F070FCP - Parâmetros da Filial para Compras

Período Inicial/Final Compras
Data inicial e final do período em aberto para operações de entrada.

Série NF Entrada Padrão
Série padrão das operações de compras.

CNPJ/CPF Fornecedor
Indicativo se o CNPJ/CPF é obrigatório.

CNPJ/CPF Fornecedor Repetido
Indicativo se o CNPJ/CPF pode ser repetido na base, ou seja, se poderá haver mais de um código de fornecedor com o mesmo CNPJ/CPF.

Transação OC Produto
Transação padrão das operações de ordens de compra de produto.

Transação OC Serviço
Transação padrão das operações de ordens de compra de serviço.

Transação OC Produção
Transação padrão das operações de ordens de compra via produção. A transação a ser cadastrada necessita que o campo Aceita manual esteja com a indicação igual a "N - Não".

Quantidade Mínima Cotações
Quantidade mínima de cotações exigida pela filial para as solicitações de compra.

Exige Digitação Valor NFe
Indicativo se exige a digitação do valor da nota fiscal de entrada, para fins de consistência com o valor apurado pelo sistema.

Valor Diferença Aceito
Quando informado, exige o valor da nota fiscal de entrada. Deve ser informado um limite de diferença aceito entre o valor digitado e o valor apurado pelo sistema na digitação de notas fiscais de entrada. Caso haja diferença entre os valores no fechamento da nota, será apresentada uma mensagem informando os valores que estão incidindo na inconsistência do cálculo. Exemplo: Diferença entre o valor informado (XXX) e o valor líquido (XXX) da nota fiscal é maior do que o valor informado no campo Valor da Diferença Aceito (0,00).

Inscrição Estadual Fornecedor Válida
O objetivo é indicar se a inscrição estadual deverá ser válida na gestão de compras.

Transação Entrada Ajuste
Código da transação que será utilizada pelo sistema na digitação da nota fiscal de entrada, para ajustar as diferenças de pesos constantes na nota com os registrados na balança.

Transação Saída Ajuste
Código da transação que será utilizada pelo sistema na digitação da nota fiscal de entrada, para ajustar as diferenças de pesos constantes na nota com os registrados na balança.

Limite % Variação Peso
Valor limite para o percentual de variação de peso informado nas telas de controle de entradas e saídas (F435CCC, F435CST, F460PFO e F435COS).

Utiliza Fracionamento NF Entrada
Indicativo se a rotina de fracionamento de produtos do módulo de estoques deverá ser chamada no fechamento das notas fiscais de entrada.

Valor máximo NF s/ doc. de origem (Contrato/OC)
A consistência de valor máximo sem documentos de origem (Contrato/OC) exibirá a seguinte mensagem no fechamento da nota fiscal de entrada:
Não é permitido fechar Notas Fiscais com valor financeiro acima de ???,??. É necessário que seja via documento de origem (Contrato/OC).
Isso ocorrerá nas seguintes condições:

• Existir valor no parâmetro da filial compras MnfSoc - Valor máximo permitido para notas fiscais sem documento de origem (Contrato/OC);
• A verificação de valor máximo sem documento de origem (Contrato/OC) só poderá ser feita se a Aplicação da Operação, que está na transação dos dados gerais, for diferente de R, O, T, D, B, E, C, F, G, X, A. Se nos dados gerais existir transação de produto, usa-se a de produto, caso contrário, usa-se a de serviço.
• Se a nota fiscal de entrada possuir algum item sem documento de origem (Contrato/OC), a verificação será feita.
• A validação é feita pelo valor financeiro, caso não exista, utiliza-se o valor líquido da nota.

Transação Padrão Saída NFe Acerto
Transação padrão do movimento de saída do estoque gerado a partir de uma nota fiscal de entrada de acerto tipo 9 ou 10.

Excluir Título Previsto OC
Indicativo se deve ser excluído o título de previsão gerado pela ordem de compra, durante o fechamento de uma nota fiscal de entrada via ordem de compra.
Este parâmetro será verificado e caso estiver igual a:

• "S - Sim": os títulos de previsão gerados via ordem de compra serão excluídos
• "N - Não": os títulos de previsão gerados via ordem de compra não serão excluídos
• "P - Perguntar": o usuário será questionado se deseja excluir os títulos de previsão.

Tipo Busca Número OC
Indicativo de como deverá ser a numeração da ordem de compra, conforme a lista:

• N - incrementar a partir do último número;
• A - buscar número livre somente nos processos automáticos;
• M - buscar número livre somente nos processos manuais;
• T - buscar número livre em todos os processos.

Valor Máximo de Retenção de INSS
Valor máximo de retenção de INSS para pessoa física. Veja detalhes em Parametrizações do RPA/NF municipal.

Transação OC via Análise Reposição
Transação padrão para a ordem de compra via análise de reposição.

Enviar OC Anexo
Indicativo se a ordem de compra deve ser enviada com anexo.

• "N- Não";
• "S - Sim": formato Html;
• "P- Sim": formato Pdf;
• "X - Sim": formato Planilha de dados.

Enviar Figuras com HTML
Indicativo se devem ser enviadas as figuras do HTML em anexo ao e-mail nos processo de compras. O envio de anexo no corpo do e-mail só poderá ser utilizado quando o serviço de e-mail utilizado é o SMTP, não funcionando quando o serviço utilizado for MAPI.

Dias Antes Aceita OC
Quantidade em dias, anterior ao atual aceito para data de emissão da ordem de compra.

Tipo Retenção
Indicativo de como será efetuado o cálculo das retenções de impostos (Cofins/PIS/CSLL). Define também a relação com o imposto Outras Retenções:

• "D - Desconsidera": retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções;
• "C - Considera Outras Retenções": como imposto próprio;
• "S - Substitui CSLL / COFINS / PIS": em Outras Retenções;
• "O - Outras Retenções": serão desconsideradas.

Controle Valor Mín. Retenções
Indicativo de onde é feito o controle do valor mínimo de retenção das contribuições sociais (Contas a Pagar ou Compras).

Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete
Tipo de rateio do valor do conhecimento de frete para efetuar movimento de estoque (acerto). O tratamento para todos abaixo é idêntico. Todos devem ser informados obrigatoriamente, lembrando que foram inicializados com: V - Valor Líquido. E podem assumir os valores: V - Valor Líquido (valor total do item, já com descontos, acréscimos e impostos) / B - Valor Bruto (quantidade x a quantidade unitária do produto, sem considerar descontos) / P - Peso / Q - Quantidade.

A única exceção é que no caso dos campos RVLDAR (rateio do valor de arredondamento), RVLOUT (rateio do valor de outros) e RVLENC (rateio do valor de encargos) serão aceitos apenas valor e quantidade pois eles são tratados para produtos e serviços e não faz sentido ratear os serviços por peso.

Tipo de Rateio Valor de Frete
Tipo de rateio do valor de frete para itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Seguro
Tipo de rateio do valor de seguro para itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Embalagens
Tipo de rateio do valor de embalagens para itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Encargos
Tipo de rateio do valor de encargos para itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Outros
Tipo de rateio do valor de outras despesas para itens de produto.

Tipo de Rateio Valor de Arredondamento
Tipo de rateio do valor de arredondamento para itens de produto.

Credita Desconto Suframa
Indicativo se credita o desconto Suframa nas notas fiscais de entrada.

Transação Sol. Compra - Manual
Transação padrão para as solicitações de compra manuais.

Transação Sol. Compra - Produção
Transação padrão para as solicitações de compra via produção.

Transação Sol. Compra - Automática
Transação padrão para as solicitações de compra via processos automáticos.

Controla Descontos 1, 2, 3, 4 e 5
Indicativo se o controle dos descontos 1, 2, 3, 4 e 5 nas ordens de compra e notas fiscais de entrada é feito por item ou pro dados gerais.

Considera Parâmetros das Origens NF Frete
Indicativo se deve ser considerada a parametrização dos itens das notas fiscais de origem no fechamento das notas fiscais de frete para crédito de IPI, ICMS, PIS e COFINS.

Caso a nota fiscal de frete possua uma nota de origem relacionada, ao realizar a valorização de estoque, se existir valor de diferencial de alíquota, esse valor será somado ao valor do movimento de estoque, respeitando a definição desse parâmetro, conforme abaixo:

• "0 - Nunca Considerar": o valor do diferencial de alíquota da nota de frete nunca será considerado no valor do movimento de estoque;
• "1 - Sempre Considerar": o valor do diferencial de alíquota da nota de frete sempre será considerado no valor do movimento de estoque;
• "2 - Perguntar": será realizada uma pergunta ao usuário se deseja considerar o valor do diferencial de alíquota da nota de frete no valor do movimento.

Com o parâmetro definido igual a "1 - Sempre considerar" ou "2 - Perguntar" e na pergunta indicar igual a "S - Sim", as situações tributárias da nota de origem que possui ICMS, PIS e COFINS a recuperar são herdadas para a nota de frete. Se a nota de origem possuir itens com situações tributárias diferentes e que indicam recuperação de ICMS, PIS e COFINS, serão herdadas as situações do primeiro item encontrado.

Consistir Data de Entrada NFE
Indicativo se a data de entrada deve ser consistida na digitação ou no fechamento das notas fiscais. Se o parâmetro for definido igual a "F - Fechamento", o efetivo fechamento da nota fiscal só poderá ser efetuado quando a data de entrada da referida nota fiscal for igual ou menor que a data do sistema.

Realizar retorno das OPs ao fechar nota de entrada
Indicativo se deve realizar retorno das O.Ps ao fechar a nota fiscal de entrada de retorno (tipo 4).

Gera itens por lote
Indicativo se dever gerar os itens controlados por lotes distribuídos na nota fiscal, de acordo com a quantidade de lotes informada na transferência de itens de produto da ordem de compra para a nota fiscal de entrada.

Esta funcionalidade está presente apenas no momento da transferência. Não se aplica a lotes com máscara de auto-incremento. A transferência sempre herdará os lotes da ordem de compra (independente do tipo de máscara do lote). Só fará sentido distribuir os itens na nota fiscal quando houver mais de um lote.

Transação OC para Venda entre Filiais
Transação padrão para geração de ordem de compra (venda entre filiais).

Transação OC para Transferência entre Filiais
Transação padrão para geração de ordem de compra (transferência entre filiais).

Aceita Dev./Ret. Grupo Empresas
Indicativo se poderá ou não informar-se notas fiscais de saída de clientes com código diferente do cliente ligado ao fornecedor, pertencentes porém ao mesmo grupo de empresas.

Exige Reaprovação Contrato
Com o parâmetro ativo igual a "S - Sim", o sistema ao processar o reajuste de contrato, verifica se o contrato encontra-se aprovado e atualiza o mesmo para que o reajuste seja analisado novamente pelo processo de aprovação. 

Desc. Antecipação Histórico Fornecedor
O objetivo deste é levar em consideração os campos % Desconto Títulos (E095HFO.PERDSC), Calcula Desc.Antecipação (E095HFO.ANTDSC) e Tolerância Desc. Antecipação (E095HFO.TOLDSC) na geração de títulos para o contas a pagar, no fechamento da nota fiscal de entrada caso este indicativo esteja igual a "S - Sim". O padrão no sistema é herdar estas informações da condição de pagamento, se existirem. O campo foi inicializado com valor "N - Não".
Sempre que for informado o Percentual de Desconto da parcela da nota fiscal de entrada, será ignorada a busca nas definições do fornecedor, independente da configuração do novo parâmetro, conforme ocorre nos processos de vendas.

Consistir chave eletrônica da nota fiscal
Quando marcado igual a "S - Sim", verifica a chave tanto da nota fiscal eletrônica como do conhecimento de transporte eletrônico.

Estado de inicialização da Ordem de Compra
Servirá para informar ao sistema em que estado as ordens de compra manuais (individual e agrupada) deverão ser criadas, podendo assumir os valores: "PRE - Preparação" ou "ANA - Análise". Também é utilizado pelo Decision Center no processo de Ordem de Compra.

Cancelamento de ordem de compra
Permitir que o usuário possa escolher entre três opções no cancelamento de uma ordem de compra. O valor padrão é a opção 1 - Cancelar Cotação e Solicitação. Opções possíveis:

• Cancelar Cotação e Solicitação: caso o usuário selecione esta opção, as rotinas continuarão realizando as operações que eram feitas até o momento, ou seja, a ordem de compra ficará com situação cancelada (E420OCP.SitOcp =  5). A Cotação vai para finalizada (E410COT.SITCOT = 4) e não pode ser usada novamente porque fica a ligação na tabela E410LCO (ligação com a ordem de compra). A Solicitação permanece em situação Cotação (E405SOL.SITSOL = 1 ), não podendo ser reutilizada.
• Liberar Cotação e Solicitação: caso selecione esta opção, as rotinas atualizarão a situação da ordem de compra deixando em situação cancelada (E420OCP.SitOcp = 5) e serão executadas as seguintes operações:
  • As ligações com a ordem de compra serão excluídas (E410LCO - Ligação com a ordem de compra) e será verificada a procedência da ordem de compra (E420OCP.PRCOCP).
    Sendo igual a 3 - Via Cotação, serão executadas as seguintes operações:
    • A cotação vinculada à ordem de compra terá os seguintes campos atualizados (E410COT - Cotações - Preços dos Produtos e Serviços):
      • Situação da cotação (SITCOT) = 3 - aprovada;
      • Número ordem compra (NUMOCP) = 0;
      • Filial ordem compra (FILOCP) = 0;
      • Hora geração ordem de compra (HOROCP) = 0;
      • Usuário geração ordem de compra (USUOCP) = 0;
      • Data geração ordem de compra (DATOCP) = 0.
    • A solicitação vinculada a cotação terá o campo quantidade aprovada ordem compra (E405SOL.QTDAPR) = 0
  • Sendo a procedência igual a 9 - Via Solicitação de Compra, serão executadas as seguintes operações:
    • Serão excluídas as parcelas vinculadas a cotação (E410CPE - Cotações parcela de entregas)
    • Serão excluídas as cotações (neste caso são cotações automáticas geradas para controle interno)
    • Serão liberadas as solicitações que estão vinculadas a itens da ordem de compra com situação 1 - Aberto Total para que sejam cotadas novamente.
    • Os seguintes campos da tabela E405SOL - Solicitações de Compra (Dados Gerais) sofrerão atualizações:
      • número da cotação (NUMCOT) = 0;
      • quantidade aprovada (QTDAPR) = 0;
      • situação solicitação (SITSOL) = 3 - finalizada;
      • tipo integração (TIPINT) = 4 - aprovado.
• Perguntar: caso o usuário selecione esta opção, as rotinas irão questioná-lo como deve proceder no momento que for realizar o cancelamento da ordem de compra.
  • Esta opção não é considerada quando o cancelamento da ordem de compra acontece no Gestor Senior. Mo momento da integração, não há interação com o usuário e, com isso, apenas as opções "1 - Cancelar Cotação e Solicitação" e "2 - Liberar Cotação e Solicitação" são válidas.

Os tipos "2 - Liberar Cotação e Solicitação" e "3 - Perguntar" somente funcionarão ao proceder o cancelamento pelos dados gerais da ordem de compra.

Estado de inicialização da Cotação de Preço
Informa ao sistema em que estado as cotações de preço manuais (individual e agrupada) deverão ser criadas, podendo assumir os valores: " PRE - Preparação" ou "ANA - Análise".

Considera prev. entrega no agrup da OC via Solic
Padrão de configuração é igual a "N - Não". O objetivo é informar se dentre os campos considerados para agrupamento de itens iguais será adicionada a Previsão de Entrega.

Compensação de títulos na Devolução
O objetivo é indicar se a transação permite a compensação de títulos nas notas fiscais de devolução (tipos 2 e 3).
Se definido igual a "S - Sim", será exibida, ao final do processo, a mensagem Foram gerados títulos no contas à receber referentes a esta nota fiscal. Deseja chamar a tela de baixa por créditos?[Sim,Não]. Em caso afirmativo, será exibida a tela de baixa por créditos do Financeiro F301BAA apenas com os títulos da nota. Este campo por padrão receberá "N - Não". Além do parâmetro deverão ser atendidas a condições:

• O valor financeiro da nota fiscal deverá ser maior do que 0 (zero)e na pasta parcelas da nota fiscal de entrada deverá haver os títulos na Guia;
• A transação utilizada precisa estar integrada com uma transação do contas a receber e o campo Soma para Financeiro deverá estar definido igual a "S - Sim".

Aceita somente dia útil entrega OC
Objetivo é informar se dentre os campos considerados para agrupamento de itens iguais será adicionada a Previsão de Entrega. Padrão de configuração é "N - Não". Nas rotinas de geração automática de ordem de compra, foram criadas consistências para que a data a ser sugerida passe pela seguinte validação: se o parâmetro estiver definido igual a "S - Sim", não aceitará sábados, domingos e feriados (conforme cadastro no CEP do fornecedor), sempre postergando a data de forma a encontrar um dia da semana útil.

Depósito para entrada por transferência
Deverá ser informado qualquer depósito desde que esteja ativo e cadastrado no sistema. Será utilizado no procedimento para a geração de notas fiscais de entrada por transferência a partir de notas fiscais de saída

Estado inicial da nota fiscal por transferência
Estado inicial da nota fiscal de transferência (ESTNFT) no qual poderá ser informado apenas "1 - Digitada" ou " 2 - Fechada". Será utilizado no procedimento para a geração de notas fiscais de entrada por transferência a partir de notas fiscais de saída.
Para parametrizar o estado inicial da nota fiscal por transações, utilize o campo Estado inicial da nota fiscal por transferência na guia Outros da tela Transações de Compras (F001TCP).

Consiste Contrato Abastecimento
Indicativo se deve ser feita a consistência do contrato de abastecimento na geração das compras (cotação e ordem de compras). Opções disponíveis:

• "C - Cotação": a consistência ocorrerá apenas nas telas de cotação;
• "O - Ordem de compra": ocorrerá apenas nas telas de ordens de compra;
• "A - Ambos": ocorrerá tanto para cotação, quanto para ordem de compra;
• "N - Não consiste": nenhuma consistência será feita.

Este parâmetro tem o objetivo de bloquear compras via cotação manual e ordem de compra manual, ou seja não permitir a geração destas. O bloqueio da geração irá ocorrer sempre que houver um contrato de abastecimento com saldo de item, ou seja, caso o usuário esteja tentando utilizar um produto ou serviço que esteja em um contrato tipo 9 (comercial de abastecimento) da empresa/filial ativa, se neste item do contrato existir saldo de quantidade, se o contrato estiver ativo, se consistir quantidade (consiste quantidade = S) e estiver dentro do período de vigência, irá ocorrer o bloqueio, que ocorrerá da seguinte forma:

• Tela F410CEA e F410COS: A consistência ocorre ao tentar cotar o produto/serviço utilizando-se dos botões Cotar e Cotar Agr. após o item estar selecionado;
• Tela F420GOC: A consistência ocorre ao tentar inserir o produto/serviço na ordem de compra, ocorre na saída do campo derivação para os produtos e na saída do campo serviço para os serviços.

Mensagem do bloqueio: Não é possível utilizar este produto/derivação (ou serviço) pois o mesmo está inserido em item de contrato de abastecimento, onde o qual) ainda possui saldo de quantidade para geração de ordens de compra (quantidade utilizada para geração de ordens de compra menor que a quantidade do item do contrato)!

Validar existência da contagem
Indica se deve ser avisado que a contagem já existe ou não ao informar o número da contagem na tela F440CN. Caso a opção seja "N - Não", sempre que informar uma contagem irá incluir na contagem existente os procedimentos informados. Este parâmetro será inicializado com a opção "P - Perguntar".

Trat. defeitos/excedente conferência
Indica se permite tratamento de defeito/excedente na rotina de conferência da contagem F440CNF (veja mais detalhes no ajuda desta tela para os campos abaixo). Os campos abaixo estão diretamente ligados ao campo trat. defeitos/excedentes conferência e ficarão habilitados para receber informação se informada a opção "S - Sim", caso contrário serão limpos e desabilitados:

• Depósito transferência defeito contagem (DepDef);
• Transação defeito contagem (TnsDef);
• Depósito excedente acerto contagem(DepAct);
• Transação acerto contagem (TnsAct).

Substitui data prev ent dos itens da OC
O objetivo é substituir a data de previsão de entrega de todos os itens da ordem de compra (produto e serviço) no momento que for efetuada a última aprovação pendente no controle de aprovação multinível:

• Se o parâmetro estiver igual a "N - Não", a previsão de entrega dos itens de uma ordem de compra se dá pelo resultado do cálculo (data de emissão + prazo de entrega do fornecedor), como já era realizado anteriormente e não há recálculo da data prevista para entrega. Neste caso, o sistema assume a data calculada inicialmente;
• Se estiver igual a "S - Sim", no momento da última aprovação para o documento em questão, o sistema irá alterar a data de previsão de entrega de todos os itens da ordem de compra utilizando a seguinte lógica: (data atual + prazo de entrega do fornecedor).

Utiliza Preço Normal
Indicativo se utiliza preço normal em tabelas de preços de compras.

Fechar Ordens Ana. Rep. Dep. Filial
Indicará se as ordens de compras geradas a partir da tela F211ADA (botão Análise) serão fechadas ao final do processo:

• Estando definido igual a "N - Não", ao final do processamento será exibida a mensagem: "Deseja abrir a tela de fechamento agrupado de ordens de compra?";
• Caso definido igual a "S - Sim", a tela F425FOA será aberta com as ordens de compra carregadas.

Moeda para OC recebimento Mat. Prima
Informar a moeda que será utilizada para definir o preço de balcão utilizado na rotina de controle de entrada/saída via balança. 

Percentual da Moeda OC
Informar o % que será utilizado compor o preço de balcão (preço unitário) aplicado na entrada do caminhão na rotina de entrada/saída via balança. Este campo tem preenchimento obrigatório sempre que for informada uma moeda no campo acima.

Condição Pagamento Fixação
Condição de pagamento padrão a ser aplicado na rotina de fixação de preços (F439FIX).

Transação Fixação
Código da transação a ser aplicada no título gerado para o contas a pagar na fixação no controle de entrada/saída via balança.

Tipo Título Fixação
Código do tipo do título a ser gerado no titulo da fixação para o controle de entrada/saída balança.

Transação Royalty
Código da transação a ser aplicada no título gerado para o contas a pagar na fixação no controle de entrada/saída via balança.

Tipo titulo Royalty
Código do tipo do título a ser gerado no titulo da fixação para o controle de entrada/saída balança.

Utiliza dados bancários fornec. nos títulos da OC
Indicativo de gravação dos dados bancários (banco, agência e conta) na geração dos títulos de previsão da ordem de compra. Será seguida a seguinte ordem:

• Primeiramente serão utilizados os dados informados nas parcelas do documento (no caso da ordem de compra não existe, apenas na nota fiscal de entrada);
• Senão, caso exista algum favorecido ligado nas definições do fornecedor serão sugeridos os dados do favorecido;
• Por último, serão sugeridos os dados informados nas definições do fornecedor.

Gera débitos de comissão na ent de NF devolução
Ao fechar uma nota de devolução com esse parâmetro definido igual a " S - Sim" e as notas fiscais de saída ligadas a nota de devolução em questão geraram comissão, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente e gerará o débito de comissão.

Valor util. atualiz. saldo de contratos nas NFEs
Indicativo do valor que deve ser utilizado para atualizações de saldos de contratos financeiros com saldo (contratos tipo 10).

N.F. Origem dig. nos conhecimentos de transporte
Indicativo se será aceita a ligação de notas fiscais de entrada na situação "1 - Digitada" em notas de tipo "8 - NF Frete/Serviços Agregados. Se estiver igual a "N - Não", ao processar uma nota de frete na tela F000INE será verificado se a nota fiscal de origem está fechada e caso não estiver, o processamento será bloqueado.

Fecha conhecimento transp. no fec. N.F. Origem
Indica se o conhecimento de transporte deverá ser fechado automaticamente quando uma nota fiscal de origem ligada estiver sendo fechada.

Transação Desc. Classificação Entrada
Informar uma transação de entrada de estoque na condição de permitir a movimentação de estoque, da quantidade descontada da classificação que não gera sub-produto informada na guia Classificação, da tela F435CCC. Para que esta movimentação possa ser realizada, deve-se utilizar o parâmetro global  IndMovDsc com a informação igual a "S - Sim".

Agrupar distrib. de Coleta item de OC. existente
No parâmetro, apenas os valores "S - Sim" e "N - Não" poderão ser atribuídos. O padrão será "N - Não" e quando estiver igual a "S - Sim", ao invés da rotina F426CEQ gerar novos itens de ordem de compra no processamento conforme padrão, as distribuições serão agrupadas em um único item de ou das ordem de compra já existente, quando se tratar de um mesmo produto/derivação, sendo que este agrupamento irá ocorrer para os três tipos de ordens de compra possíveis de serem geradas (rota, produtor e transportador).

Gerar Log Tab. Preço Compras
Indicativo se ao alterar informações nos itens de produto das tabelas de preços de compras, o sistema deve ou não gerar LOGs das alterações efetuadas.

Tipo Busca Número Cotações
Indicativo do tipo de busca da numeração de processo de cotações. Poderá receber:

• "N - Normal - Incrementar a partir do último número";
• "T - Buscar número livre em todos os processos".

Herdar as observações das OC para a NFE
Indicativo se o sistema deve herdar as observações das ordens de compra para a nota fiscal de entrada.

Permite Inativar Contrato financ. com títulos
Indicativo se permite inativar um contrato financeiro que possui títulos gerados.

• "N - Não": Permite inativar contrato tipo "3 - Financeiro" e "4 - Financeiro adicional". A situação no contrato estará desabilitada;
• "S - Sim": Será permitido inativar um contrato do tipo "3 - Financeiro" e "4 - Financeiro adicional". Ao inativar um contrato do tipo financeiro será questionado se o mesmo deverá baixar os títulos efetivos ou não.

Exibe pergunta na exclusão de tit. efetivos na OC
Indicativo se o sistema deve ou não fazer o questionamento se o usuário deseja reabilitar ou cancelar a ordem de compra excluindo os títulos efetivos da mesma.

Tratar divergência a menor
Indicativo de tratamento de divergências a menor nas conferências de contagem. Quando igual a "S - Sim", automaticamente desmarca e desabilita a coluna Devolver na tela de conferência e ajusta o item da nota fiscal de entrada para a quantidade efetivamente recebida.

Tratar divergência a maior
Indicativo de tratamento de divergências a maior nas conferências de contagem. Quando igual a "S - Sim", automaticamente desmarca e desabilita a coluna Receber e Ent. Exc. na tela de conferência. A opção Devolver já encontra-se desabilitada quando a divergência é a maior. Não haverá ajuste da nota fiscal original digitada. Não haverá movimento de estoque da entrada de excedente. Será apenas gravado um registro de divergência (E440CDV) informando sobre o fechamento da nota de origem e da não geração da nota de acerto tampouco do movimento de estoque de excedente.

Estado de inicialização da nota fiscal de entrada
Indica se a nota fiscal será gerada com a situação do controle de aprovação (E440NFV.SITAPR) como "PRE - Em preparação" ou "ANA - Em análise". A situação PRE indica que uma nota fiscal de entrada encontra-se digitada, porém ainda pretende-se continuar a digitação e quando finalizado este processo será necessário clicar no botão Liberar, o que alterará a situação de aprovação para ANA. Neste momento o referido botão será alterado para Aprovar e a nota fiscal está apta à aprovação.

Considerar red.base no cálculo do ICMS import.
Indicativo se deverá considerar a redução na base de cálculo de ICMS na notas fiscais de importação.

Manter ICMS OC na NF
Indica se o ICMS do item da NF será mantido com o mesmo valor da Ordem de Compra. Tendo neste campo a informação "N - Não", o ICMS do item da NF terá o mesmo valor das tabelas E009PPE ou E009PPE.

Fornecedor Curso
Indica o fornecedor padrão para a compra de cursos online.

Calcular diferencial de alíquota
Define o cálculo do diferencial de alíquota utilizado em notas fiscais de entrada. Possui as opções:

• "N - Não": o cálculo do diferencial de alíquota não será efetuado;
• "S - Operações de imobilizado, uso e consumo e frete": o cálculo será realizado como atualmente, somente para operações de ativo imobilizado, uso e consumo e frete;
• "T - Todas as operações": a filial irá calcular o diferencial de alíquota para qualquer aplicação da transação, desde que a transação esteja configurada para calcular o diferencial de alíquota.

% Limite Mín. para Calcular Diferencial Alíquota
Percentual de limite mínimo da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual para calcular o valor do diferencial de alíquota. Ao informar um valor para esse campo, não será calculado o diferencial de alíquota (alíquota interna - alíquota interestadual) quando esta diferença for igual ou inferior ao valor percentual informado. O campo ficará habilitado, caso o campo Calcular diferencial de alíquota esteja com o valor igual a "T - Todas as operações".

For. do Simples nacional calc. dif. alíquota
Define se o cálculo do diferencial de alíquota será efetuado para fornecedores do Simples Nacional. Será inicializado com a opção "N - Não". Caso este parâmetro estiver definido igual a "S - Sim" e o fornecedor for do Simples Nacional e não possuir base e valor de ICMS, será calculado um valor de ICMS com alíquota básica para a entrada interestadual (esta alíquota será a que estiver cadastrada no parâmetro do estado do fornecedor na tela F009PPE), tendo como base este valor no momento do cálculo do diferencial de alíquota. Esta situação será aplicada para a nota fiscal de entrada que possuir base e valor de ICMS, utilizando estes valores como base para o cálculo do diferencial de alíquota para fornecedores do Simples Nacional, considerando o parâmetro Calcular diferencial de alíquota.

Valor Máx. Arredondamento
Define qual o valor máximo de arredondamento da nota fiscal de entrada efetuada através do web service. Ao alterar o valor desse campo, é gravado o histórico de alteração na tabela de Compras - Notas Fiscais de Entrada - Histórico de arredondamento (E440HAR).

Forma de Rateio para AFRMM
Este campo define como será realizado o rateio do Valor do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) nas Ordens de Compra e Notas Fiscais de Entrada, sendo que

• "1 - Valor Líquido";
• "2 - Valor Bruto";
• "3 - Peso";
• "4 - Quantidade".

Trans. NFS Dev. Balança
Seu preenchimento será levado ao campo Trans. NFS Dev. (disponível apenas sem a proprietária do Agronegócio), na tela F115COE. Caso não informada segue o comportamento antigo.

Pré-entrada na pesagem (disponível apenas com a proprietária do Agronegócio)
Permite realizar uma pré-entrada na tela F435CCC, antes da pesagem inicial do caminhão. Na tela, ocorrerá os seguinte:

Primeiro o operador realiza o cadastramento dos dados iniciais (campos do cabeçalho);
Depois, essa informação é processada e podem ser efetuadas outras entradas;
Quando necessário, a entrada pode ser reaberta para receber as demais informações (peso inicial, classificação, etc).

Caso este campo seja preenchido com Não, não há o processamento dos dados iniciais, ou seja, a entrada é efetuada com o peso inicial do veículo.

Pós-Saída na pesagem
Disponível apenas com a proprietária do Agronegócio. Caso seja preenchido igual a "N - Não", será possível gerar o Ticket ao finalizar a entrada, dessa forma, o recebimento permanece com a situação 5 - Aguardando Fechamento (pós-saída) e sua manutenção deve feita através da tela F435MDT.
Para/ao preencher o campo igual a "S - Sim":

• Sempre será gerada a Nota Fiscal na tela F435CCC e será possível deixar o documento em situação de pós-saída antes de emitir a nota fiscal;
• O Processo de pesagem poderá ser fechado na tela F435CCC, apenas se o usuário estiver autorizado na tela F099UCP, no campo Permite liberar pós-saída.
• O campo Doc. Emitir Rec. na tela F099UCP deve estar preenchido com Escolhe entre Ticket ou Nota para que a pós saída seja configurada.

Permite múltiplas entradas na Pesagem
Disponível apenas com a proprietária do Agronegócio. É habilitado para preenchimento se o campo Pós-saída na Pesagem estiver igual a "S - Sim", ou seja, na geração de Ticket não é possível realizar múltiplas entradas.
Se for preenchido igual a "S - Sim", permite várias entradas informando a mesma placa, na tela F435CCC.

Agrupar Itens Fixação
Disponível apenas com a proprietária do Agronegócio. Se estiver preenchido igual a "S - Sim", na tela F439FIX, será exibida a Guia Itens Agrupados. Essa guia efetua a simulação de agrupamento de ordens de compra para questões de arredondamentos de preço. Se o campo estiver preenchido igual a "N - Não", a guia para agrupamento de itens não é exibida. Além disso, se o campo estiver preenchido igual a "S - Sim", será habilitada a guia de Notas Fiscais de empresas agrupadas e será possível que pessoas jurídicas efetuem a Fixação de Preços, desde que exista pelo menos uma nota de negociação entre empresas e notas fiscais

Informar NF Produtor Fixação
Disponível apenas com a proprietária do Agronegócio. Se estiver preenchido igual a "S - Sim", na tela F439FIX, serão exibidos os campos abaixo para preenchimento:

• N°. NF Produtor;
  
• Série NF Produtor;
• Data Ent. NF Produtor.

Obrigar Informar NF Produtor
Disponível apenas com a proprietária do Agronegócio. Definição se nas telas F115COE, F115TRF, F435CCC, F435MDT e F439FIX será consistido se foi informado os dados da Nota Fiscal do Produtor. Este possui as seguintes opções:

• "N - Não Obrigar": não impacta no processamento das telas. Esta opção quando selecionada, permite a entrada de cargas de produtores rurais sem a necessidade de notas fiscais;
• "O - Obrigar": obriga que seja informado os dados da Nota Fiscal do Produtor (Chave NFP-e ou Nº da Nota, Série e Data) nas telas descritas;

• C - Obrigar e consistir série: além de obrigar que seja informado os dados da Nota Fiscal do Produtor, consiste se a Série de Produtor informada é válida (segue as regras de validação da SEFAZ).

Observação obrigatória ao cancelar OC
Indicativo se é obrigatório informar uma observação ao cancelar a ordem de compra, através do botão Canc. OC da tela F420APR.

Herdar anexos (Req./Sol./Cot./O.C)
Indica se os anexos são herdados no processo de compra (Requisição, Solicitação, Cotação e Ordem de Compra).

Incluir anexos p/ Ordem de Compra
Indica se o anexo é incluído no e-mail enviado ao Fornecedor pela Ordem de Compra.

Incluir anexos p/ Cotação
Indica se o anexo é incluído no e-mail enviado ao Fornecedor pela Cotação.

Tipo Cálculo DIFA
Permite a escolha do tipo de cálculo DIFA para os tipos "Dupla" (Dif Alíquota, Dif. Valor, Dif. Valor por Regime Fornecedor, Dupla c/ aplicação da diferença de alíq. c/ redução de base de cálculo e C/ desconto do ICMS e alíq. interna por dentro c/ aplicação da diferença de alíq.) ou "Simples".

Caso o tipo "Dupla" seja selecionado, o cálculo do DIFA será diferente ao calcular itens de serviço e produto das ordens de compra e notas fiscais de entrada. Este cálculo é feito conforme a configuração do campo Calcular diferencial de alíquota e o diferencial é o resultado da diferença entre a alíquota interestadual (destacada na nota fiscal de entrada) e a alíquota interna no estado do cliente/comprador.

Descontar ICMS Interestadual da base DIFA
Indicativo se deve descontar o ICMS da operação interestadual na formação da base de cálculo do DIFA. Habilitado somente se o campo Tipo Cálculo DIFA for 1-Dupla Dif. Alíquota, 3-Dupla Dif. Valor ou 4-Dupla Dif. Valor por Regime Fornecedor.

Alíquota Base de Cálculo DIFA
Indicativo de qual alíquota deve ser aplicada na formação da base de cálculo do DIFA. Habilitado somente se o campo Tipo Cálculo DIFA for 1-Dupla Dif. Alíquota, 3-Dupla Dif. Valor ou 4-Dupla Dif. Valor por Regime Fornecedor.

Quantidade máxima de tolerância (Para o Agronegócio)
Este campo define a quantidade (Kg) de diferença de peso permitida entre a nota fiscal do fornecedor pessoa jurídica e o peso apurado na pesagem da balança, no momento de realizar o recebimento de produtos. Veja detalhes na documentação de Recebimento de Produtos > Ajustes no estoque no recebimento de produtos.

Percentual de tolerância(Para o Agronegócio)
Este campo define o percentual de diferença de peso permitido entre a nota fiscal do fornecedor pessoa jurídica e o peso apurado na pesagem da balança, no momento de realizar o recebimento de produtos. Veja detalhes na documentação de Recebimento de Produtos > Ajustes no estoque no recebimento de produtos.

Enviar IE de Produtor Rural
Indica se a inscrição municipal do produtor rural é enviada no arquivo XML das notas fiscais de compra dos tipos "3 - Devolução (NF de Saída)", "7 - NF Geração Manual" e "10 - NF Acerto (NF Saída)".

Exige Lote/Série NFC
Quando esse campo estiver definido igual a "N - Não", faz com que seja possível informar o lote e a série somente ao fechar a nota. Com isso, a tela F000DLS não será aberta após cada inclusão de item na NF, mas sim a tela F000DLA, permitindo informar de uma única vez todos os lotes dos itens inseridos na tela F440GNE. Lembrando que o parâmetro funciona apenas quando a quantidade da NF de entrada for igual à quantidade da NF de saída, caso contrário o sistema faz o processo de recálculo, dessa forma abrindo a tela F000DLS.

Como por padrão o sistema exige a informação de lote e série, isso é útil para casos em que o lote/série do produto só é conhecido no fechamento da nota (por exemplo quando uma pessoa faz o recebimento e outra a conferência). Caso o lote/série tenha sido sugerido via identificador de regras (CPR-440SGLOT01), a tela será aberta com os lotes/séries definidos na regra para conferência.

Soma frete e seguro importação vl. unitário itens
Se este campo estiver preenchido igual a "S - Sim", ao processar a tela Nota Fiscal de Entrada - Valores Diversos (F440VAL), acessada através do botão Valores da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), e calcular os rateios do frete e seguro importação, os valores calculados serão incorporados ao preço unitário dos itens e os valores dos campos Valor Frete Importação e Valor Seguros Importação ficam zerados (no item e nos dados gerais). Esse campo possui abrangência por filial.

Permite reabilitar requisição
Este campo define se será possível reabilitar requisições já atendidas via processo de compra. Além disso, será possível cancelar ou reabilitar a nota fiscal que atendeu a requisição, mesmo que o processo esteja finalizado. Veja detalhes na documentação das telas F207RRP e F440GNE. Seu preenchimento padrão é "N - Não".

Esse mesmo processo é atendido pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, porta ReabilitaCancelaNota, através do parâmetro Reabilitar Requisição.

Valida Vigência Ctr.
Este campo define se o sistema irá validar a vigência de Contratos ao tentar vinculá-los à Ordens de Compra nas telas F435CCC e F460CXO.

• "N - Não": neste caso, é possível vincular uma ordem de compra a um contrato fora da data de vigência;
• "S - Sim": neste caso, ao tentar vincular um contrato fora da data de vigência, será exibida a seguinte mensagem "O Contrato XX não pode ser vinculado pois está fora da vigência".

Emitir contra nota para o Fornecedor Pessoa Física
Por meio deste campo, é possível configurar o sistema para que não gere a contra nota para o Fornecedor Pessoa Física nas seguintes rotinas:

• Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC);
• Compras - Fixação de Preços (F439FIX);
• Transferência entre Produtores (F115TRF).

Por padrão, o campo será inicializado igual a "S - Sim", mantendo o comportamento normal. Caso seja selecionada a opção "N - Não", o sistema irá se comportar como se o Fornecedor fosse uma Pessoa Jurídica, ou seja, emitindo a sua própria nota fiscal de entrada do tipo 1.

Funcionamento Transação para Recebimento de Grãos
Este campo indica qual será o comportamento da transação utilizada na tela (Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC). A rotina funcionará de acordo com as seguintes opções:

• P - Padrão: será mantido o comportamento original do sistema, sem filtros e sem preenchimentos automáticos;
• A - Preenchimento automático: busca como sugestão, a transação a ser utilizada na apresentação dos registros das guias de contratos. Para isso, a rotina obedece a seguinte ordem de busca:
  1. Com o identificador de regras CPR-435TNSFO01 ativo e os parâmetros de regras preenchidos, será atribuída a transação retorno do identificador;
  2. Caso não retorne e o identificador de regras CPR-435TNSFO02 estiver ativo com os parâmetros de regra, será atribuída a transação retorno do identificador;
  3. Caso não retorne, a busca pela transação será avaliada por contrato, desde que possua uma transação vinculada;
  4. Caso não retorne, a busca será feita pelo campo Transação Recebimento Grãos, na ligação fornecedor x produto da tela de Ligações Fornecedor x Produtos Individual (F403FPR).
  5. E por último, caso não retorne a transação, a busca será feita pela configuração da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), campo Transação Recebimento Grãos.
• F- Filtrar Contratos: busca todos os contratos relacionados à transação selecionada. Este campo apresentará os contratos que correspondem à Transação de Recebimento de Grãos, definida na tela (Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC).Para habilitar essa funcionalidade, o campo Funcionamento Transação Recebimento de Grãos da tela de Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), deverá ter o valor F - Filtrar contratos.

Receber Produto Equivalente
Seu objetivo é indicar se a Filial irá receber produtos equivalentes. Será utilizado na rotina de Compra por Princípio Ativo. Por padrão, seu valor é "N - Não".

Transação Recebimento Grãos
Este campo indica como sugestão, a transação que será utilizada ao realizar o recebimento de grãos. Este campo deve ser utilizado quando a transação pelos identificadores de regras não estiver definida, ou quando não houver contratos.

Origem Código Cidade Tributação ISS
Determina como será o preenchimento do campo Código Cidade ISS da tela F440GNE.

• Se estiver definido como 0 - Filial (padrão), será sugerido o código definido no campo Código Cidade ISS do cadastro da filial (F070FCA) logada na tela;
• Se estiver definido como 1 - Fornecedor, será sugerido o código definido no campo Código Rais da tela F008CEP, a partir do CEP do fornecedor da nota fiscal que está sendo gerada.

Afeta a geração do campo CodRai nas seguintes rotinas:

• Compras e Recebimento (F070FCP);
• Agrupada (F440GNE);
• Via Contrato Comercial (F461GNC);
• Via Ordem de Compra Simplificada (F440NOR);
• Web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.

Gera Título Fixação com Valor Integral
Indica se o valor original do título deve ser gerado com o valor integral da fixação ou com o valor líquido, atuando para títulos selecionados do Contas a Pagar e Receber. No parâmetro, apenas os valores S - Sim e N - Não podem ser atribuídos, sendo que o padrão é N - Não (valor líquido).

Permite entrada via balança com ticket sem classificação
Indica se deve permitir a entrada via balança, com ticket sem classificação. Por padrão, seu valor é "N - Não".

Permite Desmembramento de Carga PJ
Indica se haverá o desmembramento do ticket quando a pesagem for maior que a quantidade da nota. Por padrão, seu valor é "N - Não", mantendo o comportamento normal do sistema e, quando definido como "S - Sim", será permitido efetuar o desmembramento da quantidade excedente em um novo ticket.
Esta funcionalidade somente poderá ser utilizada quando o ticket for originário de fornecedor pessoa jurídica.

Pes. deve ser realizada na U.M. estoque produto
Indicativo se a pesagens rotinas de balança deve ser efetuada na unidade de medida de estoque do produto (E075PRO.UNIMED) em vez da terceira unidade de medida do produto (E075PRO.UNIME3).

Transação de emissão de contra nota ICMS diferimento
Permite selecionar as transações do módulo "COF" para a emissão de contra nota em operação com ICMS integral diferido.

Valor base de entrada via balança: indica qual será a base utilizada, caso haja uma diferença de peso entre o recebimento e a nota fiscal do fornecedor, que esteja dentro da tolerância definida. O recebimento será gerado, com base ou pela quantidade das Notas Fiscais, ou pela quantidade líquida da pesagem, conforme preenchido neste campo.

Pes. deve ser realizada na U.M estoque do produto
Este parâmetro define se a pesagem, via telas de entrada e via balança, será feita na unidade de medida de estoque do produto ou se será usada a 3ª unidade de medida do cadastro do produto, seguido de conversão para a unidade de medida de estoque.

• Se estiver marcado como "S - Sim", o sistema entende que a pesagem já está sendo feita na unidade de medida de estoque, então não precisa converter. Não haverá conversão da 3ª unidade de medida do cadastro do produto para a unidade de estoque.
• Se estiver marcado como "N - Não", o sistema entende que a pesagem está sendo feita na 3ª unidade de medida do cadastro do produto, e será necessário converter para a unidade de medida de controle de estoque do produto.