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F460PFO - Contrato de Compra com Participação de Fornecedores

Esta tela tem por objetivo permitir o cadastramento de um contrato do tipo "7 - Somente Entrada via Contrato". Permite ainda o cadastramento dos participantes do contrato, para cada item de produto. Nesta tela é possível além da geração, também a manutenção dos contratos gerados por ela.

Também possibilita o cadastro de Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro, neste tipo de contrato, é possível gerar um título de adiantamento para pagar o produtor.

Nº Interno

Só serão exibidos contratos do tipo 7 (Comercial com Participação),
Quando informado um número de contrato válido do tipo 7 (Comercial com Participação) o mesmo é carregado para permitir a manutenção. Informando 0 (zero), será gerado um novo contrato com numeração automática (incremental) baseada na tabela de contratos.

Guia Dados Gerais

Importante

Para contratos que não exigem aprovação e movimentaram itens ou contratos que exigem aprovação que estiverem em Análise, Aprovados ou Cancelados que movimentaram itens, somente os campos Objeto, Forma Pagto, Motivo e Obs. Motivo ficarão desbloqueados para alteração. Caso houver necessidade de alteração dos mesmos deve-se utilizar o parâmetro global IndAltCtr definido como "S".

Fornecedor
Obs. para o agronegócio: Neste campo informe o produtor rural.

Número
Neste campo pode ser definido um número diferente do número interno para o contrato, caso não seja necessário, o campo é preenchido automaticamente com o número interno. Na tela de recebimento (F435CCC), será exibido o N° Interno para seleção do contrato. Ao consultar o contrato na tela de Consulta de Contratos e Compra (F462CTR) este número será exibido no campo Número Oficial.

Tipo de Valorização
Este campo serve para diferenciar um produto do outro, é utilizado como filtro na Aprovações Multinível de Contratos de Compra (F460APR), Consulta de Contrato de Contrato (F462CTR) e Extrato do Produtor (F439EXT).

Consiste quantidade
Neste campo é possível definir se ao realizar o recebimento do contrato, haverá consistência de quantidade.

Essa configuração é utilizada para que, caso o produtor entregue uma quantidade superior à quantidade definida no campo Quantidade (grade Produtos), a quantidade excedente não busque as configurações do contrato (como preço, taxas, acréscimos, descontos, divisão entre fornecedores participantes, transação, etc.), mas sim as configurações padrões para o produto.

O item da quantidade excedente pode ser agrupado à nota fiscal de recebimento do contrato, porém isso só ocorrerá se os itens atenderem aos requisitos de agrupamento. Veja detalhes no Manual de Processos do Agronegócio, em Contratos com consistência de quantidade > Requisitos de agrupamento.

Importante

Se os campos Baixa Saldo e Consiste quantidade estiverem preenchidos com Não, não será possível inserir novos fornecedores, ao gerar a entrada na tela F435CCC.

Quando o contrato estiver com "N" (não) e for alterado para "S" (sim), não será permitida a alteração do campo se no contrato possuir algum item com quantidade utilizada maior que a quantidade do contrato. Será apresentada uma mensagem informando quais os itens do contrato que estão nesta situação.

Contrato prioritário recebimento
Este campo indica se o Contrato terá prioridade sobre outro contrato do mesmo Fornecedor, ao dar entrada do produto no Recebimento (F435CCC). O identificador de regras CPR - 435DOCTR01 também pode ser utilizado para definir a prioridade de contratos exibidos na tela F435CCC.

Caso o campo Contrato prioritário recebimento esteja preenchidos com Não, será possível realizar o recebimento sem marcar o contato.

Caso o campo Alterar Contrato, da tela F099UCP, esteja preenchido com "Sim", será possível não marcar este contrato prioritário no Recebimento.

Contrato prioritário pagamento dívida
Se este campo estiver marcado com "Sim", ao Fixar o preço na tela F439FIX, caso haja título vencido (contas a receber duplicadas/outros ou contas a pagar adiantamento) e a ordem de compra estiver vinculada ao contrato, o valor da ordem de compra será compensado com o título vencido, ou seja, o valor da ordem de compra não será recebido pelo produtor.
Ao selecionar a ordem de compra os títulos serão marcados automaticamente.

Baixa Saldo
Apenas para a proprietária do Agronegócio. Este campo define se ao realizar a entrada do contrato, na tela F435CCC, será possível inserir novos com participação ou sem participação no contrato. Este campo não influencia para os fornecedores cadastrados no contrato.

Se estiver preenchido com Não, o saldo do contrato não será baixado, ao realizar o recebimento do produto será possível preenche 0 (zero) na participação do fornecedor adicionado.
Dessa forma, será gerada uma ordem de compra a parte para a quantidade do fornecedor.
Esta ordem de não terá às características do contrato. O campo Consiste quantidade deve ser preenchido com Sim. Caso ele seja preenchido com Não, não será possível inserir novos fornecedores, ao gerar a entrada na tela F435CCC.
Se estiver preenchido com Sim, o saldo do contrato será baixado, ao realizar o recebimento do produto. Dessa forma, será gerado um novo item na ordem de compra a parte para a quantidade do fornecedor, com as configurações do contrato (preço, impostos, taxas, etc).

Importante

Veja como ocorre essa consistência na documentação de Fornecedores.

% Variação Peso
Este serve para informar as impurezas que possam constar no produtor. O percentual pode ser alterado no Recebimento (F435CCC).

Código fator de correção
Não utilizar o fator de correção no contrato que será utilizado no controle de recebimento via contratos com classificação (F435CCC).

Moeda
Este campo sugere a moeda padrão para a grade de produtos.

Aplicação
Este campo serve como forma de agrupar contatos, é utilizado como filtro na Aprovações Multinível de Contratos de Compra (F460APR), Consulta de Contrato de Contrato (F462CTR) e Extrato do Produtor (F439EXT). As aplicações são cadastradas na tela de Aplicações do Contrato de Compra, em Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aplicações (F460APL).

Vigência do contrato
Não existirá controle de vigência, enquanto a situação do contrato "SITCTR" estiver ativa, será possível atendê-lo, fica por conta da empresa a Inativação do contrato.

Data de vencimento dos títulos
Esta informação gera a data de vencimento dos títulos das notas fiscais de entrada. Esta data é opcional, mas ao ser informada deve estar entre o período da vigência do contrato (caso informado) e ser maior que a data atual. Para que as notas fiscais gerem as parcelas se baseando na data disponibilizada, a transação sugerida para a nota deve estar configurada para ter tipo de recebimento igual a "compra imediata".
Ao informar uma condição de pagamento que possua mais de uma parcela (título), a geração dos títulos é baseada no vencimento do título informado no contrato.

Condição Pagto.
Esta condição de pagamento é utilizada quando o Recebimento for de compra imediata.

Forma Pagto.
Permite selecionar a forma de pagamento para o contrato de compra.

Conta Fornecedor
Apenas para a proprietária do Agronegócio. Neste campo podem ser selecionada uma contra bancária para pagamento do título ao produtor. O campo lista as contas cadastradas para o fornecedor na tela F095BAN.

Transação Produtos
São aceitas apenas transações de ordem de compras, pois em processos futuros este tipo de contrato será utilizado para geração de ordens de compra. A transação preenchida neste campo será sugerida nos campos da grade Produtos e Fornecedores Participantes.

Para o agronegócio: este campo pode ser preenchido neste momento com a transação que define o tipo de entrada: Compra Imediata, A Fixar ou A Depósito.
Se for preenchida com uma transação de compra imediata, o campo Gera Financeiro será exibido e poderá ser preenchido com Sim, dessa forma, o contrato será caracterizado como Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro.

Safra
Ao preencher este campo, na entrada via balança (F435CCC), a Safra deve ser informada também, pra que o contrato seja exibido. O cadastro da Safra é feito na tela F113SAF.

Permitir baixa grupo empresa/familia
Para que este campo esteja habilitado para edição, é preciso que o fornecedor informado esteja parametrizado para um grupo de empresa/família. Isso é feito na tela F095CAD.

Observação

Ao processar o contrato, o identificador de regras CPR-460PFOBXGE recebe várias informações do contrato e retorna se deve permitir ser baixado por grupo empresa/família.

Gera Financeiro
Este campo é exibido apenas se o campo Transação Produtos for preenchido com uma transação de Compra Imediata. Ele define:

Se os valores de taxas (não geradas em título) devem ser calculados e descontados do valor líquido do contrato,
Se os valores de taxas geradas em título devem ser calculadas,
Se os Royalties devem ser calculados e descontados do valor líquido do contrato,
Se os valores de Senar e Funrural devem ser calculados e adiantados sobre o valor líquido do contrato,
Se deve gerado título a pagar para o produtor, ao processar o contrato, referente a quantidade de compra imediata.

Se este campo estiver preenchido com Sim, não será possível informar mais do que um fornecedor participante no contrato.

Caso este campo esteja preenchido com Sim e o a transação seja de Compra Imediata, o contrato será caracterizado como Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro.

Este campo pode ser visualizado apenas com a proprietária de Agronegócio (ECCC ou SRPR).

Motivo
Este campo pode ser preenchido com um motivo cadastrado na tela F021MOT, com Aplicação Motivo igual a "99 - Todos".

Guia Produtos

Nesta guia deve(m) ser informado(s) o(s) produto(s) que serão contemplados no contrato entre fornecedor e empresa. A partir do momento que o produto do contrato é utilizado (movimentado) ele estará desabilitado para alterações na grade. Para o campo Qtd. Contratada existe a possibilidade de definir o parâmetro global AltQtdCtr igual a "S", permitindo assim a alteração do mesmo.

Royalties

Estes campos são exibidos apenas para a proprietária do Agronegócio.

Os Royalties são exibidos para serem informados no contrato que gera financeiro (Gera Financeiro = Sim) quando o produto contemplado pelo contrato possui cobrança de Royalties configurada. Veja o processo completo de parametrização para a cobrança de Royalties aqui.

Valor Crédito Quantidade Crédito
Quantidade de crédito de Royalty que o produtor possui. Neste campo, não é possível informar quantidade de créditos maior que a quantidade total dos produtos do contrato, quando se tratar de contrato com participação de compra imediata.

Protocolo
Informe o Número do protocolo de crédito de Royalties.

Fornecedor
Código do fornecedor para o qual será gerado o título do Royalty. A sugestão é automática, assume o que esta definido na tela F071CTR no campo Fornecedor, porém poderá ser informado outro código de fornecedor.

Grade Produtos

Transação
Esta transação será utilizada ao gerar a ordem de compra na tela (F435CCC).

UM
Este campo exibe a unidade de medida do produto preenchida no campo Unidade Medida (Estoque), da tela de Cadastro de Produtos (F075PRO).

Os produtos utilizados para o agronegócio devem possuir no seu cadastro (F075PRO) a 3ª Unidade Medida, pois esta característica é obrigatória nas rotinas de Balança (Controle de Entradas e Saídas, tela F435CCC).
Esta unidade de medida não pode ter mais do que três casas decimais. Para isso, o campo Quantidade Decimais do cadastro da U.M. (F015MED ou F015UMA) não pode ser maior do que três.

Além disso deve existir a conversão apropriada entre as Unidades de Medida no sistema.

Lote Fab.
Este campo fica habilitado para preenchimento, caso a origem do produto tenha o campo Controla Lote preenchido com "Sim", na tela Origem de Produto (F083ORI)

Quantidade
Este campo define a quantidade de produto a ser atendida pelo contrato, além de controlar a quantidade depois da alteração.
A Quantidade é o resultado do campo Qtd. Contratada subtraído do valor do campo Qtd. Cancelada (Qtd. Contratada menos a Qtd. Cancelada). Já a Qtd. Aberta é resultado da subtração Quantidade menos Qtd. Utilizada.
Não será possível zerar este campo ao realizar a alteração de dados do produtos (a alteração pode ser feita perante configuração do parâmetro global IndAltCtr, desde que não seja um contrato financeiro).

Tabela de Preço
Neste campo é possível selecionar uma tabela de preços de compras cadastrada na tela F082GTP, através do preço definido na tabela de preços o campo Preço Unitário desta tela é preenchido automaticamente.

Preço Unitário
Neste campo deve ser preenchido o preço unitário a ser utilizado nas notas de entrada e ordens de compra. Este campo tem preenchimento obrigatório.

Seu uso varia de acordo com o contrato, caso seja um Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro, o preço do produto será buscado deste campo. Caso não, o uso do campo varia de acordo com a moeda a utilizada:

Se a moeda for igual a moeda da empresa, o valor deste campo será usado na geração das notas fiscais de entrada, aplicando o % da Moeda OC (F070FAM) apenas nas notas simbólicas, desde que não haja valor de Preço Mínimo (F070FAM). Se houver, é aplicado o preço mínimo;
Se a moeda definida no contrato for diferente da moeda da empresa, este campo será usado:
- Como valor para gerar as ordens de compra de entrada de mercadorias,
- Como multiplicador do valor da cotação da moeda, ao preço unitário da notas de recebimento e fixação. Veja detalhes na documentação de Moeda do contrato.

UM Fornecedor
Neste campo é preenchida automaticamente a unidade de medida cadastrada para o produto e fornecedor na tela F403FPR, campo Unidade de Medida.

Qtde. UM Fornecedor
Este campo apresenta a quantidade do contrato convertida para a unidade de medida do fornecedor.

% Desconto e Valor Desconto
Nestes campos pode ser preenchido um percentual ou um valor de desconto que será aplicado da seguinte forma:

Se o Contrato tem o campo Consiste Quantidade preenchido com "Sim", o desconto é considerado apenas para a quantidade estipulada em contrato.
Em uma Entrada para depósito, apenas a ordem de compra possuirá os valores de desconto, a nota fiscal não.
Em uma Entrada de compra imediata, a ordem de compra e a nota fiscal consideram o desconto.

Usa Moeda Classif.
Se este campo estiver preenchido com "Sim", a moeda utilizada para formar o preço será baseada no cadastro da tela de Item de classificação X Moeda (F113IXM), com isso o preço será baseado na classificação do produto, preenchida na entrada. Veja o processo de Definição de Preço de acordo com a classificação do produto.

Mesmo que haja preenchimento no campo Moeda/Ind. Preço, ele será desconsiderado, se este campo estiver com "Sim".

Moeda/Ind. Preço
Neste campo pode ser definida uma Moeda a ser utilizada, neste caso, o preço do produto será de acordo com a Cotação da Moeda definida, desde que ela seja diferente da moeda da empresa. Veja o processo de Preço no Contrato, para mais informações.

Caso utilize a cotação por hora, é preciso que o campo Utiliza Índice Moeda por Hora Multimoeda, da tela Cadastros > Empresas > Cadastro (F070EMP), esteja preenchido com "Sim"

Valor Cotação
Neste campo pode ser informado manualmente um valor para a cotação da moeda, este valor é considerado prioritário sobre o valor da cotação da moeda por hora ou por índice na fixação de preços (F439FIX). Na entrada de produtos (F435CCC), ele não é considerado. Veja sua aplicação na documentação de Preços com Contrato.

Observação
Seu preenchimento é considerado, apenas se a moeda for diferente da moeda da empresa.

Data Cotação
Este campo pode ser preenchido com uma data de cotação da moeda por hora ou por índice a ser considerada ao gerar o recebimento. Caso este campo não tenha preenchimento, será considera a data atual de geração da entrada e posteriormente, da fixação.

Projeto
Neste campo pode ser preenchido o número do projeto, o rateio será buscado de acordo com o projeto preenchido e será levado para a item da ordem de compra, quando ela for gerada.
Os projetos são cadastrados na tela Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Projetos (F615PRJ).

Fase Proj.
Ao selecionar um projeto,é possível preencher este campo com a fase correspondente. As fases dos projetos são cadastradas na tela de Situações de Projetos (F615SPJ).

Conta Financeira
Neste campo é possível informar uma conta financeira para o rateio.

Conta Contábil
Neste campo é possível informar uma conta contábil para o rateio.

Centro Custo
Neste campo é possível informar o centro de custo para o rateio.

Qtd Utilizada
Este campo exibe a quantidade de produto que já foi atendida pelo contrato.

Qtde. Aberta
Quantidade disponível para ser utilizada, que ainda não foi atendida pelo contrato. É o resultado da Quantidade menos a Qtd. Utilizada.
Caso este campo esteja negativo, significa que já foi recebido do item mais que a Quantidade informada pelo contrato. Isso é possivel apenas se o contrato não controla quantidade (campo Consiste Quantidade na guia Dados Gerais igual a "Não").
Caso o contrato Consista Quantidade, não será possível zerar este campo, ao realizar a alteração de dados do produtos (a alteração pode ser feita perante configuração do parâmetro global "IndAltCtr").

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.

Observação

Este campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.

Qtd. Contratada
Este campo armazena a quantidade original informada no contrato, sem alterações.

Em itens sem movimentação:

Na inclusão de itens:
Ao informar a Qtde. Contratada e se o campo Quantidade estiver vazio, este receberá automaticamente o valor da Qtde. Contratada. O inverso também ocorre.
Se a Quantidade for alterada e a Qtde. Contratada for igual ao valor anterior da Quantidade, a Qtde. Contratada será atualizada para o novo valor de Quantidade.
Na alteração de itens:
A alteração de itens funciona da mesma forma que na inclusão descrita acima.
Na exclusão de itens:
A exclusão do item é permitida.

Em itens com movimentação:

Se o parâmetro global IndAltCtr estiver configurado como "S - Sim", é permitida a alteração do contrato e de seus itens mesmo após movimentações. Caso o parâmetro esteja configurado como "N - Não", somente os seguintes dados poderão ser alterados no contrato:
Em Dados Gerais: Objeto, Situação, Motivo e Descrição do Motivo.
Em Itens: Qtde. Cancelada.
Com o parâmetro IndAltCtr igual a "S - Sim", os campos poderão ser alterados da mesma forma que a alteração sem movimentação mencionada acima.
Não será possível zerar este campo durante a alteração de dados do produto. A alteração desse campo só pode ser feita mediante configuração do parâmetro global AltQtdCtr.

Qtd. Cancelada
Este campo pode ser utilizado caso deseje não realizar mais movimentos.

Crédito Royalties
Este campo é preenchido automaticamente com o valor de crédito de royalty para o produto. O valor de crédito é informar no cabeçalho da guia Produtos. É possível cadastrar um valor de crédito por contrato.
Caso haja mais de um produto que tenha cobrança de royatlies, o valor de crédito será rateado entre os produtos. Sendo que o primeiro produto usa a quantidade de crédito necessária para suprir o desconto de royalty e assim por diante até finalizar o valor total de créditos.