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F095CAD - Cadastro de Fornecedores
Esta tela permite o cadastro de fornecedores.
Observação
Para mais informações sobre atualização cadastral de clientes, fornecedores e transportadoras por meio de uma consulta ao cadastro centralizado da SEFAZ, realizada por meio de uma integração do Gestão Empresarial | ERP com o eDocs, veja a documentação do processo.
Processo
Fornecedor
Código e nome do fornecedor. O maior valor deste campo será armazenado na tabela E078ULT. Somado ao parâmetro global VarCodFor, determina o valor máximo a ser
informado manualmente.
Nota
Ao inserir um novo registro, caso o Software Emissor NF-e esteja configurado como "02 - e-Docs - Envio e Retorno via Web Service eDocs" ou "03 - e-Docs - Envio via Arquivo e Retorno via Web Service eDocs" na guia Documentos Eletrônicos da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070EVE), ao sair desse campo, o sistema perguntará ao usuário se deseja carregar as informações do cadastro da SEFAZ. Se confirmado, a tela Dados para Consulta na SEFAZ (F000DCS) será aberta para que o usuário insira as informações necessárias para a consulta, permitindo o preenchimento automático dos campos na tela.
Pré Cadastro
Quando o preenchimento desse campo for igual a "S", o cadastro estará bloqueado para as operações diversas no sistema. Campo visível somente para leitura.
Guias
Cadastro
Fantasia
Nome de fantasia.
Tipo Fornecedor
Tipo de fornecedor.
Tipo Mercado
Tipo de mercado.
Tipo Empresa
Tipo de empresa.
Tipo Direito Propriedade
Indica o tipo do direito da propriedade, Privada ou Pública.
CNPJ/CPF
CNPJ ou CPF.
Importante
Não é possível alterar esse campo quando a empresa utilizar proprietária e módulo de Varejo EM.
RG
Número do RG.
Ramo Atividade
Código do ramo de atividade.
Inscrição Estadual
Inscrição estadual.
Importante
- A biblioteca de validação da Inscrição Estadual (arquivo dllie32.dll) é carregada sempre a partir do local de instalação do produto Gestão Empresarial | ERP dentro do diretório Sapiens. Em caso de execução a partir da DLL de integração do produto Gestão Empresarial (ISapiensDll.dll) com o produto Gestão de Pessoas | HCM, a carga dessa biblioteca é feita a partir do caminho de compartilhamento de rede da instalação do produto Gestão Empresarial, no formato UNC (Uniform Naming Convention), que apresenta a seguinte convenção para acesso a um caminho de rede compartilhado: nome do computador\nome do compartilhamento\diretório
- A instalação do produto Gestão Empresarial | ERP é uma instalação parte estação, ou seja, o arquivo DLL será obtido localmente
- Caso seja utilizado somente um atalho para o Sapiens.exe apontando para um caminho de rede \\servidor\senior\sapiens\sapiens.exe, é necessário copiar a DLL para a unidade local da máquina. Do contrário, haverá problemas no cadastro dos Clientes e Fornecedores
- A orientação referente à DLLIE32.DLL descrita acima se aplica para esta tela ou para qualquer outra rotina que faça utilização da DLL
Importante
Não é permitido informar o caractere barra (/), no campo Inscrição Estadual.
Inscrição Municipal
Inscrição municipal.
Grupo Empresa
Código do grupo de empresas.
Suframa
Código na Suframa.
Marca
Marca do fornecedor.
Código do Endereço
Código do endereço.
CEP
Informe o CEP.
Endereço
Informe o endereço.
Número do Endereço
Número numérico de localização.
Complemento
Complemento do endereço.
Bairro
Bairro.
Zip Code
Código da cidade do fornecedor externo.
Cidade
Cidade.
Estado
Estado.
Código País
Código do país.
Telefones
Telefones.
FAX
FAX.
Caixa Postal
Número da caixa postal.
E-Mail
Endereço de e-mail.
E-Mail para documentos eletrônicos
Este campo não é utilizado em nenhuma rotina específica do módulo de Suprimentos. O campo existe para manter a compatibilidade entre o registro do cliente e fornecedor, já que este mesmo campo existe no cadastro do cliente (F085CAD).
Dessa forma, nos casos onde existe a ligação entre cliente e fornecedor, quando o e-mail do cliente ou do fornecedor forem alterados e for solicitado para atualizar o registro do cliente/fornecedor ligado, este campo também recebe a mesma informação.
Nome Vendedor
Nome do vendedor ou representante autorizado.
Telefone/Ramal Vendedor
Telefone e ramal do vendedor ou representante.
Fax Vendedor
Fax do vendedor ou representante.
Rota ou Localidade
Rota ou localidade e sequência.
Sub Rota
Código sub rota.
Fornecedor como Cliente
Código do fornecedor como cliente. Para utiá-lo, faça as verificações abaixo:
- Primeiro passar pelo campo CNPJ/CPF para que o sistema faça as devidas validações e habilite ou não o campo
- Caso não habilite, é necessário verificar no Cadastro da Filial se a filial logada está com o campo Indicativo se os códigos de cliente e fornecedor são iguais igual a N - Não. (E070FIL.VENCFI = N)
Cliente e/ou Fornecedor
Indicativo se o registro representa um cliente, um fornecedor ou ambos.
Fornecedor como Representante
Código do fornecedor como representante.
Fornecedor como Transportadora
Código do fornecedor como transportadora.
Gera dados DIRF
Indicativo se devem ser exportados os dados do fornecedor para DIRF.
Código Tributação /p DARF
Código de tributação para emissão de DARF/DIRF.
Tributa ISS
Indicativo se o fornecedor tributa ISS.
Quantidade Dependentes
Quantidade de dependentes do fornecedor.
Situação
Indicativo de situação do fornecedor.
Recupera IPI
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de IPI.
Recupera ICMS
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de ICMS.
Recupera PIS
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de PIS.
% Recuperação PIS Diferenciado
Percentual de PIS diferenciado.
Recupera Cofins
Indicativo se as notas fiscais poderão ter recuperação de Cofins.
% Recuperação Cofins Diferenciado
Percentual de Cofins diferenciado.
Retenção Cofins
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de Cofins.
Retenção CSLL
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de CSLL.
Retenção PIS
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de PIS.
Out.Ret.
Indicativo se as notas fiscais poderão ter retenção de Outras Retenções.
Retenção IRRF
Indicativo se as notas fiscais ou títulos poderão ter retenção de IRRF.
No caso de fornecedor pessoa física, cujo o percentual de IRRF não pode ser informado na nota fiscal, é verificado a tabela progressiva cadastrada na tela Tabelas de Imposto de Renda (F040IRF). Para que a retenção ocorra corretamente, independente do título ser gerado via nota ou manual, este parâmetro deve estar com o valor S - Sim.
Observação
Caso este parâmetro esteja definido como S - Sim e as demais configurações de retenção de IR não estejam preenchidas, será exibida a seguinte mensagem de confirmação:
"O percentual de IRRF não foi informado na tela Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD). O Imposto de Renda não será gerado. Cancelar o processo?"
Retenção por Produto
Indicativo se o fornecedor controle retenção de PIS, COFINS, CSLL e Outras
Retenções por Produto.
Utiliza Limite Retenção
Indicativo de como é utilizado o valor limite para cálculos de retenção para o fornecedor nas notas fiscais de entrada, sendo possível parametrizá-lo com as opções abaixo:
- P - Produto: apenas será verificado o limite em NF-e de produto
- E - Serviço: apenas será verificado o limite em NF-e de serviço
- S - Ambos: verifica o limite em todas as notas fiscais de entrada
- N - Não utiliza: não verifica o limite
Observação
- O controle de retenção tem como base os dados gerais da Nota Fiscal de entrada. Desta forma, caso uma Nota Fiscal contemplar tanto produto como serviço, será realizado o mesmo comportamento da opção S - Ambos, independente se o parâmetro estiver definido como P - Produto ou E - Serviço, pois não há possibilidade de tratar produto e serviço de maneira diferenciada dentro da mesma Nota Fiscal
- Quando esse parâmetro estiver definido diferente de N - Não utiliza, o cálculo de controle de retenção de IRRF é influenciado
Tributa IPI
Indicativo se o fornecedor tem tributação de IPI.
Tributa ICMS
Indicativo se o fornecedor tem tributação de ICMS.
Motivo Situação
Código do motivo da situação do fornecedor.
Observação Motivo
Observação do motivo.
Identidade do Fornecedor
Código para identificação do fornecedor.
Código da instalação
Código da instalação conforme
cadastro da ANP.
Observação
Esse campo estará habilitado apenas se a opção Código da instalação na tela F095SEL estiver desmarcada.
Cooperado
Este campo serve para definir se o Cliente/Fornecedor é cooperado. Não será possível alterar o parâmetro se existir um cooperado
ativo cadastrado para o cliente/fornecedor na tela Informações do Cooperado (F085COP).
Ao realizar o cadastro de um o cliente/fornecedor na tela de Informações do Cooperado (F085COP) e informar a Situação Ativo, este campo será atualizado para Sim. Ao informar a situação Em análise, Recusado ou Desligado, o campo será preenchido automaticamente com Não.
Código do Regime Tributário
Definição do código do Regime Tributário com as seguintes opções:
- "1 - Simples Nacional"
- "2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta"
- "3 - Regime Normal"
- "4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI"
Regime Especial de Tributação
Definição do código de regime especial de tributação.
Opções
- 1 - Microempresa municipal
- 2 - Estimativa
- 3 - Sociedade de profissionais
- 4 - Cooperativa
- 5 - Microempresário Individual (MEI)
- 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
- 7 – Tributação por Faturamento (Variável)
- 8 – Fixo
- 9 – Isenção
- 10 – Imune
- 11 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- 12 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Observação
As rotinas de entradas, saídas, apuração e obrigações acessórias foram atualizadas para aplicar ao regime "4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI", o mesmo tratamento do regime "1 - Simples Nacional".
CPF do Micro Empreendedor Ind.
Utilizado na exportação dos arquivos do eSocial e MANAD.
%ICMS
Utilizado na sugestão do percentual de ICMS de notas fiscais de entrada
de fornecedores, com o regime tributário simples nacional. Este campo
somente estará habilitado para digitação se o parâmetro Recupera ICMS
estiver preenchido como S-Sim e o parâmetro Regime Tributário como
1 ou 2 (Simples Nacional).
Identificação Fiscal
Neste campo deve-se indicar se o beneficiário possui o NIF ou é dispensado, ou se o país-objeto não exige o NIF. Essa informação é exportada para a XPlatform para atender o Siscoserv. O NIF se refere ao Número de Identificação Fiscal das empresas residentes e domiciliadas no Exterior, que atuam como prestadoras ou tomadoras de serviços, intangíveis ou outras operações, em relação à uma parte residente e domiciliada no Brasil.
No site da OECD é possível consultar os países que possuem NIF.
Número Identificação Fiscal
Deve ser informado o Número de Identificação Fiscal quando o campo Identificação Fiscal for 1 - Beneficiário com NIF ou 2 - Beneficiário dispensado do NIF.
Percentual Deságio
Visível
apenas com proprietária agronegócio.
Permite cadastrar o percentual (%) de deságio para pagamento do crédito do ICMS.
Permite Redução Base IRRF
Este campo é habilitado apenas se o fornecedor for do tipo Pessoa Física.
Entidade PAA
Indique se a entidade está inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos.
Data do Laudo
Utilizado por portadores de moléstia.
Fonte Pagadora
Informe a fonte pagadora/beneficiário que será utilizada no registro BRPDE (Beneficiário dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior) ao gerar o arquivo da DIRF. São exibidas para seleção as opções de acordo com o anexo II do leiaute da DIRF, disponibilizado pela Receita Federal.
Órgão Emissor RG
Órgão expedidor do documento, quando pessoa física.
Data Expedição
Data da expedição do documento.
Data Nascimento Fornecedor
Data de nascimento do fornecedor pessoa física.
Número CBO
Número da classificação brasileira de ocupações, conforme cadastrado na tela F095CBO.
Categoria RPA
Categoria do recibo de pagamento autônomo.
Número de Inscrição do Segurado
Número de Inscrição do Segurado - NIS, NIT e PIS/PASEP.
Fornecedor Assistência Técnica
Indicativo se é um fornecedor de assistência técnica.
Fornecedor é aposentado
Indica se o fornecedor é aposentado ou não. Caso a definição do campo seja S - Sim, o fornecedor recebe dedução do valor correspondente a primeira faixa de alíquota do imposto de renda no valor da base de IRRF. Essa dedução é concedida apenas uma vez por mês, ou seja, quando o fornecedor possuir duas ou mais notas no mesmo mês, a dedução será abatida do somatório total das notas.
Importante
Esse campo somente é habilitado quando o Tipo do Fornecedor é igual a F - Pessoa Física.
Tipo de desconto IRRF
Tipo de desconto de base de IRRF que será aplicado no recebimento de notas fiscais e nas baixas de título.
Opções:
- "1 - Deduções Legais": Leva em consideração as deduções legais Pensão judicial, dependentes e desconto para aposentados.
- "2 - Simplificada": Leva em consideração o valor parametrizado na tela F040IRF, no campo Valor de desconto para optantes do tipo de desconto simplificado. Para fins de cálculo do IRRF na baixa do título, será utilizado o valor proporcional de INSS gerado no fechamento da Nota Fiscal condicionado ao proporcional de movimento de baixa dos títulos.
- "3 - Mais vantajosa": Executa os cálculos das opções anteriores e leva em consideração o de melhor valor.
Tipo acerto (arredondamento) previdenciário
Indica como serão acertados os valores dos impostos previdenciários no recebimento de notas fiscais de serviço:
- Arredonda: os valores são arredondados em duas casas decimais de acordo com as regras do arredondamento matemático (de 0 a 4 conserva-se o valor da segunda decimal e de 5 a 9 soma-se uma unidade). Exclusivamente para o INSS, se o campo Utiliza regra de arredondamento ABNT estiver configurado como Sim, será aplicada a regra de arredondamento da ABNT neste valor.
- Trunca: trunca os valores em duas casas decimais, sem arredondamento.
Exemplo de valores:
| Produto/Serviço | Valor | INSS (13%) | Apo. Especial (2%) | Funrural (14%) | Gilrat (2%) | Senar (5%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | R$ 596,9536 | R$ 77,603968 | R$ 11,939072 | - | - | - |
| 002 | R$ 423,8672 | R$ 55,102736 | R$ 8,477344 | - | - | - |
| 003 | R$ 368,4298 | R$ 47,895874 | R$ 7,368596 | - | - | - |
| 004 | R$ 605,531 | R$ 78,71903 | R$ 12,11062 | - | - | - |
| 101 | R$ 257,4596 | - | - | R$ 36,044344 | R$ 5,149192 | R$ 12,87298 |
| 102 | R$ 325,6321 | - | - | R$ 45,588494 | R$ 6,512642 | R$ 16,281605 |
| 103 | R$ 439,9416 | - | - | R$ 61,591824 | R$ 8,798832 | R$ 21,99708 |
| Produto/Serviço | Truncado | Arredondado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS | Apo. Especial | Funrural | Gilrat | Senar | INSS | Apo. Especial | Funrural | Gilrat | Senar | |
| 001 | R$ 77,6 | R$ 11,93 | - | - | - | 77,6 | 11,94 | - | - | - |
| 002 | R$ 55,1 | R$ 8,47 | - | - | - | 55,1 | 8,48 | - | - | - |
| 003 | R$ 47,89 | R$ 7,36 | - | - | - | 47,9 | 7,37 | - | - | - |
| 004 | R$ 78,71 | R$ 12,11 | - | - | - | 78,72 | 12,11 | - | - | - |
| 101 | - | - | R$ 36,04 | R$ 5,14 | R$ 12,87 | - | - | 36,04 | 5,15 | 12,87 |
| 102 | - | - | R$ 45,58 | R$ 6,51 | R$ 16,28 | - | - | 45,59 | 6,51 | 16,28 |
| 103 | - | - | R$ 61,59 | R$ 8,79 | R$ 21,99 | - | - | 61,59 | 8,8 | 22 |
Importante
Este parâmetro define apenas o comportamento para impostos previdenciários, não impactando outros valores.
Utiliza regra arredondamento ABNT
Esse parâmetro indica se o sistema deve utilizar a regra de arredondamento da ABNT para arredondar os valores dos itens de serviço (apenas itens de serviços) dos pedidos, notas fiscais de saída, ordens de compra e notas fiscais de entrada. Quando o parâmetro estiver ativo, são arredondados os seguintes valores dos itens de serviço: Valor Bruto, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL, Outras Retenções, INSS, IRRF e ISS.
A regra de arredondamento ABNT é aplicada apenas aos itens de serviço devido à necessidade de integração das notas fiscais de serviço das prefeituras. Para as notas fiscais eletrônicas que possuem itens de produto, a SEFAZ não obriga a utilização da regra ABNT, sendo válido o uso do arredondamento padrão do ERP.
Indicativo da forma de tributação da CP
Serve para indicar qual a forma de tributação da Contribuição Previdenciária pelo produtor rural pessoa física para o eSocial. Há duas opções disponíveis:
- 1-Sobre a comercialização da sua produção
- 2-Sobre a folha de pagamento
Código do CAEPF
Este campo permite informar o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, que tem por objetivo guardar informações relativas às atividades econômicas exercidas pela pessoa física.
Observação
O CAEPF, em produção de forma facultativa desde 1º de outubro de 2018, tornou-se obrigatório em 15 de janeiro de 2019. Esse campo é utilizado para envio das informações referente ao produtor rural pessoa física para atender o eSocial.
Cálculo de Desoneração de ICMS
Indica qual fórmula será usada para calcular o ICMS Desonerado e o ICMS Diferido nas notas fiscais de entrada. O valor informado será utilizado no web service de exportação dos movimentos de aquisição da produção rural.
- "0 - Padrão": aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo X % ICMS);
- "1 - Resolução 13/2019 RJ": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução:
Para o ICMS desonerado, é aplicada a seguinte fórmula: Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota, sendo que:
Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS da operação;
Alíquota: Alíquota do ICMS + alíquota do FCP da operação.Se o produto possuir redução de base de cálculo, o valor do ICMS desonerado deverá ser: % da Redução de base de cálculo = 1 - Percentual da Base de Cálculo Reduzida, e a fórmula aplicada é Valor do ICMS desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1- Alíquota) - Preço na Nota Fiscal, sendo que:
Percentual da Base de Cálculo Reduzida: percentual de redução de base de cálculo indicado na parametrização da tabela de redução;
Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS da operação;
Alíquota: Alíquota do ICMS + alíquota do FCP da operação.Para o ICMS diferido, a fórmula é Valor do ICMS diferido = (Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota)) * Alíquota, onde:
Preço da Nota fiscal: base de cálculo do ICMS diferido;
Alíquota: percentual do ICMS diferido.No caso de diferimento parcial é aplicado o percentual de diferimento, que é o diferimento sobre o valor do imposto.
- "2 - Resolução 79/2022 SC": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução.
Seguem os cálculos dos respectivos CSTs. Para os CSTs 30 e 40 de ICMS isento ou não tributado:
Preço do produto * Alíquota.Para os CSTs 20 e 70 de redução de ICMS na base de cálculo:
(Percentual de redução da BC / (1 - Percentual de redução da BC) * valor do ICMS.CST 50 de suspensão de ICMS:
Valor da base de cálculo do ICMS * Alíquota
Essa opção foi revogada pelo estado de Santa Catarina e atualmente está em desuso. Recomenda-se o uso da opção "0 - Padrão", que aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo * % ICMS).
- "2 - Resolução 79/2022 SC": faz o cálculo do ICMS conforme consta na resolução.
Seguem os cálculos dos respectivos CSTs. Para os CSTs 30 e 40 de ICMS isento ou não tributado:
Preço do produto * Alíquota.Para os CSTs 20 e 70 de redução de ICMS na base de cálculo:
(Percentual de redução da BC / (1 - Percentual de redução da BC) * valor do ICMS.CST 50 de suspensão de ICMS:
Valor da base de cálculo do ICMS * AlíquotaCST 51 de suspensão de ICMS:
Essa opção foi revogada pelo estado de Santa Catarina e atualmente está em desuso. Recomenda-se o uso da opção "0 - Padrão", que aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo * % ICMS).
Atenção: O uso do cálculo de desoneração de ICMS tipo 2 em conjunto com a CST 51, pode implicar na busca de valores da tabela de preço de um item de nota fiscal, independente da configuração do Indicativo se deve buscar os percentuais e preço do produto/serviço no faturamento não respeitando o que está no pedido localizado na filial de vendas.
Informações sobre isenção e imunidade
Serve para detalhar as informações de isenção e imunidade do fornecedor. Necessário para atender o EFD-Reinf.
Inscrição RENASEM
Permite informar sua inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas. Esse campo permite uma inscrição de até 30 caracteres.
Participante Monsanto?
Este campo indica que a empresa ou pessoa é um parceiro da empresa Monsanto e que possui um contrato com a mesma. Se parametrizado como Parceiro, significa que na origem do produto já é garantida a fiscalização e o pagamento do royalties à Monsanto, caso esteja comercializando um produto transgênico.
Os valores disponíveis deste campo são:
- Participante: apenas variedades que em seu cadastro estejam parametrizadas como Participante devem ficar disponíveis para serem selecionadas/utilizadas nas movimentações do fornecedor.
Quando indicado com valor Participante Monsanto será gerada pendência de integração e, integração com o Hub de Royalties.
- Não participante: apenas variedades que em seu cadastro estejam parametrizadas como Não Participante devem ficar disponíveis para serem selecionadas/utilizadas nas movimentações do fornecedor.
Os valores Não participante e Não informado não irão gerar pendência de integração, nem integração com o Hub de Royalties.
- Não informado: apenas variedades que em seu cadastro estejam parametrizadas como Não Informado devem ficar disponíveis para serem selecionadas/utilizadas nas movimentações do fornecedor.
Forma de Tributação para Rendimentos de Ben. Ext.
Serve para indicar a forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior. Necessário para atender o EFD-Reinf.
Calcula CDO
Indica o cálculo da cobrança da Taxa de Cooperação e Defesa Orizicultura (Taxa CDO). Esse campo ficará visível na tela somente quando o parâmetro global HabCalCdo estiver com valor S-Sim.
Nota Avaliação Fornecedor
Esta nota é a média resultante da soma das notas de avaliação do fornecedor dividida pela quantidade de notas, geradas no processo de cotação das solicitações de compras. Para saber mais, acesse as telas F410CAF e F410PCT.
Categoria do estabelecimento
Utilizado no arquivo SCANC. Este campo possui as seguintes opções:
- ARM - Armazenador
- CFC - Consumidor Final Contribuinte
- CNF - Consumidor Final Não Contribuinte
- CPQ - Central Petroquímica
- DIS - Distribuidor
- ECE - Empresa Comercializadora de Etanol
- FOR - Formulador
- IMP - Importador
- PRV - Posto Varejista
- REF - Refinaria
- TRR - Transportador e Revendedor Retalhista
- USI - Usina
- VGL - Varejista de GLP
Definições
Vide tela F095HFO.
Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de compras e recebimento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.
Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete
Tipo de rateio do valor do conhecimento de frete para efetuar o movimento de estoque (acerto).
Data de Início de Vigência Contr. Previdenciária
Data de início de vigência de contribuição previdenciária.
Data Final de Vigência Contr. Previdenciária
Data final de vigência de contribuição previdenciária.
Observação
A rotina de geração de NF no processo de Compras - Fixação de Preços (F439FIX) é feito através dos campos Data de Início de Vigência Contr. Previdenciária e Data Final de Vigência Contr. Previdenciária, que possuem a finalidade de não reter o FUNRURAL/GILRAT para quando informado um período de vigência de uma liminar, tendo o seguinte funcionamento:
- Quando o indicativo da forma de tributação da CP for igual a 2 (sobre a folha de pagamento) e a data atual estiver dentro do periodo de vigência informado, não irá reter o FUNRURAL / GILRAT (valor = 0)
- Quando o indicativo da forma de tributação da CP for igual a 2 (sobre a folha de pagamento) e o período de vigência estiver vencido, o processo será bloqueado e uma mensagem informativa será apresentada solicitando que o cadastro do fornecedor seja alterado
- Quando o indicativo da forma de tributação da CP for igual a 1 (sobre a comercialização da sua produção), não será considerado o período de vigência e irá reter normalmente o FUNRURAL / GILRAT (valor calculado)
Importante
Há uma particularidade em relação às movimentações de estoque em uma nota fiscal de frete ligada a uma nota fiscal de industrialização, onde o sistema não verifica o campo Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete no fornecedor. Isso ocorre com notas fiscais do tipo 4 - Industrialização, que podem não gerar um movimento para cada item, sendo necessário aplicar o cálculo com base no valor, desconsiderando o referido campo.
Obs.: o identificar de regras CPR-440VLRMO02 pode ser utilizado para customizar o cálculo padrão do sistema.
Emitir Contra Nota
Permite indicar entre "S - Sim" ou "N - Não" para emitir contra nota para as notas fiscais de entrada do tipo 1, 9 ou 11.
Estado
Informações referente ao Estado e Inscrição Estadual.
Convênios
Esta guia contém detalhamentos para o cadastro de convênios. Ela está disponível mediante controle de proprietária IVPA.
Botões
Os botões Contato, Característica, Observações, Regra e Origem Merc, da guia Cadastro estarão desabilitados ao inserir um novo registro e habilitados caso algum registro existente seja modificado. O mesmo se aplica para o botões Duplicar e Rateio da guia Definições.
Origem Merc.
Apresenta a tela F095ORM para o cadastro das
informações de origem de mercadorias do fornecedor.
Observação
Esse campo estará habilitado apenas se o parâmetro Tem Origem da Mercadoria estiver definido como S-Sim.
Contato
Apresenta a tela F095CTO para o cadastro dos
contatos do fornecedor.
Regras
Apresenta a tela para cadastro de
regras.
Característica
Apresenta a tela
F095CFO para o cadastro das características do
fornecedor e a tela F095OBS para o cadastro de
observações do fornecedor.
CNAE
Apresenta a tela F095SCN para o cadastro de CNAE.
Anexos
Apresenta a tela F000ANX para verificação de
anexos.
Área Interesse
Apresenta a tela F095AIF para informar a área
de interesse do fornecedor.
Dependentes
Este botão abre a tela F085DCV para cadastro de dependentes do conveniado.
Senha
Este botão abre a tela para cadastro da senha, a senha pode ser cadastrada desde que os seguintes campos estejam preenchidos na tela F069CNV:
- Exige senha do conveniado
- Qtd. mínima caracteres senha
- Qtd. máxima caracteres senha
Importante
A senha só será gravada no banco de dados quando for realizada uma inclusão ou alteração na guia Convênios. O botão OK da tela de senha não grava a alteração no banco de dados, somente repassa os valores digitados para a tela pai.
Chaves PIX
Abre a tela Chaves Pix de Fornecedores (F095FCP). A tela é aberta na primeira ocorrência de cadastro do PIX, seguindo a ordem Empresa/Filial/Fornecedor/Sequência. Só mostrará chaves do fornecedor carregado.
Par. Dinâmicos
Abre a tela Configuração de parâmetros (F000PPD).
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| AltFisCad | Define se atualiza ou não os campos referente a tributação do cadastro de cliente para fornecedor ou fornecedor para cliente. O valor padrão é "S - Sim" para atualizar os campos fiscais. Para mais informações, acesse a documentação do parâmetro |
| AtuNomFan | Define se deverá alterar o nome Fantasia do cliente, fornecedor e transportadora com o mesmo valor do campo Nome, ao realizar o cadastro/atualização quando não é retornado o nome fantasia pela consulta do contribuinte na SEFAZ |
| HisForCli | Define se o sistema deve gerar a definição/histórico no fornecedor durante a inclusão da definição/histórico no cliente e vice-versa. Para isso, as entidades devem estar ligadas via Cliente como Fornecedor e/ou Fornecedor como Cliente |
| RemAceNom | Define se deverá remover a acentuação no nome do fornecedor ao realizar o cadastro quando o sistema estiver configurado para realizar a consulta do cadastro na SEFAZ |
| RemVinFxC | Define se deve remover o vínculo Cliente X Fornecedor e vice versa, ao alterar o CNPJ/CPF cadastrado |
| TraCliFor | Indica se o sistema deverá atualizar as ligações transportadora/fornecedor e transportadora/cliente ao incluir ou alterar o registro da transportadora. Valor padrão: N - Não |
| UtiViaCep | Utilizar o WebService ViaCep para buscar dados de CEPs não cadastrados na tela F008CEP |
Identificadores de regras
| Módulo | Código |
|---|---|
| GER | 095CADFO03 |
| GER | 000CDPU001 |
| CNT | 085AUXCL01 |
| CTB | 095AUXFO01 |
| GER | 000REMIF01 |
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