F439FIX - Compras - Fixação de Preços

Definir Alfa aParametrosAbrirTelas;

aParametrosAbrirTelas ="CodigoFornecedor=100041;FilialContrato=10;NumeroDoContrato=2;NumerosOrdemCompra=3,5,14,16";AbrirTelaSistema"F439FIX",aParametrosAbrirTelas, aRetornoAbrirTelas);

x=y;

Ao utilizar o parâmetro global IndEmiNfs, após processar a fixação de preços, se este parâmetro estiver configurado como "P - Perguntar" e houver uma nota fiscal de saída gerada através de uma nota fiscal de entrada, será apresentada uma mensagem perguntando ao usuário se deseja emitir a nota fiscal gerada:

• Sim: abre a tela F140ENL será apresentada para a emissão da nota fiscal de saída
• Não: a nota fiscal de saída não será emitida e o processo será concluído.

Caso o parâmetro global esteja definido com Sim, a pergunta não será efetuada ao usuário e a tela F140ENL será aberta automaticamente.
Caso o parâmetro global esteja definido com Não, a pergunta não será efetuada e não haverá a impressão da nota fiscal de saída.

 

Quantidade total de produto	1000 Kg
Preço unitário	R$ 7,00
Percentual de Royalty	5%
Valor Crédito	200 Kg

O cálculo do valor de base do Royalty é feito da seguinte forma:

• Fórmula de Cálculo: (quantidade entrada - quantidade de crédito) * preço unitário
  (1000-200) * 7,00 = 5600,00

O valor de Royalty será cobrado sobre R$ 5600,00 e não sobre a entrada total, porque o produtor possui crédito para 200Kg

• Fórmula de Cálculo: valor entrada com desconto de crédito * percentual de Royalty cobrado.
  (5600,00 *5%) = R$ 280,00 reais cobrados em Royalty

Caso o produtor não tivesse o crédito de 200Kg, o valor de Royalty cobrado seria de R$350,00.

Campo desmarcado: no sistema, existem as notas fiscais nº 424, nº 425 e nº 426. Elas têm 750kg, 200kg e 150kg, respectivamente. A quantidade a fixar foi determinada em 970kg. Sabe-se que o sistema preencheu a primeira nota com 681,82kg para o movimento e 68,18kg proveniente do cálculo de taxas. Somando as duas, completará o total da nota. Da mesma forma, sabe-se que a segunda nota recebeu 181,82kg para o movimento e 18,18kg para as taxas. Somando as duas, completará o total da nota. Por fim, sabe-se, também, que a última nota recebeu 18,18kg referente ao movimento e 1,82kg sobre o cálculo de taxas. Somando as duas quantidades, resultará em 20kg.

Percebe-se, portanto, que o preenchimento que ocorreu nas três notas equivaleu ao que se pretende descontar da nota, ou seja, 750kg + 200kg + 20kg resultará em 970kg.

Campo marcado: no sistema, existem as notas fiscais nº 424, nº 425 e nº 426. Elas têm 750kg, 200kg e 150kg, respectivamente. A quantidade a fixar líquida foi determinada em 970kg. Sabe-se que o sistema preencheu a primeira nota com 681,82kg para o movimento e 68,18kg proveniente do cálculo de taxas, somando as duas, completará o total da nota. Da mesma forma, sabe-se que a segunda nota recebeu 181,82kg para o movimento e 18,18kg para as taxas. Somando as duas, completará o total da nota. Por fim, sabe-se, também, que a última nota recebeu 106,36kg referente ao movimento e 10,64kg sobre o cálculo de taxas. Somando as duas quantidades, resultará em 20kg.

Percebe-se, portanto, que o preenchimento que ocorreu nas três notas equivaleu ao que se pretende movimentar líquido, ou seja, 681,82kg + 181,82kg + 106,36kg resultará em 970kg.

Nesta grade são listadas as ordens de compra em aberto, de acordo com os filtros informados, "1" (aberto total) ou "2" (aberto parcial).

Campos

Preço Uni. NF
Preço que o produto teve na nota fiscal de recebimento.

Qtd. Rec. Nota Fiscal
Quantidade do item que teve entrada no recebimento da tela F435CCC. Não desconta a quantidade de taxas em produto e nem a quantidade bloqueada.

Vlr. Item NFE
É o valor total do item da nota fiscal de recebimento.

Vlr. Funrural
Valor do Funrural a ser descontado na nota fiscal. Este valor é buscado do percentual de Funrural gravado no Item da Ordem de Compra (E420IPO.PERSEN). Veja detalhes do cálculo na documentação do processo de Funrural.

Vlr. Senar
Valor do Senar a ser descontado na nota fiscal gerada na fixação. Este valor é buscado do percentual de Senar gravado no Item da Ordem de Compra (E420IPO.PERSEN). Veja detalhes do cálculo na documentação do processo de Senar.

Variedade / Forn. Royalty / % Royalty / Crédito Royalty Proporcional
Estes campos são utilizados para o desconto de royalties. Veja o processo completo aqui.

% Bonificação
Este campo não pode ser editado, ele é preenchido conforme descrito no processo de Bonificação.

Filial
Filial aonde o produto foi dado entrada no recebimento.

OC
Ordem de compra gerada na entrada do produto.

N° Romaneio
Exibe o número do Ticket gerado no Recebimento. Para entender o processo, acesse a documentação do Recebimento > Ticket.

Trans. Prod.
Transação utilizada para dar entrada no produto no recebimento (F435CCC).

Uni. Med.
Unidade de medida para o produto. Lembramos que a unidade de medida utilizada para no Contrato e Recebimento aceita até três caracteres.

Safra
Safra ligada à entrada no recebimento. A safra é utilizada também para ligar o contrato ao produto na entrada (F435CCC).

Moeda
Código da moeda utilizada para formar o preço do produto. Veja mais detalhes na documentação de formação de preços.

Preço
O valor mostrado é referente ao seguinte cálculo: (Preço Unitário do Recebimento * Valor da Cotação). No caso de não haver moeda diferente entre o contrato e empresa, o cálculo será (Preço Unitário do Recebimento * 1).

Se o campo Permite alterar preço unitário na Fixação, da tela F099UCP, estiver preenchido com Sim, será possível alterar o valor deste campo, desde que não haja contrato vinculado ao item. Se houver Contrato não é possível alterar este campo.

O preço do produto na fixação "A Fixar" pode ser alterado pelo Acréscimo Financeiro, configurado através do Contrato, caso o item de acréscimo esteja parametrizado para agrupar itens. Veja detalhes na Documentação.

Qtde a fixar
Quantidade a fixar líquida no processo de fixação. Desvincula as quantidades pertinentes às taxas em produto. Este campo pode ser alterado se não for utilizado o método automático de seleção das OCs, ou seja, se os campos do cabeçalho Quantidade Fixada ou Valor Fixado não estiverem preenchidos.

Valor a Fixar
Este campo pode ser alterado se não for utilizado o método automático de seleção das OCs, ou seja, se os campo do cabeçalho Quantidade a Fixar ou Valor a Fixar não estiverem preenchidos.

Qtde a Descontar
Quantidade que será descontada da nota fiscal de entrada. Apresenta a soma da quantidade a fixar junto com a quantidade de taxas aplicadas ao movimento.

Qtde. Aberta
Quantidade total menos a quantidade bloqueada, se houver. Para entender o processo, acesse a documentação do Bloqueio de produtos.

Seq. Ori. Merc.
Exibe a origem de mercadoria (F095ORM) do produto da ordem de compra.

End. Origem (Seq. Ori. Merc.)
Exibe o endereço da origem de mercadoria.

Inscr. Est. (Seq. Ori. Merc.)
Exibe a inscrição estadual cadastrada para a origem de mercadoria.

% Funrural
Este campo é preenchido com o percentual de Funrural existente no item da Ordem de Compra.
Caso seja encontrada diferença entre o percentual do item da Ordem de Compra em relação ao percentual existente no cadastro do produtor na tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), será apresentada uma mensagem e o usuário deverá escolher entre manter o percentual do item da Ordem de Compra ou usar o percentual do cadastro F095CAD.

% Senar
Este campo é preenchido com o percentual do SENAR existente no item da Ordem de Compra.
Caso seja encontrada diferença entre o percentual do item da Ordem de Compra em relação ao percentual existente no cadastro do produtor na tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), será apresentada uma mensagem e o usuário deverá escolher entre manter o percentual do item da Ordem de Compra ou usar o percentual do cadastro F095CAD.

Tipo recebimento
Este campo busca a informação do tipo de recebimento cadastrado para a transação utilizada na entrada ao gerar a nota fiscal. Essa informação é preenchida no campo Tipo de recebimento da tela F001TCP, guia Outros.

Ctr. prioritário pgto dívida
Se o campo Contrato prioritário pagamento dívida, da tela F460PFO, estiver preenchido com Sim para o contrato vinculado a ordem de compra, este campo será preenchido com o número do contrato.
Caso haja título vencido (contas a receber duplicadas/outros ou contas a pagar adiantamento), o valor da ordem de compra será compensado com o título vencido. Ao selecionar a ordem de compra os títulos são marcados automaticamente.

Uni. Acrés. Finan.
Unidade de medida utilizada no acréscimo financeiro gerado na entrada do produto. O acréscimo financeiro é cadastrado na tela F113IAF.

Chave NFP-e
É possível informar ou a nota fiscal eletrônica de produtor, se o campo campo Informar NF Produtor na Fixação, da tela de Parâmetros da Filial (F070FCP), guia Compras 2 estiver preenchido com Sim. Neste caso não deve ser informado o número e a série, apenas a chave.

A chave da nota fiscal será referenciada na nota fiscal de compra gerada pela fixação, no campo chvnfp da tabela E440DPR. Ela pode ser consultada/alterada através do botão NFP referenciada (F440RNP) da tela de Notas Fiscais de Entrada Agrupada (F440GNE).

Nº NFE Fixação e Série NFE Fixação
Neste campo deve ser informada a nota fiscal do fornecedor, referente a fixação de preços. É necessário que ela seja previamente cadastrada/importada no ERP, como uma nota de tipo 1, 9 ou 10.

Quando o fornecedor for pessoa jurídica, as consistências neste campo serão as seguintes:

• Permitido somente informar notas do tipo 1 para recebimento a depósito;
• Permitido somente informar notas do tipo 9 e 10 para recebimento a fixar;
• Permitido somente informar o mesmo número de nota fiscal para itens pertencentes a uma mesma nota de recebimento;
• Notas do tipo 9 e 10 não podem ter transações de integração com estoques;
• Notas do tipo 1 devem ter transações de integração com estoques;
• Notas do tipo 1 devem possuir quantidade igual à quantidade a fixar.

Valor Taxa Descontada
Exibe as taxas do item que serão descontadas monetariamente na nota de fixação.

Para compreender a configuração de cobranças de taxas, acesse a documentação processos das Taxas, no Manual do Agronegócio.

Valor Taxa Gerada
Exibe as taxas do item que serão geradas monetariamente na fixação, em titulo ou nota fiscal de serviço.

N° NF Produtor / Série NF Produtor / Data Ent. NF Produtor
Estes campos podem ser preenchidos se o campo Informar NF Produtor Fixação estiver preenchido com Sim, na tela F070FCP guia Compras 2.

A nota fiscal informada nele será referenciada na nota fiscal de compra gerada pela fixação, no campo numdpr e snfdpr da tabela E440DPR. Ela pode ser consultada/alterada através do botão NFP referenciada (F440RNP) da tela de Notas Fiscais de Entrada Agrupada (F440GNE).

A Série da nota fiscal do produtor considerada na geração do XML deve ser preenchida neste campo. O preenchimento da Série/Subsérie Legal na tela F020SNF não é considerada no XML.

Qtde. Taxas Desc
Exibe a quantidade de taxas descontadas em produto. Sua configuração ocorre na tela F113PTX, no campo Gera taxa em produto. Não é possível cobrar taxas em produto para fixações com fornecedor Pessoa jurídica.

Qtde. Disponível
Quantidade líquida disponível a fixar.

Qtde. Bloq.
Exibe a quantidade do item da ordem de compra bloqueada pelo processo efetuado na tela F435BLO.

Valor Senar Taxa
Este campo exibe o valor do imposto Senar gerado sobre a quantidade de taxas descontadas em produto. Este valor não é incluído descontado do valor do título gerado ao produtor.

Valor Funrural Taxa
Este campo exibe o valor do imposto Funrural sobre a quantidade de taxas descontadas em produto.

Campos totalizadores

Estes campos são exibidos abaixo da grade de Ordens de compra em aberto - A Fixar, eles mostram os valores totais disponíveis, de acordo com os filtros informados no cabeçalho, independente das ordens de compra selecionadas.

Qtde Aberta Total
Exibe a soma de todas as quantidades em aberto das notas fiscais de entrada exibidas na grade.

Qtde Bloqueada Total
Exibe a soma de todas as quantidades bloqueadas das notas fiscais de entrada exibidas na grade.

Qtde Taxa Produto Total
Exibe a soma de todas as quantidades de taxa calculadas nas notas fiscais exibidas na grade.

Qtde Disponível Total
Exibe a soma de todas as quantidades disponíveis das notas fiscais exibidas na grade. Representa o quanto é possível fixar em produtos.

Valor Aberto
Somatório do valor bruto (preço unitário x quantidade em aberto) das ordens de compra exibidas na grade.

Valor Disponível
Somatório do valor disponível para fixação, que corresponde à quantidade em aberto menos a quantidade descontada em taxas e a quantidade bloqueada.

Se o parâmetro Agrupar Itens Fixação, da tela F070FCP (guia Compras), estiver preenchido com Não, são exibidos mais três campos ao lado dos campos totalizadores. Porém, esses campos consideram apenas os valores das ordens de compras selecionadas:

Qtde a Fixar
Exibe a quantidade a fixar de acordo com as ordens de compra selecionadas.

Qtde Taxa Produto
Exibe a quantidade de taxas em produto de acordo com as ordens de compra selecionadas.

Qtde a Descontar
Exibe a soma de todas quantidades a descontar de acordo com as ordens de compra selecionadas.

Esta grade é exibida se o campo Agrupar Itens Fixação, da tela F070FCP, estiver preenchido com "Sim".

Os itens são exibidos agrupados de acordo com a mesma Empresa, Filial, Série da Nota Fiscal de Recebimento, Produto, Preço Unitário, Fornecedor, Origem da Mercadoria, Nº. Nota Produtor e Série Nota Produtor ou Número NF-e Fixação e Série NF-e Fixação. Esta grade faz um agrupamento para simulação de preço e possíveis arredondamentos. A informação a ser considerada na geração das notas fiscais é o valor de arredondamento calculado nela.

Para que a grade exiba as informações agrupadas é necessário selecionar as ordens de compra na grade superior. Há três formas de selecioná-las:

1. Preencher o campo Quantidade a Fixar, assim as notas fiscais são selecionadas automaticamente e a grade fica inabilitada para selecionar outras OCs.
   Ao utilizar esse recurso, é possível também filtrar as ordens de compra pela quantidade líquida, basta selecionar a opção Quantidade a Fixar líquida.
2. Preencher o campo Valor a Fixar, assim as OCs são selecionadas automaticamente e a grade fica inabilitada para selecionar outras OCs.
   Ao utilizar esse recurso, é possível tambem filtrar as ordens de compra pelo valor líquido, basta selecionar a opção Quantidade a Fixar líquida.
3. Selecionar a notas fiscais manualmente na grade Ordens de compra em aberto - A fixar.

Os valores de SENAR, Funrural, Desconto, Bonificação e Valor de Acréscimo são calculados no item da ordem de compras.

Campos

Chave NFP-e

É possível informar ou a nota fiscal eletrônica de produtor, se o campo campo Informar NF Produtor na Fixação, da tela de Parâmetros da Filial (F070FCP), guia Compras 2 estiver preenchido com Sim. Neste caso não deve ser informado o número e a série, apenas a chave.

A chave da nota fiscal será referenciada na nota fiscal de compra gerada pela fixação, no campo chvnfp da tabela E440DPR. Ela pode ser consultada/alterada através do botão NFP referenciada (F440RNP) da tela de Notas Fiscais de Entrada Agrupada (F440GNE).

N°. NF Produtor - Série NF Produtor - Data Ent. NF Produtor
Estes campos são exibidos se o campo Informar NF Produtor Fixação estiver preenchido com Sim, na tela F070FCP guia Compras 2.

A nota fiscal informada nele será referenciada na nota fiscal de compra gerada pela fixação, no campo numdpr e snfdpr da tabela E440DPR. Ela pode ser consultada/alterada através do botão NFP referenciada (F440RNP) da tela de Notas Fiscais de Entrada Agrupada (F440GNE).

Campos totalizadores

Este campos exibem os valores correspondentes ao item selecionado.

Qtde. a Fixar
Exibe a quantidade a fixar de acordo com as ordens de compras selecionadas.

Qtde. Taxas Desc. a Fixar
Exibe a quantidade de taxas que serão descontadas em produto, na fixação do item.

Qtde. Líquida a Fixar
Exibe a quantidade líquida a ser fixada, ou seja quantidade a fixar menos quantidade descontada em taxas.

Esta grade possui a finalidade de armazenar todas as notas de fixações de preços derivadas de negociações entre empresas, e que foram informadas na grade de notas na qual estão sendo fixadas.
Para que esta grade esteja disponível, seu painel correspondente deverá estar visível, a fixação feita por pessoa jurídica e deverá existir pelo menos uma nota de negociação entre as empresas.

Campos

Produto

Apresenta o código dos produtos das notas fiscais.

Descrição (Produto)

Apresenta a descrição dos produtos das notas fiscais.

Deriv

Apresenta o código das derivações.

Descrição (Deriv.)

Apresenta a descrição das derivações.

Série NFE
Série da nota que foi informada na grade de notas que estão sendo fixadas.

Nr. NFE
Número da nota que foi informada na grade de notas que estão sendo fixadas.

Tipo NFE
Tipo da nota que foi informada na grade de notas que estão sendo fixadas. Esta coluna deverá ter a descrição do tipo:

• 1 - Nota de Compra;
• 9 - Nota de Complemento de Valor.

Seq. Ori. Merc.
Sequência da origem de mercadoria do fornecedor que está informada na nota.

End. Origem (Seq. Ori. Merc.)
Endereço da sequência de origem da nota, ou endereço do fornecedor quando não existir sequência de origem.

Campos totalizadores

Qtd. Tot. Rec. NF
Total de um determinado item da nota fiscal, informado na grade de notas fiscais.

Vlr. Tot. Rec. NF
Valor total de um determinado item da nota fiscal, informado na grade de notas fiscais.

Qtd. Uti. Fixação
Quantidade que está sendo utilizada na nota durante a fixação de preços.

Vlr. Uti. Fixação
Valor que está sendo utilizado na nota durante a fixação de preços.

Baixa por compensação CR: esse tipo de baixa ocorre quando, no momento da fixação, o usuário escolhe um ou mais títulos do Contas a Receber (CR) para abater no pagamento da fixação que será gerada. Nessa baixa, o valor total dos itens selecionados no CR deverão ser baixados no título gerado do CP da fixação.

Para esse tipo de baixa, deve-se usar uma transação com as seguintes configurações (realizadas na tela Transações de Contas a Pagar (F001TPA)):

Após configurada a transação, a mesma deve ser informada seguindo as configurações na tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA) (guia Pagar 2, campo Transação Baixa por compensação):

 

Baixa por adiantamento CP: esse tipo de baixa ocorre quando, no momento da fixação, o usuário seleciona um ou mais títulos no Contas a Pagar (CP) com o valor negativo, indicando que aquele movimento é um adiantamento.

Esse valor vai gerar uma baixa no título da fixação. O valor total dos itens selecionados no CP com valores negativos deverão ser baixados no título gerado do CP da fixação.

Para esse tipo de baixa, deve-se usar uma transação com as seguintes configurações (realizadas na tela Transações de Contas a Pagar (F001TPA)):

Após configurada a transação, a mesma deve ser informada seguindo as configurações na tela Cadastro de Empresas (F070EMP) (botão Par. Dinâmicos, parâmetro AGR.FIX.BAIXAADIANTAMENTOCP):

Baixa Conta Receber CR: baixa título do Contas a Receber utilizado no abatimento na criação da fixação. Ao selecionar uma fixação, caso seja selecionado item de CR , sejam eles:

• CR positivo: compensação;
• CR negativo: antecipações.

Os títulos selecionados na guia Contas a receber deverão ser baixados, conforme imagem de exemplo abaixo com esse tipo de seleção:

Os itens selecionados deverão ser baixados seguindo a configuração:

 

1. CR positivo - Títulos de Contas a Receber positivos (compensação):

• Configurar a transação na tela Transações de Contas a Receber (F001TRE), conforme imagem de exemplo abaixo:

• Configurar o parâmetro por Filial na tela Parâmetros da Filial para Contas a Receber (F070FRE), guia Receber 2, campo Transação Baixa por compensação, conforme imagem de exemplo:

 

2. CR negativo - Títulos de contas a receber negativos (adiantamentos):

• Configurar a transação na tela Transações de Contas a Receber (F001TRE), conforme imagem de exemplo:

• Após configurada a transação, a mesma deve ser informada seguindo as configurações na tela Cadastro de Empresas (F070EMP), botão Par. Dinâmicos, parâmetro AGR.FIX.BAIXACANCELAMENTOCR:

 

Baixa Contas Pagar CP: baixa do Contas a pagar utilizado no abatimento na criação da fixação. Ao selecionar uma fixação, caso seja selecionado item de CP, sejam eles:

• CP positivo: cancelamento;
• CP negativo : antecipações.

Os títulos selecionados na guia Contas a Pagar deverão ser baixados e seus valores somados no valor do título da fixação que será gerado no CP. Veja um exemplo de uma tela com seleção de Contas a Pagar no movimento:

1. CP positivo - Títulos de Contas a Pagar positivos (cancelamento):

• Configurar a transação de baixa do Contas a Pagar pela tela Transações de Contas a Pagar (F001TPA), conforme imagem de exemplo:

• Após configurada a transação, a mesma deve ser informada seguindo as configurações na tela Cadastro de Empresas (F070EMP), botão Par. Dinâmicos, parâmetro AGR.FIX.BAIXACANCELAMENTOCP:

 

2. CP negativo - Títulos de Contas a Pagar positivos (baixa título crédito):

• Configurar a transação de baixa do Contas a Pagar pela tela Transações de Contas a Pagar (F001TPA), conforme imagem de exemplo:

• Configurar o parâmetro por Filial na tela (F070FPA), guia Pagar 1, campo Transação Baixa Título Crédito, conforme imagem abaixo:

O padrão para sugestão da transação para as nota fiscal de entrada que serão geradas no processo é buscado da tela F009PTE.

Como neste processo não possui a informação de uma transação para a geração das notas fiscais, se utilizarmos a mesma transação que foi utilizada na rotina da entrada (F435CCC) pode ocorrer duplicidade de informações quando as notas forem geradas. Exemplo: dar entrada duas vezes no estoque.

Aconselha-se a utilização do identificador de regras CPR-440TNSDE01 que através de uma regra, poderão ser atribuídas novas transações para a elaboração das notas fiscais.
Por exemplo: Se na entrada do caminhão a transação da nota já tenha utilizada uma transação de integração para a movimentação no estoque, a transação da nota na fixação deverá somente ter integração com o estoque onde deverá ter na "forma de valorização do movimento" marcação para "M"(movimento) e o parâmetro "considera quantidade para o movimento" igual "N", para não movimentar o estoque e somente considerar o valor para o movimento.

Nome	Descrição
AtuPrcUni	Indica se o sistema deve atualizar somente os preços unitários das linhas selecionadas.
CalPFSFix	Indica se o valor do Funrural e Senar na fixação de preço é calculado apenas na nota de complemento de preço (habilitado) ou na nota de valor simbólico (desabilitado).
GerAprCus	Para usuário de Agronegócio indica que na classificação do produto gerará valor de custo correspondente a toda a entrada no estoque, valor é atualizado na fixação.
IndEmiNfs	Indicativo para verificar se após emitir uma Fixação de Preços será chamada a tela "F140ENL", para a emissão da nota fiscal de saída.
IndMovDsc	Indicativo se gera um novo movimento de estoque com as quantidades descontadas da classificação na tela.
TaxNfeFix	Indicativo se o valor de taxa calculado pelo identificador de regras CPR-435APLTX01 será aplicado ou não para os valores de desconto, financeiro e líquido da nota fiscal de entrada gerada na fixação.
UsaEntOri	Indica se irá utilizar o endereço de entrega e origem das mercadorias nos documentos fiscais e obrigações necessárias.
UtiCtrCoo	Indicativo se a empresa utiliza o processo de Controle de cooperado.
UtiCtrPrd	Indicativo se a empresa utiliza o processo de Controle de produtor.

Módulo	Código
COM	439FIXCR01
COM	113TAXAS01
COM	439FIXCP01
COM	113TAXAS02
COM	439FIXPB01
COM	439FIXPU01
COM	439FIXRE00
COM	000ALFUN01
COM	000ALSEN01
CPR	439FIXAS01
CPR	439FXCBREC
CPR	439FIXAS02
CPR	439FIXCS02
CPR	439FIXCS01
CPR	440NFEDG01
CPR	439ALTPR01
CPR	439DSCNF01
CPR	439FIXDV01
CPR	439FIXDV02
CPR	435APLTX01
CPR	440NFEDG04
CPR	440TNSDE01
CPR	439VLROY01
CPR	439FIXAS02
CPR	439FIXAS01
CPR	000CONIT01
CRE	301INVCR01
GER	000HFOAU01
VEN	000PREME01
VEN	140NEAGR04

F439FIX