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F460APR - Aprovações Multinível de Contratos de Compra
Tela destinada às aprovações de contratos para empresas que fazem uso da rotina de aprovação multinível. Caso haja Contratos de Compra Imediata com geração de financeiro (F460PFO) pendentes de aprovação, o título a pagar é gerado apenas quando o contrato estiver com situação APR - Aprovada.
Mobilidade
O Aplicativo Gestor Senior possui rotinas de aprovações multiníveis que oferecem agilidade e facilidade na aprovação de Contas a Pagar, Contratos de Compra, Cotações, Notas Fiscais de Entrada, Ordens de Compra, Pedidos de Venda, Requisições de Compra e Solicitações de Compra realizadas no sistema.
Para saber mais sobre o Gestor Senior, acesse nosso site. Caso queira instalar e configurar essa funcionalidade, consulte a documentação do aplicativo.
Campos
Operação
Seleção da operação a ser efetuada.
Fornecedor
Seleção dos fornecedores dos contratos de compra.
Filial
Seleção do código da filial. Campo sujeito às configurações do SGU (sistema gerenciador de usuários) para o usuário ativo, ou seja, somente estarão disponíveis as filiais liberadas para o mesmo.
Contrato
Seleção dos contratos de compra.
Emissão
Período em que os contratos de compra foram gerados.
Cont. Aprovação
Seleção da situação do controle de aprovação dos contratos de compra.
Fabricante
Seleção do fabricante.
Grupo Comercial
Código do agrupamento comercial.
Aplicação contrato
Este campo tem o objetivo de filtrar a informação preenchida no campo
Aplicação, localizado na guia Dados Gerais da tela
F460CTR e F460PFO, e transferi-la para a grade "Contratos".
Observação
Este campo só terá funcionalidade para a rotina de aprovação multinível 15 - Contrato de Compra.
Observação do Motivo
Observação do contrato de compra correspondente ao campo E460CTR.ObsMot.
Colunas
Total Acr
Valor total de acréscimo financeiro de todos os itens do contrato.
Vlr. Contrato
Valor do contrato sem os acréscimos financeiros.
Vlr. Tot. Moeda Empresa
Valor do contrato na moeda da empresa.
Botões
Apr.C.Custo
Torna a consulta referente ao usuário aprovador seja mais específica.
Atualmente a rotina apresenta a aprovação do usuário a qual é necessária, porém
não existia o detalhamento do que efetivamente competia a ele referente ao
relacionamento com centro de custos. Através deste botão teremos acesso a tela
de consulta detalhada F000SMC.
Sit.PRE(4)
Tem por objetivo que o usuário possa voltar ao
documento em questão (posicionado na grade de aprovação) para a situação "PRE -
Em preparação". Não será verificado se algum usuário já aprovou ou cancelou
alguma aprovação, o fato é que o controle de aprovação multinível será
descartado e será recriado novo controle de aprovação, inicializando a situação
para "PRE - Em Preparação".
Canc. Contrato
Altera as aprovações multinível para reprovado e inativa o contrato de compra, reprovando a aprovação. Esse botão tem a mesma funcionalidade da reprovação efetuada quando utilizado o aplicativo Gestor Senior. Para habilitar essa funcionalidade é necessário ativar o parâmetro global PerRepCoc através da tela F000PGS.
Importante
Para todos os tipos de contratos, será executada consistência impedindo a alteração da situação da aprovação multinível quando o contrato já foi utilizado em uma ordem de compra. Para contratos do tipo "7 - Contratos de Compra Com Participação de Fornecedores", também será verificado se o contrato já foi utilizado no controle de Entrada e Saídas. Caso houver a necessidade de não ser executada a consistência, pode-se parametrizar o parâmetro global ConDesCtr.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| ConDesCtr | Indicativo se ao voltar a aprovação multinível de um contrato de compra para situação "Em Preparação", será executada a consistência de utilização do contrato em alguma ordem de compra. |
| PerRepCoc | Indicativo se o botão Canc. Contrato fica vísivel nesta tela. |
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