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F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
Esta tela permite digitar notas fiscais de entrada via ordens de compra, notas fiscais de saída ou de forma manual. Serão sugeridos os dados padrões oriundos dos cadastros e tabelas para o cálculo dos impostos, títulos e parcelas no contas a pagar, bem como atualização dos estoques. Tanto os dados sugeridos quanto os cálculos efetuados são passíveis de alteração manual, visto que por conta de critérios de arredondamento poderá haver divergências entre os valores apresentados pela nota fiscal impressa pelo fornecedor.
Em relação ao comportamento de arredondamento de preço da Nota Fiscal de Entrada, temos dois, os quais:
- Se o parâmetro global DecEmpLic estiver definido como "S - Sim", o sistema considerará as casas decimais definidas no cadastro de empresa para realizar o arredondamento.
- O sistema busca o tipo de acerto que será feito no valor bruto, sendo "A - Arredondar" ou "T - Truncar".
A busca é feita em 3 pontos do sistema e, caso não haja nada configurado em um cadastro, tenta buscar no próximo:
- Cadastro do fornecedor no campo Tipo Acerto (arredondamento) previdenciário;
- Se for varejo, busca na tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR) pelo campo Arredondar/Truncar;
- Via identificador de regras CPR-095TIPAC01.
Importante
- Se o sistema estiver parametrizado para a geração do Bloco K, algumas consistências e bloqueios podem ser realizadas nessa tela para garantir a geração correta do arquivo conforme o guia prático. Confira essas consistências na tela Parâmetros e consistências da empresa (F070ECN)
- A tela pode ser aberta pelo botão Nota Fiscal da tela Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR)
- Na geração de Nota Fiscal relacionada aos impostos do agronegócio, caso haja a falta de parametrização, o processo será interrompido com uma mensagem de erro, onde não será permitido a geração de Nota Fiscal de Entrada com impostos que não foram identificados e nem calculados
Processos
- Abatimento contrato tipo 10
- Ajuste de balança
- Aprovação multinível
- Cálculo da FCI
- Código do Bem Nacional
- Integração com WMS WIS
- Devolução de fornecedor estrangeiro diferente do cliente da NF de saída
- Devolução para cliente padrão
- Diferencial de alíquota
- Enquadramento de IPI
- Nota fiscal de retorno do industrializador no processo de conta e ordem
- Geração de controle de retenção IRRF por dia
- Geração nota fiscal de saída via nota fiscal de entrada
- Geração de manifesto do destinatário no fechamento da nota fiscal de entrada
- Geração do dispositivo fiscal para impostos agro
- ICMS Antecipação
- ICMS Desonerado
- ICMS Diferido
- ICMS Simples Nacional
- ICMS Substituto Destacado para Devolução
- Nota fiscal de importação: valores de frete e seguro no preço unitário
- Nota fiscal de Produto Rural com ATR
- Nota Fiscal Eletrônica do Ouro
- Operações para registrar nota fiscal de entrada
- Processo de licitação
- Processo de reabilitação de nota fiscal no Gestão de Lojas
- Produto controlado por lote
- Rateio valor conhecimento de frete
- Recebimento de Nota Fiscal de Entrada com Produtos Equivalentes
- Redução do ICMS na base de PIS/COFINS
- Redução de ISS
- Retenção de INSS
- Rotina de múltiplos volumes
- Sugestão de códigos de situação tributária
- Valores de ICMS e IPI efetivamente creditados
- Valorização de produto beneficiado
- Valorização de séries
- Vínculo CT-e complementar
- Impostos: Programas de incentivo ao algodão na Bahia
- Processo de Título Previsto
Integração com Varejo
Quando o módulo for Varejo: caso se trate de uma transação de Remessa Simbólica Venda Futura ou de Anulação Entrega Futura que não tenha movimentado estoque, o sistema irá gravar as notas fiscais de compra/venda. Para isso, os dois tipos de transação devem estar configurados na guia Naturezas de Operação, da tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR).
Ao utilizar o Controle de Verba de Compra das Filiais juntamente com a integração do módulo Retaguarda do Gestão de Lojas, é necessário preencher o campo Natureza Gasto nas parcelas ao gerar uma nota fiscal de compra com integrações para o financeiro. Caso ele não seja preenchido, o sistema apresentará a mensagem É necessário informar a Natureza de Gasto nas parcelas, pois a empresa está utilizando o controle de verba.
Integração com Gestão de Armazenagem | WMS Senior
Caso seja utilizada a opção Cancelar em vez de Excluir no Controle Nota Fiscal do Gestão de Armazenagem | WMS Senior, a nota fiscal é reaberta no ERP. Porém, caso você queira fechar novamente a nota fiscal para enviá-la ao Gestão de Armazenagem | WMS Senior, é preciso utilizar a opção Excluir no Controle Nota Fiscal.
Tag exportInd em operações de devolução de exportação
Ao gerar uma nota fiscal de entrada por devolução (tipo 3) a partir de uma nota fiscal de saída, o sistema gera, internamente, um registro de nota fiscal de saída do tipo 0 para gerar o .XML. Quando esta devolução tratar-se de uma devolução de venda de exportação indireta, identificada através do CFOP 3.503 da nota de devolução e pela natureza da exportação da nota de venda que está sendo devolvida (E140IPV.NatExp), o .XML gerado pela nota fiscal terá o grupo detExport/exportind com as seguintes informações:
- nRE: número do registro de exportação da nota fiscal de venda que está sendo devolvida (E140IPV.NumRde);
- chNFe: chave eletrônica da NF-e de venda de exportação indireta (E140IDE.ChvDoe) que está sendo devolvida;
- qExport: quantidade da mercadoria que está sendo devolvido na mesma unidade de medida de comercialização da venda de exportação indireta (esta informação é a quantidade do item da nota de devolução).
Geração das tags CNPJ ou CPF no grupo de Grupo Informações do Transporte
Para a modalidade do Frete diferente de 0, 1, 2 , 3 ou 4, o CNPJ/CPF do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ/CPF do Remetente.
Exceção:
Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do emitente for igual ao CNPJ/CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis, conforme Tabela CFOP:
- 1.651, 1.652, 1.653, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 2.651, 2.652, 2.653, 2.657, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 3.667, 5.651, 5.652, 5.654, 5.655, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.666, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654, 7.667.
Se a diversidade de leiautes, lançamentos manuais e inconsistências no recebimento de notas de serviço são alguns dos seus problemas, conheça mais sobre a solução de Recebimento de NFS-e da Senior.
Campos
Tipo
Tipo da Nota Fiscal de Entrada.
- "1 - NF Entrada": notas fiscais normais com geração a partir da ordem de compra ou de forma manual;
- "2 - Devolução (NF do Cliente)": nota fiscal de devolução que obriga a informar o número da nota fiscal. Permite informar a nota de saída para gerar a entrada;
- "3 - Devolução (NF de Saída)": utilizado quando a mercadoria foi devolvida junto com a própria nota que foi emitida. Neste caso, o Gestão Empresarial | ERP gera, automaticamente, uma NF de Entrada no módulo de Vendas para registrar essa entrada no estoque. Não é necessário informar o número da NF de entrada, pois essa será gerada pelo ERP. Esta nota terá que ser impressa neste módulo, através da rotina Emite/Cancela;
- "4 - Retorno (Industrialização)": permite utilizar como base, uma nota fiscal de saída e/ou uma ordem de compra (OC) de serviços gerada pelo módulo Produção ou Comercial. Caso seja informada uma ordem de compra, será feita a respectiva atualização da Ordem de Produção (OP) que gerou esta ordem de compra (número da NF na tabela O.P./O.S. - Controle de Remessa/Retorno Serviços Terceiros (E900SET)). Caso não seja informada ou não tenha sido gerada a OC via Produção, essa atualização não será efetuada;
- "5 - Retorno (Outros)": semelhante ao tipo "4 - Retorno (Industrialização)". A única diferença é que não verifica a integração com o módulo da Produção. Este tipo é utilizado para qualquer outra forma de retorno com ou sem ligação com a nota fiscal de saída;
- "6 - NF Produtor": rotina especial para produtores rurais que não emitem nota fiscal. Neste caso, é levado em consideração o cálculo do Funrural e feita a geração da NF de Saída no módulo Vendas, semelhante ao tipo "7 - NF Geração Manual".
Deverá ser gerada obrigatoriamente a partir de uma ordem de compra. A integração com o estoque pode ser feita na OC ou na NF; - "7 - NF Geração Manual": utilizado quando é necessária uma geração da nota fiscal tanto para entrada quanto para saída. Semelhante ao tipo "6 - NF Produtor", porém, sem o cálculo do Funrural.
Os tipos "6 - NF Produtor" e "7 - NF Geração Manual" vão consumir um número na sequência das notas fiscais de saída; - "8 - NF Frete/Serviços Agregados": utilizado quando o valor da nota fiscal de entrada necessita ser rateado proporcionalmente aos valores de entrada das NFs de origem. Neste tipo de nota é feito o relacionamento da nota fiscal que está dando entrada com as respectivas notas que já deram entrada anteriormente. O Gestão Empresarial | ERP gera movimentos de estoques complementares com quantidade igual a zero, para agregar o valor dessa nota aos valores de estoques gerados pelas notas de origem. Se essas notas forem relacionadas às notas de saída, não será gerado movimento de estoque;
- "9 - NF Acerto": utilizado para geração de valores complementares de impostos (máquina de escrever);
- "10 - NF Acerto (NF Saída)": semelhante ao tipo "9 - NF Acerto", porém, fazendo uso da numeração sequencial da série das notas fiscais de saída. Gera entrada e saída simultaneamente;
- "11 - Transferência entre Empresas/Filiais: utilizado para emissão de notas fiscais de transferência entre empresas e/ou filiais. Permite gerar uma nota fiscal de entrada numa empresa/filial a partir de uma nota fiscal de saída de outra empresa/filial. Além disso, as notas de entrada desse tipo foram habilitadas para que possam gravar valor de ICMS sem possuir base.
Tipos de notas fiscais permitidos
Recomenda-se aos clientes que utilizem a rotina de devolução com frequência a criação de índices nas tabelas E440IPC e E440ISC através dos campos de ligação com itens de notas fiscais de saída conforme segue: E420IPO.EMPNFV, E420IPO.FILNFV, E420IPO.SNFNFV, E420IPO.NUMNFV, E420IPO.SEQIPV e E420ISO.EMPNFV, E420ISO.FILNFV, E420ISO.SNFNFV, E420ISO.NUMNFV, E420ISO.SEQISV.
CNPJ/CPF
Código do registro do fornecedor no cadastro nacional de pessoas jurídicas ou físicas. O fornecedor pode ser informado através deste campo, porém, se na tela F070FCP o campo CNPJ/CPF Repetido estiver definido como S e houver mais de um registro com o mesmo código, retornará o primeiro encontrado conforme a ordem de gravação no banco de dados.
Observação
Quando o parâmetro Obter a pessoa usando a Identificação Fiscal em vez do CPF/CNPJ, no subgrupo Gerais do grupo Comercial da tela Parâmetros de Integração (F191CPT), estiver definido como Sim, o campo CNPJ/CPF fará a pesquisa pelo número de Identificação Fiscal e não pelo CNPJ ou CPF do cliente.
Cliente
Código do cliente. Registros gravados na tabela E085CLI. Habilitado somente nas operações de devolução, retorno, geração manual e frete/serviços agregados.
Fornecedor
Código do fornecedor.Registros gravados na tabela E095FOR.
Nota Fiscal
Número da nota fiscal. O número é informado pelo usuário, exceto os tipos 3, 6, 7 e 10 que são numerados pelo sistema com base na numeração da série das notas fiscais de saída.
Série
Série fiscal para geração da nota fiscal. Registros gravados na tabela E020SNF.
Opções
Opções aplicadas às notas fiscais fechadas:
- Reabilitar Nota
Retorna a nota fiscal para a situação 1 - Digitada, exceto se a mesma tiver sofrido um processo de devolução/retorno ou tenha gerado um registro junto a série de notas fiscais de saída e este tiver sido impresso.
Ao reabilitar uma nota fiscal de entrada de retorno tipo 4 - Retorno Industrialização, que teve entrada no estoque pelo apontamento de produção por retorno de terceiros, o sistema não irá excluir este movimento de estoque feito pela tela Retorno de serviços de Terceiros (F900RET), pois a nota fiscal de entrada é desvinculada do movimento de estoque da ordem de produção.
A seguinte mensagem é apresentada ao reabilitar a nota fiscal de entrada tipo 4: "Nota Fiscal de Entrada não pode ser excluída, pois possui vínculo com a produção através das seguinte(s) Ordem(ns) de Produção: Deseja prosseguir?". Esta mensagem serve como advertência de que a nota fiscal de entrada do tipo 4 possui vínculo com a ordem de produção. Ao clicar em Sim, a nota será reabilitada e não será realizada nenhuma alteração referente a ordem de produção vinculada.A reabilitação de nota fiscal de entrada pode ser realizada mesmo que ela já tenha uma quantidade em uso no Controle de Entrada e Saída, possibilitando realizar alterações no documento. Somente poderão ser alteradas informações que não impactam no Controle de Entrada e Saída. Ou seja, os seguintes itens não poderão ser alterados: Código do Produto, Código da Derivação, Quantidade Recebida, Código do ICMS substituído, Código fiscal importação, Origem fiscal mercadoria, Valor ICMS, Valor base ICMS, Valor ICMS substituído, Valor base unitário do ICMS e Valor unitário do ICMS.
Lembrando que o Controle de Entrada e Saída é feito a nível de item de Produto. Sendo assim, uma nota pode conter itens de Produto que já estão em uso e outros itens que ainda não estão em uso pelo Controle de Entrada e Saída. O bloqueio mencionado é realizado apenas nos itens em uso.
- Reabilitação de nota fiscal de compra
- Ao reabilitar ou cancelar a Nota Fiscal de Compra, se o parâmetro Permite reabilitar requisição (F070FCP) estiver preenchido com Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: Deseja reabilitar as requisições de produto atendidas pela Nota Fiscal de Entrada?
Ao selecionar Sim, o atendimento da requisição é automaticamente desfeito e a nota fiscal é reabilitada.
Esse mesmo processo é atendido pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, porta ReabilitaCancelaNota, através do parâmetro Reabilitar Requisição. - Ao reabilitar uma nota fiscal de produtos de passagem direta que possui vínculo com requisição de produtos, essas requisições somente serão canceladas.
Caso a nota fiscal seja excluída após a reabilitação, as requisições não serão excluídas e permanecerão como canceladas.
- Ao reabilitar ou cancelar a Nota Fiscal de Compra, se o parâmetro Permite reabilitar requisição (F070FCP) estiver preenchido com Sim, o sistema exibe a seguinte mensagem: Deseja reabilitar as requisições de produto atendidas pela Nota Fiscal de Entrada?
- Cancelar Nota
Exclui a nota fiscal e reabilita a ordem de compra que lhe deu origem. Quando é cancelada uma nota de retorno que já tenha gerado apontamento na ordem de produção pela tela de Retorno de Serviços de Terceiros (F900RET), a movimentação de estoque gerada pelo apontamento não é afetada, pois a nota é desvinculada do movimento de estoque da ordem de produção.
Em notas fiscais que correspondem ao recebimento de produtos realizados na tela Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação), se houver cobrança de taxas no processo, o cancelamento deve permitir a exclusão de notas de serviço vinculadas.
O cancelamento da Nota Fiscal de Entrada é bloqueado caso houver algum item que já possui quantidade utilizada no Controle de Entrada e Saída. O mesmo vale para as alterações na Nota Fiscal de Entrada feitas por meio da porta GravarNotasFiscaisEntrada do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.
Controle e Processamento
Processar
Grava a nota fiscal sem fechá-la.
Fechar
Fecha a nota fiscal. Será conferido se os valores de preço unitário, valor líquido do item e quantidade recebida estão de acordo com os valores da Ordem de Compra, conforme os parâmetros de tolerância definidos nas permissões do usuário. A rotina verifica a situação da nota antes de gravar seu fechamento. Caso seja diferente de 1 ou 4, o fechamento não será gravado.
Observação
- o controle de entrada e saída trabalha com a filial do documento na hora da entrada da mercadoria para atender obrigações fiscais. Para processos entre filiais, não poderá ser utilizado depósitos de outras filiais ao dar entrada na mercadoria;
- ao fechar a nota fiscal de entrada, é permitida a movimentação de estoque e estoque consignado para o cliente de recebimento, mas não para o cliente relacionado ao fornecedor da nota fiscal de entrada. Com esse movimento do estoque consignado ao cliente, é possível gerar os saldos de estoques nos Blocos H e K do SPED Fiscal da forma correta, com a indicação de que a matéria-prima recém adquirida já está em posse de terceiro.
Controlar produtos com ICMS ST entre filiais em estados diferentesExcluir
Exclui notas fiscais ainda não fechadas. Ao excluir fisicamente uma nota fiscal de entrada, será gerada uma observação automática na tabela E095OBS (observações do cadastro de fornecedores). Isso ocorre pois os registros de observações na tabela E440OBS (observação da nota fiscal de entrada) ligados à nota fiscal também são excluídos.
Observação
Notas fiscais de entrada que tenham uma nota de saída vinculada e a saída estiver como rejeitada: neste caso, a nota não poderá ser excluída após ser reabilitada. Para impedir esse processo, será apresentada a mensagem Não é possível excluir a nota fiscal de entrada. Existe uma nota de saída vinculada com a situação rejeitada.
Será possível excluir a nota de entrada somente após fechá-la, selecionar a opção Cancelar Nota(N) e Processar. Caso a nota de saída seja a última da série e você optar por excluir a nota de saída, a nota de entrada também será excluída.
O valor do frete do cabeçalho será zerado ao excluir todos os itens da nota, com exceção das notas fiscais do tipo 9 - NF Acerto e 10 - NF Acerto (NF Saída).
Cancelar
Cancela as alterações efetuadas (não altera a situação da nota fiscal).
Ajuda
Exibe arquivo de ajuda (help) da tela.
Aprovar(7)
Efetua a aprovação multinível.
Desaprovar(8)
Efetua a desaprovação multinível.
Aprov(9)
Envia e-mail aos usuário responsáveis pela aprovação. O e-mail do usuário deverá corretamente informado no
seu cadastro. Os três botões acima somente estão habilitados se a rotina 18 estiver corretamente configurada no controle de aprovação multinível.
Sair
Sai da tela.
Auxiliares
Personalizar(4)
Acessa a tela campos personalizados de usuário.
Observação
Quando possui integração com o varejo via proprietária ou quando o campo Integração Varejo na Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR) está configurado como "S - Sim" e a nota fiscal de entrada está fechada, o botão Personalizar fica indisponível, ou seja, desabilitado. Caso deseje habilitar o botão, é necessário reabilitar a nota fiscal, através da opção Reabilitar.
Esse comportamento também é válido para os botões Anexos e NF Referenciadas.
Se for necessário alterar o parâmetro Integração Varejo temporariamente para realizar alguns ajustes, esteja ciente de que isso pode causar inconsistências nos registros provenientes do sistema terceiro de varejo no período em que o parâmetro estiver configurado como "N - Não".
Valores(W)
Acessa a tela para o lançamento de valores complementares.
Cálculos(0)
Acessa a tela para exibição dos cálculos efetuados.
Observação
Para valores destacados (Outras Despesas e Frete), o tipo de rateio não é considerado. Ele é aplicado somente nos valores normais. Para esses dois campos, a fórmula é a seguinte: (Valor total líquido do item / Valor total líquido de todos itens) * Valor de Outras Despesas Destacado (ou Frete).
Ord.Compra(B)
Acessa a tela para seleção das ordens de compra que comporão a nota fiscal. Ao informar uma Ordem de Compra, serão convertidos os valores dos itens que estão em moeda estrangeira usando a cotação cadastrada na data de emissão.
Nota Saída(1)
Acessa a tela para seleção das notas fiscais de saída que irão compor a nota fiscal de devolução/retorno.
Para notas fiscais do tipo "11 - Transferência entre Empresas/Filiais", caso o parâmetro da filial NF Saída em contingência para transferência esteja definido na tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP) como "S", é possível selecionar notas fiscais de saída que estejam em situação "16 - Autorizada em contingência"
Importante
Em caso de não autorização da nota fiscal de saída que tinha sido autorizado em contingência, o processo de cancelamento (exclusão da nota fiscal de entrada) deve ser feito manualmente na filial destino da transferência.
NF Origem(6)
Acessa a tela para seleção das nota fiscais de entrada ou saída que comporão a nota fiscal. Habilitado para os tipos 7 (geração manual), 8 (frete/serviços agregados), 9 (NF Acerto) e 10 (NF Acerto NF Saída). É criado um relacionamento entre a nota gerada e as notas origem.
Alt.Rateio(W)
Acessa a tela manutenção dos rateios para o item posicionado na guia.
Recalcular(M)
Efetua o recálculo da nota fiscal em caso de alterações que possam influenciar no valor final ou no valor dos impostos. Ao clicar no botão, é exibida a mensagem Deseja buscar os valores padrões (Preços/Impostos/Definições) para os itens?. Caso seja escolhida a opção Sim, serão refeitas as buscas pelas definições do fornecedor e do produto ou serviço. Ao fechar o documento, seu recálculo é executado automaticamente, porém utilizando as definições de fornecedor, produto ou serviço já carregadas.
Para notas geradas via recebimento eletrônico, se o identificador de regra CPR-000MTNEL01 estiver ativo, ele também impactará no recálculo da nota, buscando os valores do XML e substituindo os valores gerados pela parametrização do sistema.
UPF (Unidade Padrão Fiscal) no cálculo de impostos
Ao clicar no botão Recalcular(M), a rotina da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada também irá olhar para a informação registrada no campo Tipo de período, presente na tela Cadastro de Imposto (F051IMP), podendo ser:
- N - Nenhum: este tipo indica que o sistema sempre deve buscar o último valor lançado na UPF;
- M - Mensal: este tipo indica que o sistema sempre deve buscar o valor lançado na moeda no primeiro dia do mês;
- S - Semestral: este tipo indica que o sistema sempre deve buscar o valor lançado na moeda no primeiro dia do semestre;
- A - Anual: este tipo indica que o sistema sempre deve buscar o valor lançado na moeda no primeiro dia do ano.
Além disso, como parte desse processo, há as seguintes telas:
Apr.Multinível
Acessa a tela de situação da aprovação multinível. Habilitado somente se a rotina 18 estiver corretamente configurada no controle de aprovação multinível.
Anexos
Acessa a tela para controle de anexos. O botão estará habilitado após a gravação da nota e permitirá anexar a localização de documentos à nota fiscal. Anexos existentes poderão ser alterados e inclusive inseridos novos mesmo em notas fiscais fechadas.
Os anexos serão ligados entre dados gerais da nota fiscal de entrada(campos E440NFC.ROTANX e E440NFC.NUMANX) com a tabela E000ANX(controle de arquivos anexos).
Pode-se utilizar o identificador de regras GER-000DIRAN01
afim de definir via regra o diretório padrão para a anexação de documentos.
Gera NFS
O botão permitirá, mesmo depois do fechamento de uma nota fiscal de entrada, gerar uma nota fiscal de saída, ele somente estará habilitado quando o identificador de regras CPR-440GERNS01 estiver ativo e a nota estiver fechada.
Ao tentar executar a geração da nota de saída será verificado se a nota fiscal de entrada já gerou alguma nota fiscal de saída, neste caso o processo é interrompido. Também será verificado se a nota fiscal de entrada em questão possui parametrização coerente para geração de uma nota fiscal de saída, caso contrário o processo é interrompido.
Emitir NFS
Gerar uma nota fiscal de saída e alterar a situação da nota fiscal de entrada para 4. Esse procedimento somente será possível quando:
- a nota fiscal de entrada já estiver gravada (situação 1 - Digitada), o tipo da nota fiscal de entrada for 6 - NF Produtor ou 7 - NF Geração Manual, o fornecedor for do tipo externo (TipMer = E) e o controle de aprovação multinível, caso exista, estiver aprovado.
- a nota fiscal de entrada for do Tipo 3 - Devolução (NF de Saída) e seu cliente não for contribuinte, razão pela qual o botão é usado no processo de Devolução parcial de recebimento por não contribuinte.
NF Referenciadas
Exibe a tela Notas Fiscais Referenciadas da Nota Fiscal de Entrada (F440NFR) para selecionar as notas fiscais referenciadas.
Observação
O botão ficará disponível somente após a nota fiscal de entrada ser processada.
NFP Referenciada
Este botão abre a tela Compras - Nota Fiscal de Entrada - Documento Fiscal Produtor Rural (F440RNP), caso haja uma nota fiscal de produtor associada na tela F435CCC
Para as notas fiscais do tipo "6 - NF Produtor", utilize a tela F440RNP para referenciar a nota do produtor, seja ela eletrônica ou não. Na geração do XML, as notas de bloco referenciadas terão as informações geradas nas tags do grupo <refNFP>, e para as notas eletrônicas será gerada a tag <refNFe> com a chave informada.
Dados INDEA
Através desse botão é aberta a tela Nota Fiscal de Entrada - Dados destinado ao INDEA (F440IND).
Classificação dos Itens
Acessa a tela F440DCI, onde permite detalhar os itens da nota fiscal classificando, conforme necessidade. Permite, por exemplo, classificar de acordo com a tabela cClass da NF3e, viabilizando a apresentação do registro C500 do Sped Fiscal EFD ICMS/IPI.
Importante
Este botão somente ficará disponível quando for uma Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - NF3e (Código 66), da tabela Compras - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais (E440NFC).
Reg. Aquisição Cana
Abre a tela Nota Fiscal de Entrada - Registro de Aquisição de Cana-de-Açúcar (F440RAC).
Guias
Observação
Você pode ordenar a sequência dos campos nas grades de Produtos e Serviços, sendo possível ajustá-los conforme a sua necessidade. Alguns campos se mantém fixos, ou seja, seguem uma ordem na grade a fim de evitar inconsistências.
| Campos fixos na grade de Produtos | Campos fixos na grade de Serviços |
|---|---|
| Transação | Transação |
| Produto | Serviço |
| Derivação | Qtde. Recebida |
| Depós. | Preço Unitário |
| Qtde. Recebida | UM Nota Fiscal |
| Preço Unitário | |
| UM Estoque |
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| AltFreCpr | Define se deve alterar o Tipo de Frete para "X - Sem Frete" quando o valor do frete for 0 (zero) - Módulo Compras. |
| AtuTnsRat | Indicativo para quando o usuário alterar a transação do item de uma nota fiscal de entrada o sistema também atualize a transação dos rateios para o item em questão. |
| BloFecDim | Indicativo para verificar se será obrigatório preencher o campo Número da adição do item da nota quando o campo Número do documento de importação dos dados gerais estiver preenchido. |
| CalIcmDif | Indicativo se deve recalcular os valores do ICMS Diferido ao modificar os percentuais de ICMS ou ICMS Diferido via identificador CPR-000ALICM01. Este recálculo existe para manter os valores corretos. |
| CanCnhNfs | Indicativo se a chave de notas fiscais de serviço devem ser validadas quando o campo E070CPR.CONCHV estiver com valor "S". |
| CarTnsTxt | Indicativo se as transações de serviço e de produto dos dados gerais de notas de entrada do tipo 2, 3, 4, 5, 11 feitas nesta tela, devem ser atualizadas de acordo com as parametrizações existentes na tela F001TXT, quando utilizado o botão Nota Saída para compor a nota de entrada com os dados de uma nota de saída. Caso seja carregada mais de uma nota de saída, as primeiras transações que tiverem ligação na F001TXT serão utilizadas. |
| ConSerPro | Indicativo se deve consistir a série do item de produto da nota fiscal de entrada no processamento. |
| CtrLotNfe | Indicativo se o sistema deve controlar o lote para não permitir alterar o lote de itens herdados de notas fiscais de saída do tipo "11 - Transferência entre Filiais". |
| DesOriLig | Indicativo para verificar se o sistema irá desabilitar a opção Carregar origens já ligadas no cabeçalho da tela F440EXF. |
| DesVlrInf | Indica se o campo Valor Líquido Informado deverá ser desabilitado após o seu preenchimento. |
| ExcNfcMdf | Indicativo para não consistir a exclusão de uma nota de entrada do tipo 1 - NF Entrada, que esteja vinculada à um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). |
| ExiMsgDis | Indicativo se deve exibir a mensagem Existe distribuição de lote para este item, deseja substituir a distribuição dos lotes atual pelo novo lote informado no item ?, ao sair da linha da guia após ter alterado o código do lote informado anteriormente. |
| ExiPerVpr | Indicativo se o sistema deve exibir a pergunta Deseja realmente Sair? ao fechar a tela F000DLS. |
| FNOnPrSai | Parâmetro para indicar que a obtenção do valor da saída por transferência entre produtos seja feita sempre com base no valor atualmente calculado sem a execução do fechamento online para o produto da saída, independente de o produto (da saída) ter sido recalculado anteriormente pelo fechamento. |
| FilSerFor | Indicativo para filtrar somente os serviços ligados no fornecedor. |
| GerTagTra | Indicativo se deve gerar a tag <Transporta> quando a modalidade do frete for 3 ou 4. |
| HerDatEmi | Indicativo se deve herdar a data de emissão da nota fiscal de saída ao gerar uma nota de entrada do tipo "11 - Transferência entre Empresas/Filiais" via tela de Nota de Entrada Agrupada (F440GNE). |
| HerObsPar | Indicativo se realiza a herança da observação das parcelas da ordem de compra para as parcelas das notas fiscais de entrada, tela agrupada. |
| HerRatCve | Indicativo se durante a herança do rateio através do identificador de regra CPR-440BURAT01, o sistema busque apenas itens da nota de origem em que a transação esteja parametrizada para considerar para valorização de estoques. |
| IndConPro | Indicativo se será feita uma consistência no produto quando ele for do tipo D(Passagem Direta), P(Produzido) ou C(Comprado). |
| IndTitPre | Indicativo para que o sistema utilize uma rotina para encontrar títulos previstos e efetivar, na geração de parcelas da nota fiscal de entrada. |
| LigNotOri | Indicativo se o sistema permite ligar notas fiscais de origem que contenham apenas itens de serviços em notas fiscais de entrada do tipo 8. |
| LigProDep | Indicativo para a ligação do produto/derivação ao depósito automaticamente. |
| LisForIgu | Indicativo para listar apenas os fornecedores que possuem o mesmo CPF/CNPF informado. |
| ManDatEnt | Indicativo para ignorar a atualização da data de entrada, gerada pelo parâmetro global AltDatEnt, quando a nota fiscal estiver APR (Aprovada) e não houver usuários aprovadores (E614USU). |
| ObrRevUlt | Indicativo se o sistema deve recalcular ou não o último preço unitário de entrada para o campo (PreUen) na tabela E075DER - Preço da Última entrada, quando um movimento de estoque de entrada for excluído, por exemplo, em um cancelamento ou reabilitação de uma nota fiscal de entrada. |
| ObrTxtNfE | Indicativo se obriga relacionamento entre as transações de saída com as de entrada para notas tipos 2 - Devolução (NF de Cliente), 3 - Devolução (NF Saída) , 4 - Retorno (Industrialização), 5 - Retorno (Outros), 11 - Transferência entre Empresas/Filiais. |
| OpcVerVil | Indicativo de verificação da diferença entre o valor informado e o valor líquido da nota fiscal de entrada. |
| TemLimCad | Estipula o tempo que as informações do cadastro de clientes, fornecedores, impostos, classificação fiscal e substituições de ICMS por estados ficam na memória, dessa forma diminuindo as buscas no banco de dados. Por padrão, o tempo é 02:30, porém é possível configurá-lo conforme a necessidade da empresa. |
| UsaEntOri | Indicativo se o sistema irá utilizar o endereço de entrega e origem da mercadoria nos documentos fiscais e obrigações acessórias. |
| FcpIcmImp | Permite realizar a soma do ICMS com o FCP nas notas fiscais de entrada (exigência da legislação do RJ). |
| ForRedVal | Indica se o sistema deve utilizar outra forma de redistribuir os componentes que restaram após a sugestão da valorização da nota fiscal de entrada. |
| ForSnfRpa | Indica se deve ser exigido que tanto o Fornecedor quanto a Série da Nota estejam parametrizados para que o RPA seja efetivamente calculado. Por padrão, apenas um dos dois já é suficiente para o cálculo do RPA. |
| UltDatNfc | Indica se deve consistir a data de emissão com a data do último faturamento da série fiscal, no fechamento de notas de entrada de emissão própria tipo (3, 6, 7 e 10). |
Identificadores de regras
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.
Identificadores de modelo
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