contagens)

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IncSeqInv

Descrição do parâmetro: Indicativo que incrementa a sequência da contagem do inventário de um produto/derivação via código de barras.

Característica: Tela F220COI

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IncUptLot

Descrição do parâmetro: Indicativo se incrementa a última parte do código do lote ao gerar um (1) lote novo na tela F000QLO (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE) - Botão Dist.Lote > Botão Sugere Lotes)

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

IndAltCtr

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite ou não alterar um contrato do tipo 7 quando já tenha sido movimentado algum de seus itens.

Característica: Quando o parâmetro estiver definido igual a "S", não haverá bloqueio nos campos dos dados gerais e itens.

Ao definir o parâmetro com "N", para contratos que não exigem aprovação e movimentaram itens ou contratos que exigem aprovação que estiverem em Análise, Aprovados ou Cancelados que movimentaram itens, somente os campos abaixo poderão ser alterados:

• Dados Gerais: Objeto, Forma Pagto, Motivo e Obs. Motivo.
• Produtos: Usa Moeda Classif..

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial, Usuário	"S" ou "N"	"N"

IndAtuPes

Descrição do parâmetro: Indicativo para atualizar o peso(bruto e líquido) no fechamento da nota fiscal de entrada, conforme os dados de 1(uma) nota fiscal de saída.

Característica: Nas devoluções (notas do tipo "2 - Devolução (NF do Cliente)" e "3 - Devolução (NF de Saída)").

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndCavReb

Descrição do parâmetro: Indicativo para não permitir ligação de um reboque em mais de um cavalo [F073LVV - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Cavalo X Reboque].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndConPro

Descrição do parâmetro: Indicativo se será feita uma consistência no produto quando ele for do tipo D(Passagem Direta), P(Produzido) ou C(Comprado).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndConZer

Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve inicializar o número da contagem do inventário com 0(zero) para obrigar a digitação deste número.

Característica: se definido igual a "S", sugere na tela F220COA que o campo Número da Contagem deve sempre inicializar com 0 (zero). Neste caso, é necessário o usuário informar o número da contagem a ser efetuada, pois o sistema não mais sugere o número da contagem. Apenas mostra o número da última contagem e aguarda que o usuário informe a o mesmo, podendo este ser a última contagem ou a última contagem + 1.

Se definido igual a "N", o sistema sugere o campo Número da Contagem com o número da última contagem efetuada ou com 1, sendo 1 a contagem do inventário. A alteração deste parâmetro só afeta o sistema na próxima inicialização.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndDatPrx

Descrição do parâmetro: Indicativo se o campo "Data Próximo Contato" ficará habilitado ao incluir ou alterar o agendamento de visitas na tela F085VCL [Mercado > Gestão de Relacionamento (CRM) > Controle de Atendimento > Agendamento Visitas].

Característica: Ativando o parâmetro e não preenchendo o campo Solução/Resultado, o agendamento ficará com a situação "G - Gravado".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

IndDupTpr

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve duplicar a tabela de preço ao duplicar uma filial.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

IndEmiNfs

Descrição do parâmetro: Indicativo para verificar após o fechamento da nota fiscal de entrada nas telas "F435CCC" e "F439FIX" se será chamada a tela "F140ENL", para a emissão da nota fiscal de saída.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S", "N" ou "P - Perguntar"	"N"

IndFecCar

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve solicitar confirmação para o fechamento da carga nas telas "F135FCA", "F135FCP" e "F135RCR".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

IndIteTVC

Descrição do parâmetro: Indicativo que faz o tratamento de veiculos em cargas na tela F135TVC pelos itens. Com este parâmetro ligado será possível apenas utilizar as cargas com uma pré-fatura.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

IndLigTpl

Descrição do parâmetro: Indica se deve considerar a ligação da tabela de preço com a filial.

Característica: Se estiver definido como "S-Sim", ao alterar/inserir/excluir tabelas de preço, irá considerar se a mesma está ligada à uma filial para gerar pendência de exportação. Caso contrário, gerará para todas as filiais que possuem integração de tabela de preço ativa na tela Configuração de Tipos de Informação (F000SXT).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

IndMovDsc

Descrição do parâmetro: Indicativo se gera um novo movimento de estoque com as quantidades descontadas da classificação na tela.

Característica: Quantidades descontadas da classificação que não geram subproduto.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndOpRepr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deverá realizar consistência na finalização da OP se existe OP de reprocesso vinculada.

Característica: Esse parâmetro é executado em todas as telas que finalizam OP. Definindo igual a:

• "N": não irá consistir se existe O.P. de reprocesso vinculada aberta ao finalizar a O.P. original;
• "S": irá realizar a consistência que exige que a O.P. de reprocesso vinculada esteja finalizada ou cancelada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndOriCol

Descrição do parâmetro: Indicativo para o sistema considerar a "Seq. Origem da Mercadoria" do fornecedor na busca da ordem de compra para inserção de novos itens na "F426CEQ" - Suprimentos > Gestão de Recebimento > Coletas de Produtos em Fornecedores > Definição Fornecedores.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndOscRef

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir na grade de produtos da tela F420OSC [Comercial > Compras > Ordens Compra > Via Solicitação de Compra] o campo "Código da Referência".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndProMpf

Descrição do parâmetro: Indicativo se é para visualizar o produto no cabeçalho da (tela F135MPF) e utilizar como filtro.

Característica: Visualização de produto, derivação e placa.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndTipAce

Descrição do parâmetro: Indicativo do tipo de acerto a ser utilizado na geração de pedidos via contrato de licitação ou não.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndTitPre

Descrição do parâmetro: Indicativo para que o sistema utilize uma rotina para encontrar títulos previstos e efetivar, na geração de parcelas da nota fiscal de entrada.

Característica: Quando estiver com a opção igual a "S", na geração de notas fiscais de entrada ao fechá-las, o sistema irá verificar se existe algum título previsto com a mesma data de vencimento e valor. Caso houver, irá apresentar a mensagem: "Deseja efetivar o título: XPTO, com valor 1250,00 e vencimento para DD/MM/YYYY, ao invés de gerar o título: X?" e o cliente poderá informar se deseja efetivar o título previsto ou gerar o título apresentado na parcela.

Caso utilize o aplicativo Decision Center, a resposta à pergunta será interpretado automaticamente igual a "S - Sim", pois não há interação com o usuário neste momento.

Observação: O sistema buscará se existe um título previsto para este fornecedor, filial e empresa da nota, e através do vencimento e valor. Nessa rotina pode ser utilizado o identificador de regras CPA-501ITPCP01 .

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

IndUsuRes

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve carregar o campo "UsuRes" (usuário responsável pelo movimento) com o usuário que efetuou o atendimento da requisição.

Característica: Este parâmetro apenas terá funcionalidade para a tela F210AME e nesta, sugere com qual valor deverá carregar o UsuRes (usuário responsável pelo movimento). Se o parâmetro estiver igual a "S", carregará com o usuário que estiver logado, caso esteja igual a "N", carregará com o UsuRes (usuário responsável pelo movimento).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

InfCctLot

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema abrirá a tela de características do lote ao processar uma transferência de estoque entre produtos controlados por lote na tela F210TPA [Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências]

Característica: Define se apresentará a mensagem "O que deseja fazer com as características do(s) lote(s) de destino? [Manter, Alterar, Alt. p/ Todos]". Quando o parâmetro global HerCctLot estiver definido igual a "S", a resposta para a pergunta será ignorada quando estiver movimentando o mesmo lote na origem e no destino.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

InfDesDia

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve manter um espaço em branco na descrição do diagnóstico caso esta informação venha vazia do sistema Winfit (Integrador Winfit x ERP).

Característica: tem como objetivo atuar no integrador Winfit x ERP nos registros de diagnóstico. Caso esteja configurado com "S", os registros de diagnóstico receberão um espaço vazio na descrição, evitando assim que ocorra mensagem na utilização no ERP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

InfDesEtp

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve manter um espaço em branco na descrição da espécie caso esta informação venha vazia do sistema Winfit (Integrador Winfit x ERP).

Característica: tem como objetivo atuar no integrador Winfit x ERP nos registros de espécie. Caso esteja configurado com "S", os registros de espécie receberão um espaço vazio na descrição, evitando assim que ocorra mensagem na utilização no ERP.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

InfFilPro

Descrição do parâmetro: Determina a obrigatoriedade de informação de algum filtro de produto na tela F075EPP (Comercial > Estoques > Consultas > Estoque/Preço Produto)

Característica: Caso ativo, deverá ser informado algum filtro de produto ao clicar em Mostrar na tela F075EPP (Origem, Família, Descrição do Produto, Produto, Derivação, Cód.Barras, Grupo Estoque, Grupo Comercial, Coleção e Fabricante).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

InfQtdCpr

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite informar a "quantidade a comprar" superior a "quantidade aprovada" no processo de atendimento da requisição de produtos e/ou serviços.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

InfSalLot

Descrição do parâmetro: Indicativo se será obrigatório informar o saldo total do lote ao efetuar a distribuição de lotes no atendimento da requisição (F210AME), ao efetuar um movimento de saída de estoque (F210MVP,F210LOT) e ao subdividir lotes (F213MLO)

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

InfUsuSol

Descrição do parâmetro: Indicativo se obriga informar o usuário solicitante em "Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Atendimentos" - Botão Seleção.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

InfVlrCte

Descrição do parâmetro: Indicativo se os valores referente conhecimento de transporte eletrônico devam ser informados na tela F140GNF mesmo que a chave da nota fiscal eletrônica tenha sido informada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"S"

IniFatEmp

Descrição do parâmetro: Data inicial que é feito o lançamento da primeira nota fiscal para a empresa que é do Simples Nacional.

Característica: Quando apurado o Simples Nacional, a data informada neste parâmetro será o período inicial do faturamento da empresa para o Simples Nacional. Caso a data do início do faturamento seja igual a "31/12/1900" (Valor padrão), significa que a configuração não foi realizada. Desta forma, será considerado o parâmetro com abrangência global PerIniFat.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	AA/AA/AAA	31/12/1900

IniNovIre

Descrição do parâmetro: indicativo se o sistema deve reconhecer na tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) as baixas/notas fiscais entrada/comissões conforme parametrizado na tela Natureza de rendimento (F055NRE).

Característica: esse parâmetro indica se será ou não utilizada a nova integração do bloco 4 da EFD-Reinf.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Geral	"S" ou "N"	"N"

IniRegRet

Descrição do parâmetro: Indica se o sistema deve recalcular as retenções das baixas de forma proporcional à retenção feita na nota fiscal de entrada na tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA), sendo que o correto seria a retenção ter sido calculada diretamente na baixa. Deve estar com valor "S - Sim" para empresas que, na gestão de Suprimentos e Finanças, gerem as retenções e títulos de PIS/COFINS/CSLL/Outras Retenções no fechamento da nota fiscal.

IntMerRec

Descrição do parâmetro: Indica que sempre que ocorrer um cancelamento de ordem de compra na aprovação multinível será enviado para o Mercado Eletrônico o status "Recusado", permitindo a reutilização da solicitação de compra.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

InvDIFXml

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve inverter os campos do DIFAL Origem/Destino no arquivo XML da emissão das notas fiscais de entrada de devolução.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LckLotPad

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve atualizar e travar a tabela Estoques - Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) para o lote padrão, em rotinas que envolvem pedidos e pré-faturas.

Característica: Este parâmetro é útil para evitar o travamento da tabela Estoques - Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) quando utiliza-se o lote padrão em pedidos e/ou pré-faturas, garantindo mais desempenho para as rotinas. Como efeito colateral do uso desse parâmetro, o lote padrão não terá quantidade em reserva ou reserva exclusiva atualizadas.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

LibAltOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se permite alterar a Ordem de Compra ignorando a consistência feita pelo Tipo de Recebimento definido na transação do compras.

Característica: Transação cujo o tipo de recebimento esteja definido como "1 - A fixar", "2 - Depósito" ou "3 - Compra imediata".

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa, Filial	"S" ou "N"	"N"

LibAprOcp

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve chamar a rotina de aprovação multinível ao processar uma ordem de compra na tela F420GOC, mesmo que o valor do documento não tenha mudado. Se aplica apenas para ordens com situação de aprovação em análise.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LibConMcc

Descrição do parâmetro: Indicativo se deve exibir contas internas (movimentos já realizados) de outras filiais na tela F600MCC quando o identificador de regras TES-600CCOFF01 estiver ativo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LibCotAut

Descrição do parâmetro: Indicativo se integração do COTEI liberará automaticamente o processo de cotação para o quadro comparativo.

Característica: Permite personalizar a liberação automática do processo de cotação para o quadro comparativo. Este processo é chamado via rotina 137 - Integração ERP x Cotei.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Usuário	"S" ou "N"	"N"

LibDocPes

Descrição do parâmetro: Indicativo de liberação de documento entre tipos de pessoa no cadastro de clientes e fornecedores (permite CNPJ para pessoas físicas e CPF para pessoas jurídicas)

Característica: Altera o comportamento da validação do documento no cadastro de clientes e fornecedores. Quando este parâmetro estiver habilitado, o campo de CNPJ/CPF do cadastro de cliente e fornecedores não aparecerá mascarado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LibPrjCcl

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve liberar projetos com utilização de classificações de fases na tela F615FPJ [ Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Fases ].

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LigCliFor

Descrição do parâmetro:Indicativo se deve permitir gerar Nota Fiscal de Saída do tipo 2, 3, 4 e 5 quando o usuário não tem permissão para gerar ligação entre Cliente x Fornecedor na tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD).

Característica: Este parâmetro irá permitir que usuário que não tem permissão para gerar a ligação entre Cliente x Fornecedor por meio da tela F095CAD gere a nota fiscal de saída sem que seja inserida essa ligação, até que um usuário que tenha permissão faça essa ligação entre Cliente x Fornecedor.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LigCmpNfr

Descrição do parâmetro: Indicativo se popula a tabela "E900RIN" com as informações da ligação entre os componentes das OPs e os itens das NFs de Remessa.

Característica: Quando o parâmetro indicar:

• "S": A tela F900RST irá gerar registros em OP/OS - Remessa/Retorno Serviços Terceiros - Ligação Item Nota Fiscal Venda (E900RIN) com a ligação entre todos os componentes remetidos da O.P. e os itens da NF de remessa para terceiros. Isto permitirá que na tela F440GNE o sistema identifique se o item retornado deve realizar uma parametrização com a tela F900RET para realizar o apontamento de retorno da O.P.;
• "N": Mantendo o comportamento padrão, o sistema gera registros na tabela E900RIN apenas se o identificador CHA-900AGCNF01 estiver ativo.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LigFamFxa

Descrição do parâmetro: Indicativo de que o sistema na grade da orelha "Faixas de Grade" na tela F081GPT (Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas), deve possibilitar a carga e cadastro somente de faixas de ligadas a família do produto.

Característica: Caso esteja definido igual a "S", possibilitará a carga e cadastro somente de faixas de ligadas a família do produto. Essa regra vale tanto para a carga feita de forma automática pela tela F081SPF, quanto para a pesquisa de registros e/ou preenchimento manual feito pelo próprio usuário na grade.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LigForCli

Descrição do parâmetro: Resposta padrão para a mensagem "Deseja ligar fornecedor X ao cliente X?" ao cadastrar um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF de um cliente já cadastrado na base.

Característica: Essa situação acontecerá ao cadastrar um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF de um cliente já cadastrado na base. Caso o cadastro do fornecedor seja realizado via web service e o parâmetro estiver diferente de "N", a ligação será feita, pois como trata-se de rotina sem interação com o usuário, a mensagem não será apresentada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S", "N" ou "P - Perguntar"	"P"

LigNotOri

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema permite ligar notas fiscais de origem que contenham apenas itens de serviço a notas ficais de entrada do tipo "8 - NF Frete/Serviços Agregados".

Característica: O parâmetro quando alterado para "S", permite que o sistema ligue apenas notas de origens que contenham apenas itens de serviços em notas fiscais do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LigProDep

Descrição do parâmetro: Indicativo se o sistema deve fazer a ligação do produto/derivação ao depósito automaticamente na tela (F440GNE).

Característica: Estando o parâmetro igual a "S" e caso o produto não esteja ligado ao depósito, faz a ligação do produto ao depósito automaticamente na digitação do produto na nota fiscal de entrada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LisForIgu

Descrição do parâmetro: Lista fornecedores com o mesmo CPF/CNPJ ativo

Característica: Em notas fiscais de entrada, ao informar o CNPJ/CPF e sair deste campo, caso seja encontrado mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF e o parâmetro global estiver definido igual a "S", será apresentada uma tela de pesquisa de fornecedores listando somente os fornecedores que possuem o CNPJ/CPF informado. Permitindo desta maneira, visualizar a inscrição estadual e escolher o fornecedor adequado.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LisVarReg

Descrição do parâmetro: Habilita a variável "ListaVariaveis" cujo propósito é, quando declarada em uma regra, permitir listar todas as variáveis da referida regra.

Característica:

• Quando habilitado este parâmetro, alimentará uma variável que estará disponível em todos os identificadores de regras do sistema. Esta variável de regra se chama ListaVariaveis e o seu conteúdo será a lista de campos disponibilizados no identificador de regras em questão;
• Dentre os propósitos desta solução, estão facilitar a rotina dos desenvolvedores que necessitam construir regras (área de serviços, consultores etc.) e ajudar o suporte quando, na depuração de alguma situação, ou mesmo quando estiver indisponível o acesso à documentação dos identificadores de regras;
• Não é aconselhado o uso desta parametrização para o uso cotidiano, visto que o propósito é apenas atender ao momento do desenvolvimento da regra ou, eventualmente, um suporte para o identificador de regras.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LogDatUft

Descrição do parâmetro: Este parâmetro é um indicativo se deve corrigir no Contrato a Data do Último Faturamento da Nota Fiscal de Saída, permitindo seguir com o faturamento.

O parâmetro recebe os valores "S-Sim", que ativa a rotina, ou "N-Não", que desativa a rotina, sendo o valor padrão "N-Não". A rotina executa quando cancelar uma Nota via Contrato e se propõe a corrigir o Contrato da Nota específica que está sendo cancelada.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"

LogNfsTit

Descrição do parâmetro: Este parâmetro é um indicativo se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.

O parâmetro global deve estar com o valor padrão "S-Sim" para gerar os logs.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"S"

LotDevWMS

Descrição do parâmetro: Indicativo para decidir se envia para a separação do WMS WIS o número do lote/série, quando for uma nota de saída de devolução com o produto controlado por lote/série, e que continha o lote/série na nota fiscal de entrada. Independe do parâmetro Obrigar WMS separar lote do ERP da tela F070INT.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LotIneWms

Descrição do parâmetro: Indicativo para que se faça sugestão do lote padrão da origem do produto ao processar uma nota fiscal quando processado na tela F000INE, sempre que o produto não possuir lote.

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Empresa	"S" ou "N"	"N"

LotValDif

Descrição do parâmetro: Indicativo se o usuário poderá realizar movimentos de estoque de entrada para lotes sem data de validade em depósitos distintos.

Característica: Definindo igual a:

• "N": No processo de geração de movimentos de entrada de estoques para produtos que tenham controle de lote, quando o lote ainda não existir no depósito no qual está sendo feita a entrada, as datas de fabricação e validade do lote movimentado serão obtidas a partir de um depósito diferente do movimentado. A consistência que garante que não serão gravadas validades diferentes para um mesmo lote na movimentação em depósitos diferentes será realizada quando for um movimento de entrada e quando o controle de validade do produto/derivação for diferente de "D - Desativa campo";  
• "S": No processo de geração de movimentos de entrada de estoques para produtos que tenham controle de lote, quando o lote ainda não existir no depósito no qual está sendo feita a entrada, a data de validade do lote movimentado será gravada com a informação igual a 0 (zero). A consistência que garante que não serão gravadas validades diferentes para um mesmo lote na movimentação em depósitos diferentes será realizada quando for um movimento de entrada e quando a data de validade do movimento for diferente de 0 (zero).

Escopo	Valores possíveis	Valor padrão
Global	"S" ou "N"	"N"