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F070VAR - Parâmetros das Filiais para Integrações

Esta tela tem a função de disponibilizar as informações pertinentes a integração entre o sistema Gestão Empresarial | ERP e sistemas de terceiros. Essas informações são disponibilizadas aos demais sistemas através de web service.
O controle de Filiais que utilizam a integração é feito através desta tela. É ela que define quais filiais integram com o sistema de terceiros.

Importante

O uso de alguns campos dessa tela depende do sistema que estará integrando com o Gestão Empresarial | ERP , de tal forma que determinado sistema poderá ou não utilizar algum parâmetro da tela.

Informações alteradas nesta tela, se realizadas com o PDV aberto, este não carrega as alterações, pois informações de filiais são carregadas na inicialização do PDV, sendo necessário reiniciar o PDV para que as informações alteradas na filial passem a valer.

Guias

Guia Geral

Cliente Consumidor Final
Cliente padrão para vendas sem cliente informado.

Condição Pagamento
Código da condição de pagamento padrão para vendas.

Motivo Bloqueio
Código do motivo para bloqueio do cliente em atraso.

Tabela de Preço Padrão
Código da tabela de preço padrão para a filial.

Validade Tabela Preços
Data de validade padrão da tabela de preço.

Depósito da Loja
Indica o código do depósito padrão para a filial e sistema selecionados. O cadastro deste código é feito na tela F205DEP.

Observação

Quando o tipo do sistema não for "01 - Varejo Megasul", "02 - Varejo Senior" ou "07 - Supermercado Senior", o único campo obrigatório será o Depósito da Loja, a fim de facilitar a configuração necessária para a geração dos grupos fiscais.

Forma de Recebimento no Pedido
Indica se no recebimento do pedido o vendedor deverá selecionar por forma de pagamento (dinheiro/cheque/cartão..) ou condição de pagamento (2 x, 3 x, ....).

Arrendondar/Truncar
Indica se arredonda ou trunca as casas decimais maiores que dois dígitos para os sistemas que integram com o Gestão de Lojas e para impressoras. Essa parametrização é considerada em todos os cálculos de documentos fiscais dentro do sistema Gestão Empresarial | ERP que integra com sistema Gestão de Lojas.

Manter Pedido Aberto
Indica se a filial deve manter o pedido aberto caso cancele o cupom fiscal vinculado.

Considera Ligação por Filial x Depósitos
Indica se o web service de consulta do estoque de produtos deve ou não considerar as ligações entre filial e depósito configurados na tela F205LFD. Se estiver marcado como "N - Não", todos os depósitos da filial serão retornados na consulta de estoque.

Exige Serviço Financeiro
Indica o tipo de serviço financeiro exigido na venda.

Qtd. Decimais Para Preço
Indica como o preço deverá ser exibido no sistema de retaguarda (duas ou três casas decimais).

Quantidade de dias Bloquear Cliente em Atraso
Indica a quantidade de dias que o cliente possui de tolerância para atraso em pagamentos antes do bloqueio do seu crédito.

Quantidade Dias Tolerância Desc. por Antecipação
Indica a quantidade mínima de dias que o cliente receberá o desconto em caso de pagamento antecipado.

Qt. Máx. Itens Cupom
Quantidade máxima de itens permitidos em um cupom fiscal.

Tempo para Cancelar pedidos
Quanto tempo o sistema deve aguardar até cancelar pedidos não faturados.

Tempo para Cancelar Reservas sem Vencimento
Quanto tempo o sistema deverá aguardar até cancelar uma reserva de produto que não possui uma data de vencimento.

Transação Produtos
Transação a ser utilizada na venda de produtos. Esse campo ficará desabilitado da guia Geral quando utilizado o sistema integrado do tipo 02 - Varejo Senior e será exibido na guia Naturezas de Operação com o nome Transação para venda de produtos sem ST. a consumidor final.

Transação Serviços
Transação a ser utilizada na venda de serviços. Esse campo ficará desabilitado da guia Geral quando utilizado o sistema integrado do tipo 02 - Varejo Senior e será exibido na guia Naturezas de Operação com o nome Transação para venda de serviços sujeitos a ISS a consumidor final.

% Desconto por Antecipação
Percentual mensal de desconto a ser concedido em caso de pagamento antecipado.

Tipo cód. Impresso Cupom
Configuração que indica ao sistema de varejo se o cupom fiscal deve ser impresso com o código submetido na venda ou com o código fiscal.

Integrar Cupom Imediatamente
Configuração que indica ao sistema de varejo se o cupom fiscal deve ser integrado imediatamente após sua finalização.

Tipo Documento Varejo
Tipo de documento a ser utilizado na geração de pedidos integrados ao sistema de Varejo.

Integração Varejo
Indica se a filial possui integração com o sistema de varejo.

Nota

Alguns tipos de registros para integração não são controlados pela alteração deste parâmetro. Dessa forma para a geração de pendências de integração de alguns registros é preciso ativar ou inativar o Tipo de Integração através da tela F000SXT.

Data Início Integração
Armazena a data em que a integração foi ativada. Alguns cadastros (ex. Pedidos), registros anteriores a esta data não serão integrados. Permite edição pelo usuário.

Utiliza Cotação Anterior
Permite indicar para o sistema integrado se deverá utilizar sempre a cotação do dia anterior quando não houver a cotação do dia atual.

Definição de Senha
Configuração que indica ao sistema integrado se a senha do representante deve ser definida neste ou no Gestão Empresarial PME | GO UP.

Impressora Padrão
Define uma impressora padrão para impressão de documentos que precisam ser impressos em decorrência da emissão de um cupom fiscal. Permite que o usuário indique uma impressora local conectada por porta serial USB ou uma impressora disponível na rede. Esse campo é especifico para integração com o Gestão de Lojas, ou seja, a informação desse campo será integrado no Retaguarda.

A impressora deve ser especificada da seguinte forma:

Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina\<nome do compartilhamento da impressora>;
Para indicar uma impressora local conectada a porta serial digite a porta ex: LPT1;
Para indicar uma impressora local conectada a porta USB, digite o nome da impressora conforme está instalada no sistema operacional. Exemplo: HP LaserJet P1005.

Caso utilize impressoras virtuais, a execução da impressão deve ser forma automatizada, sem interface com o usuário. Pois, caso contrário, se o usuário logado não for o mesmo que executa o serviço do Integrador Retaguarda, as notas não serão atualizadas conforme o status do eDocs, devido ao Retaguarda não conseguir chamar o processo de impressão.

Observação

Essa impressora também poderá ser definida para impressão de Carnês.

Caso ocorra algum problema com a impressão de documentos, verifique a configuração efetuada no Servidor do Windows pelo serviço do IntegradorRetaguarda no Cadastro de Filiais do Retaguarda (Cadastros > Cadastros de Filiais Definições > guia Mercado).

As impressoras abaixo devem ser evitadas, pois ocorrerão problemas relacionados à impressão automática de documentos ao utilizá-las:

OneNote for Windows 10;
Microsoft XPS Document Writer;
Microsoft Print to PDF;
Fax;
AnyDesk Printer.

Impressora de Carnês
Possibilita a impressão de carnês em uma impressora separada da impressora padrão da filial. Define uma impressora padrão para impressão de carnês que precisam ser impressos em decorrência da emissão de cupom com forma de pagamento em crediário.

Os carnês serão impressos na impressora de carnê, mas também poderá ser impresso na impressora padrão caso não seja necessário diferenciar as impressoras.

Esse campo é especifico para integração com o Gestão de Lojas, ou seja, a informação desse campo será integrado no Retaguarda.

A impressora deve ser especificada da mesma forma da impressora padrão:

Para indicar uma impressora na rede digite: \\<Endereço da máquina\<nome do compartilhamento da impressora>;
Para indicar uma impressora local conectada a porta serial digite a porta ex: LPT1;
Para indicar uma impressora local conectada a porta USB, digite o nome da impressora conforme está instalada no sistema operacional. Exemplo: HP LaserJet P1005.

Permite Baixar Parcelas fora da Sequencia
Indicativo se o sistema deve permitir a baixa (pagamento) de parcelas fora da sequência.

Tipo Ligação Convênio
Indica se a ligação entre produtos e convênios ocorre por grupos (tela F069GPS), por produtos (tela F069LPV), ou ambos.

Transação Devolução Produto
Transação a ser utilizada nas operações de devolução de produtos geradas por troca.

Filial Atacadista
Indicativo se a filial trabalha como atacadista.

Transação para Geração de Ordem de Compra
Transação a ser utilizada para gerar ordem de compra.

Transação para Pedido a partir de OC
Transação para informar a entrada do pedido a partir de uma ordem de compra.

Impressão do DAV
Permite informar de que forma deve acontecer a impressão do DAV no Retaguarda, em impressora não fiscal, de pedidos no ECF ou não realizar impressão.

Critério para Baixa de Títulos de Devolução
Permite informar o critério a ser adotado para a baixa dos títulos quando acontecer a devolução de mercadorias no Gestão Empresarial PME | GO UP.

Qtd. dias para Devolução
Permite informar o prazo, em dias, em que é permitida a devolução de mercadorias.

Permite Troca de Mercadorias
Permite informar se aceita troca de mercadorias.

Depósito para Mercadorias Recuperadas
Permite informar o depósito para mercadorias recuperadas.

Observação

Quando informado o campo Permite Troca de Mercadorias igual a "S - Sim" , ou prazo de devolução maior que zero, é obrigatório a informação da transação para devolução de compras. Caso contrário, será apresentada uma mensagem no momento da alteração se esta consistência não estiver atendida.

Cliente padrão para pedidos
Cliente padrão para pedidos utilizados pelo Retaguarda, quando não é informado um cliente para o pedido. Estará visível quando o cliente estiver cadastrado na base de dados do sistema Gestão Empresarial PME | GO UP e houver integração com o Retaguarda. Campo exclusivo para o Gestão de Lojas.

Venda de fretes
Permite informar se será possível realizar a venda de frete ou não e de que forma. A opção "0 - Não permitir a venda de frete" bloqueia o botão Frete no pedido).

Vlr. mín. venda p/ exigir cliente
Especifica o valor mínimo para que o PDV ou o Retaguarda exija que o cliente seja identificado.

Tipo NF origem p/ Devolução não entregue
Indica como o sistema irá se comportar em uma devolução de um pedido de entrega futura pelo CD, em que as mercadorias ainda não tenham sido entregues ao usuário.

Observação

Quando selecionado pela nota fiscal de simples faturamento, o sistema irá gerar uma nota fiscal utilizando como base a nota fiscal de simples faturamento. Para essa nota fiscal serão utilizadas as transações definidas nos campos de simples faturamento, de acordo com os produtos contidos na nota fiscal.

Quando selecionado pela nota fiscal de remessa, o sistema irá gerar uma nota fiscal de remessa simbólica com o propósito de simular que a mercadoria foi entregue e em seguida, irá gerar uma nota fiscal de devolução automaticamente. Para a nota fiscal de remessa simbólica serão utilizadas as transações definidas nos campos de remessa, de acordo com os produtos contidos na nota fiscal, e para as transações de produtos sem ST em notas fiscais de devoluções de vendas será utilizada a nota fiscal de devolução (que equivale a uma devolução normal), de acordo com os produtos contidos na nota fiscal.

Para efetuar o processo de Devolução/Troca de mercadorias é necessário que a transação "1411 - Devolução de Produtos vendidos com ST" esteja parametrizada no Gestão Empresarial | ERP com integração com o módulo do Contas a Pagar (entrada de título por devolução/troca) e de Estoque (entrada em estoque por devolução). A parametrização é efetuada na tela Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Ordem Compra > NF Entrada > Fatura (F001TCP), guia Integrações.

O motivo desta parametrização se deve, na versão 6.2.1 do sistema Retaguarda, ao ser efetuada a devolução de um produto vendido com CFOP 5405 (venda com ST), o sistema utiliza obrigatoriamente a transação/CFOP 1411 para gerar a devolução (não há possibilidade de alteração desta funcionalidade). Caso não haja a correta parametrização da transação "1411" com integração com Contas a Pagar e Estoque, haverão erros na execução do processo de devolução e integração da transação "1411"com o Gestão Empresarial | ERP.

Guia Contas a Receber/Pagar

Consiste Limite de Crédito

Indica se a filial deve consistir o limite de crédito dos clientes.

Exigir Natureza de Gasto para Pagamentos
Indicativo se quando for efetuado um pagamento no sistema de Retaguarda/PDV deve ser exigida a informação da natureza de gasto.

Conta dos Caixas
Conta financeira que será utilizada nas movimentações do Varejo. Este campo deve ser informado apenas quando houver uma única conta financeira para todos os caixas da filial. Caso a filial tenha a integração como o Gestão de Lojas, o campo será a conta corrente utilizada na filial.

Tipo Título Estorno Convênio
Tipo de título de crédito para estorno convênio quando compra estiver faturada.

Tipo Título Substituto
Tipo de título substituto no contas a receber pelo Varejo. É utilizado nas operações de substituição de título provenientes de sistemas integrados.

Transação Estorno Convênio
Transação de crédito para estorno convênio quando compra estiver faturada.

Transação para Baixa de Títulos a Pagar
Indica qual transação deve ser utilizada para baixar títulos a pagar quando pagos no sistema de Retaguarda.

Trans. Tít. Créd.
Transação para baixa de títulos de crédito.

Trans. Baixa Aprov. Créd.
Transação para baixa de títulos por aproveitamento de crédito.

Transação Baixa Título
Transação padrão para baixa de títulos por recebimento.

Trans. Baixa Subst.
Transação para baixa de títulos por substituição.

Transação para Entrada de Títulos a Pagar
Indica qual transação deve ser utilizada para baixar títulos a pagar quando gerados no sistema de Retaguarda.

Transação Entr. Títulos
Transação para entrada de títulos a receber.

Transação para Substituição de Títulos a Pagar
Indica qual transação deve ser utilizada quando for feita uma substituição de títulos a pagar no sistema de Retaguarda.

Transação Subs. Títulos
Transação para substituição de títulos a receber.

Transferir Portador Empresa
Realiza a transferência automática do título na sua baixa para o portador Empresa, quando o mesmo não estiver neste portador.

Transação Baixa Cancelamento
Indica qual transação deve ser utilizada quando for feita uma baixa para cancelamento de títulos a pagar no sistema de Retaguarda.

Transação Baixa por Compensação Pagar
Permite filtrar as transações ativas do tipo de baixa compensação a pagar conforme filtros informados no Cadastro de Transações a Pagar (F001TPA).

Transação Baixa por Compensação Receber
Permite filtrar as transações ativas do tipo de baixa compensação a receber conforme os filtros informados no Cadastro de Transações a Receber (F001TRE).

Transação Baixa CP Cancelamento
Transação para baixa de títulos de contas a pagar por parcelamento.

Transação Baixa CR Abatimento
Transação para baixa de títulos de contas a receber por abatimento.

Transação Baixa CP Abatimento
Transação para baixa de títulos de contas a pagar por abatimento.

Transação Entrada Financeira
Transação padrão de entrada de títulos a receber da financeira.

Transação Entrada Cliente Financiamento
Transação padrão de entrada de títulos a receber do cliente financiamento.

Transação Baixa Cliente Financiamento
Apresenta as transações com os seguintes parâmetros: Módulo = CRB, Tipo de Baixa = AB, Aceita Manual = SIM, Atualiza Saldo Histórico Cliente = NÃO e Atualiza Outros Históricos Cliente = NÃO. Campo não obrigatório.

Transação Baixa Financeira
Apresenta as transações com os seguintes parâmetros: Módulo = CRB, Tipo de Baixa = PG e Aceita Manual = SIM. Campo não obrigatório.

Guia Estoque

Motivo Bloqueio de Estoque
Indica o motivo padrão para bloqueio de estoque no sistema de Retaguarda.

Motivo Reserva de Estoque
Indica o motivo padrão para reserva de estoque no sistema de Retaguarda.

Reserva Estoque no Pedido de Venda
Indica se o pedido de venda reserva ou não o estoque.

Obriga Motivo para Bloqueio de Estoque
Indica se a informação do motivo para bloqueio de estoques é obrigatória.

Obriga Motivo para Reserva de Estoque
Indica se a informação do motivo para reserva de estoques é obrigatória.

Tempo para Reserva de Estoque
Indica o tempo padrão para reserva de estoques.

Motivo Desbloqueio de estoque
Indica o motivo para desbloquear o estoque.

Motivo Cancelamento Reserva de estoque
Indica o motivo para cancelar reservas de itens no estoque.

Tipo de Movimento do Inventário
Indica como devem ser realizados os movimentos referentes a inventários realizados no sistema Retaguarda (Gestão de Lojas).
As opções disponíveis são: "1 - Movimentos de estoque" e "2 - Nota fiscal". Por padrão, será sugerida a opção "1 - Movimentos de estoque".

Bloqueia estoque durante inventário
Permite definir se o sistema Retaguarda (Gestão de Lojas) deve bloquear as movimentações do estoque durante o inventário.
As opções disponíveis são: "S - Sim" "N - Não". Por padrão será sugerida a opção "S - Sim".

Série NF Inventário
Permite definir qual a série que o sistema Retaguarda (Gestão de Lojas) deve utilizar para emissão de nota fiscal de saída e entrada de ajustes de inventário.
Esta configuração é obrigatória quando o Tipo de movimento de inventário estiver configurado como "2 - Nota fiscal".

Será possível configurar apenas séries que possuam as seguintes características:

Aplicação = S (Nota fiscal de entrada e saída);
Espécie = "01" (Nota fiscal modelo 01 ou 1A) ou "55" (Nota fiscal eletrônica);
Dispositivo Autorizado = "6" (Nota fiscal eletrônica) ou "Nulo";
Exclusivo Varejo = "S - Sim".

Guia Frete

Os dados informados nesta guia são utilizados nas rotinas de geração de cargas e pendências de fretes.

Código Tabela de Preço
Código da tabela de preço de frete.

Transação OC Frete
Código da transação para a geração de ordens de serviços aos motoristas.

Transação título frete
Código da transação para títulos a serem pagos aos motoristas.

Transportadora
Código da transportadora padrão para frete.

Placa Veículo
Placa do veículo padrão para frete, vinculado à transportadora informada.

Transportadora Motorista
Transportadora padrão do motorista para frete.

Motorista
Código do motorista padrão para frete, vinculado à transportadora informada.
O vínculo do motorista com a transportadora e veículo (placa) é realizado pela tela F073LVM.

Serviço OC Frete
Código do serviço padrão para a geração de ordens de compras aos motorista.

Tipo Título para Frete
Código do tipo de título a pagar para os motoristas.

Dia Vcto. Frete
Dia de vencimento padrão para a geração de títulos aos motoristas.

Imprimir Controle de Frete no Cupom
Indica se imprime o controle de frete, após o faturamento do cupom fiscal ou da emissão/autorização da nota de remessa.

Valor Padrão Frete
Valor padrão das filiais para pagamento de fretes.

Permite entrega futura através do CD
Indica que a loja permite entregar vendas através do centro de distribuição.

Dias Previsão Entrega Futura através do CD
Quantidade de dias padrão para previsão de entrega pelo centro de distribuição.

Guia Nota fiscal

Série NF Manual
Código da série de notas fiscais manuais para consumidor final (nota de modelo “02”). Utilizada para integração de “cupom de nota fiscal” (em atendimento ao requisito PAF-ECF).
De acordo com a legislação de alguns Estados, a nota de consumidor modelo 02 deve emitir um cupom fiscal. Nesta situação, o cupom possui um vínculo com a nota fiscal que o originou. A nota fiscal é gerada no sistema com a série que for configurada neste campo.

Série NF Devolução
Código da Série de notas fiscais de entrada, para operação de devolução de mercadoria. Obrigatório para utilização do módulo de Troca do Sistema de Varejo. A troca de produtos gera no ERP uma nota fiscal para registrar a entrada do produto no estoque. Esta nota fiscal é gerada com a série configurada neste campo.
A aplicação da série deve ser do tipo “entrada” (valor "S" ou “E”) em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais (F020SNF).

Série NFC-e
Código da Série de nota fiscal para lançamento de Nota de Consumidor Final Eletrônica (NFC-e). Obrigatório se a filial emitir vendas por NFC-e. Deve ser informada uma série com a seguinte configuração:

• Aplicação: “D” – Somente para NF Saída;
• Dispositivo Autorizado: 10 – Nota Fiscal Consumidor Eletrônica;
• Código Equipamento Fiscal: 0.

Série para NF geradas automaticamente
Código da série de notas fiscais geradas automaticamente.

Série NF Interm. Vendas Avulsas
Série para notas fiscais de intermediação de vendas avulsas.

Série NF Remessa CD
Série para geração de NF de remessa para vendas entregues pelo CD.

Série NF Cupom
Código da série de notas fiscais geradas a partir de cupom fiscal.

Série para NFE geradas automaticamente
Série utilizada na gravação das Notas eletrônicas geradas automaticamente via web service. Apenas poderão ser informadas as séries cuja a aplicação, campo Aplicação da tela Séries de Notas Fiscais (F020SNF), seja do tipo "S – Notas Fiscais de Entrada e Saída".

Para buscar a série que será gravada do cupom/nota, o sistema verifica o código do equipamento informado no campo Código Equipamento da tela Cadastro de PDV (F070PDV) e faz uma busca nas séries cadastradas, buscando pela Empresa, Filial e Código do Equipamento. A série encontrada é usada na gravação do documento.

Na importação de NFC-e, CF-e SAT e ECF, caso o equipamento no PDV esteja apontando para uma série incompatível com o tipo de documento importado, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Por isso, é necessária a configuração correta em cada PDV, indicando um código de equipamento único e para a Série correta que está sendo importada.

Emitir N.F filial que integra retaguarda
Emitir nota fiscal de Saída no Gestão Empresarial | ERP para filial varejo que controla estoque.

Guia NFC-e

Modo operação PDV/Retaguarda
Indica o modo de operação de venda. Possui as seguintes opões: PAF, NFC-e + NFC-e offline, NFC-e + SAT e SAT.

Tempo p/ solicitar contingência
Definir o tempo (em segundos), no qual o PDV vai aguardar até perguntar se o usuário deseja emitir a venda em contingência por falta de resposta do sistema de documentos eletrônicos.

Tipo impressão DANFE NFC-e
Definir se o tipo de impressão do documento eletrônico é completo ou resumido.

Tipo ambiente emissão NFC-e
Definir se o tipo de ambiente para emissão do documento eletrônico é de Produção ou de Homologação.

Tempo teste comunicação SDE
Definir o intervalo de tempo (em segundos) para que o PDV realize uma consulta ao eDocs para verificar se a conexão com o Sefaz está OK.

URL Sis. Doc. Eletrônicos p/ NFC-e
Especificar o endereço (URL) de conexão ou o endereço IP e a porta de conexão do servidor do eDocs, para o qual a loja deve enviar as notas fiscais do documento eletrônico.

Usuário Sis. Doc. Eletrônicos p/ NFC-e
Especificar o nome de usuário (login), para autenticação com o servidor do eDocs, para o qual a loja deve enviar as notas fiscais do documento eletrônico.

Senha Sis. Doc. Eletrônicos p/ NFC-e
Especificar a senha do usuário (login), para autenticação com o servidor do eDocs, para o qual a loja deve enviar as notas fiscais do documento eletrônico.

URL p/ consulta púb. NFC-e
Especificar o endereço do site para consulta pública do documento eletrônico, conforme disponibilizado pelo estado da filial.

URL p/ consulta do DANFE NFC-e
Especificar o endereço (URL) para consulta do documento eletrônico via leitura de QRCode, conforme disponibilizado pelo estado da filial.

Identificador do CSC
Informar o Identificador do “Código de Segurança do Contribuinte no Banco de Dados da SEFAZ (CSC)”.

Código de Segurança do Contribuinte (CSC)
Permite que o usuário defina o CSC (Código de Segurança do Contribuinte).

Botões

Processar
Esse botão tem a função de colocar as filiais selecionadas na grade para o estado de "Em Exportação", ficando assim aptas a serem exportadas via web service.

Excluir
Tem a função de excluir o registro. As filiais excluídas por essa tela apenas deixarão de ser exportadas para o sistema integrado, não tendo efeito algum no cadastro de Filiais do ERP . Ao excluir uma Filial todos os dados referentes a ela (Definições de Clientes, Fornecedores, Representantes, Formas de Pagamento, Condições de Pagamento, Títulos, Notas Fiscais, e outros) passam a não integrar com o sistema do parceiro, independente de qualquer outra configuração.

Duplicar
Permite que sejam duplicados os parâmetros de integração de uma filial para outra, ou somente a parametrização de um único campo para as demais filiais.

Duplicando os parâmetros de integração de uma filial. (Leia todo o processo antes de executar).
Para poder duplicar os parâmetros de integração de uma filial para outra, é necessário:
- Está posicionado na filial da qual queremos duplicar os dados, e no campo do cabeçalho da tela, Código Sistema ou Filial;
- Pressionar o botão Duplicar. Deverá ser exibida uma nova tela. Caso haja pendências de parametrização de campos necessárias para a duplicação, será exibida uma mensagem em tela informando da necessidade de ajuste;
- Nesta poderão ser escolhidas as filiais para as quais se deseja duplicar a parametrização;
- Após escolhidas as filiais desejadas deve ser pressionado o botão processar. Caso a filial ou uma das filiais destino já possuam parâmetros cadastrados, será questionado o que se deseja fazer, sendo elas:
  - CONTINUAR: Continua com o processo de duplicação para a filial em questão.
  - IGNORAR: Ignora a duplicação da filial que já possui os parâmetros, e continua o processo de duplicação para as demais (se houver).
  - CANCELAR: Cancela a operação de duplicação de todas as filiais selecionadas.
- Durante o procedimento alguns campos poderão não ser duplicados devido as características da filial para qual a parametrização se destina. A listagem desses campos será exibida na tela e deverão ser configurados assim que possível.

Após concluída a duplicação, é recomendado posicionar na tela, a filial para a qual os registros fora duplicados, e posicionar em algum dos campos que não seja do cabeçalho, e pressionar o botão Alterar. Desta maneira caso algum campo obrigatório (pode ocorrer com campos novos) não tenha sido duplicado, será exibida mensagem em tela informando da necessidade.
Este mesmo procedimento pode ser feito (é recomendado) na filial a partir da qual está se fazendo a duplicação.

Duplicando a parametrização de um campo para outra filial/filiais parametrizada(s).
Para duplicar a um único campo, é necessário:
- Estar posicionado na filial onde está o campo, e também no campo a ser duplicado.
- Pressionar o botão Duplicar. Deverá ser exibida uma nova tela.
- Nesta tela teremos as opções de copiar da filial de destino a serem selecionadas:
  - A CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DA FILIAL: que efetuada a duplicação de todos os parâmetros da filial posicionada para as demais que serão selecionadas.
  - A CONFIGURAÇÃO DO CAMPO XXXXXXX: que indica a duplicação do campo selecionado.

Observação

Por padrão, a opção A configuração dos parâmetros da filial vem selecionada, porém neste processo deve ser selecionada a opção A configuração do campo XXXXXXX.

Após escolhidas as filiais desejadas, é só pressionar o botão Processar e verificar a mensagem de retorno para conferir o resultado da duplicação.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.3 (XTended)