Devolução para cliente padrão
Quando for necessário devolver uma nota fiscal emitida para Cliente Padrão (cadastrado na tela de Parâmetros de Integração - F191CPT), é preciso cadastrar o cliente que efetuou a compra como fornecedor (F095CAD) e ter um cliente vinculado a ele com os mesmos dados.
Para efetuar a devolução, é necessário ligar a nota fiscal de devolução com o documento de saída. Os documentos de saída apresentados serão os do Cliente Padrão, do mesmo estado do fornecedor, e os do cliente vinculado ao fornecedor.
Para realizar o processo, acesse a tela F440GNE:
- No campo Fornecedor, informe o cliente que deseja devolver a mercadoria
- No botão Nota Saída (F440NFV), selecione o documento de saída para ligá-lo com a devolução.
Pré-requisitos
Para que seja possível realizar este processo é necessário:
- Preencher o campo Utilizar fornecedor diferente do cliente padrão, da tela Parâmetros de Integração (F191CPT) com Sim:
- Empresa > Filial > Documentos Fiscais de Entrada - Nota Fiscal eletrônica - Tipo 02 - Devolução - NF do Cliente;
- Empresa > Filial > Documentos Fiscais de Entrada - Nota Fiscal eletrônica - Tipo 03 - Devolução NF de Saída.
- Este processo é permitido apenas se o cliente da nota de saída for o cliente padrão.
- O estado (UF) do fornecedor deve ser o mesmo do cliente padrão informado no documento de venda
- Este processo é válido para notas fiscais do tipo 2 e 3.
Importante
O parâmetro Permitir notas de outros clientes da tela de Nota Fiscais de Saídas (Botão Nota Saída - F440NFV), não pode ser utilizado em conjunto com o parâmetro Utilizar fornecedor diferente do cliente padrão, ele ficará desabilitado na tela caso o sistema esteja utilizando o parâmetro da tela Parâmetros de Integração. Ao utilizar o parâmetro Permitir notas de outros clientes, o processamento e fechamento da nota fiscal de devolução não realiza o vínculo com a nota fiscal de saída.