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Ticket
O Ticket é um documento do tipo 8, que corresponde a uma entrada de produto. Ele é gerado no Recebimento e é individual, ou seja, cada entrada terá um ticket. A geração do Ticket no ERP permite flexibilidade em relação à alteração de informações. É possível gerar um Ticket para uma entrada e alterar diversas informações antes da geração da nota fiscal.
Os Tickets podem ser vinculados à Contratos no momento do recebimento ou na Manutenção de Tickets (Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket - F435MDT).
Pré-requisito
Para que seja possível gerar o ticket no Recebimento é necessário que o campo Pós-saída na pesagem, esteja preenchido com "Não", na tela de Parâmetros da Filial para Compras > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento
Além disso, é possível definir se o usuário poderá escolher entre ticket ou nota fiscal ou se sempre deverá ser gerado o ticket por padrão:
- Para que sempre seja gerado o ticket: preencha o campo Doc. Emitir Rec. com "Ticket de Pesagem", na tela de Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP).
- Para que o usuário possa escolher entre ticket ou nota fiscal: preencha o campo Doc. Emitir Rec. com "Escolhe entre Ticket ou Nota", na tela de Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento, em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP).
Geração do ticket no recebimento
Para gerar o Ticket no Recebimento:
- Preencha as informações da Entrada via balança, na tela Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação
- Garanta que a opção Ticket está marcada no campo Documento a Emitir;
- Clique em Processar. Neste momento o sistema apenas armazena as informações da entrada, que posteriormente serão utilizadas para gerar ordem de compra e nota fiscal de entrada. O Ticket será gerado e pode ser acessado pela tela de Manutenção de Ticket (F435MDT).
Observações
- É permitido dar entrada em cargas de produtores rurais, sem que a nota do produtor tenha sido informada. Esta funcionalidade está ligada diretamente ao parâmetro Obrigar Informar NF Produtor, disponível na tela de Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), guia Compras 2. A rotina só terá este comportamento, caso o campo Obrigar Informar NF Produtor esteja com a opção N - Não obrigar. Neste caso, ao não informar a nota de produtor no fechamento da carga, será apresentada uma mensagem questionando ao usuário, se o mesmo deseja prosseguir com a operação.
- O Gestão Empresarial | ERP permite a liberação da pesagem de entrada e saída, sem que a classificação dos itens seja lançada naquele momento. Deste modo, o lançamento destas informações pode ser feito posteriormente, nas pesagens com ticket, desde que seja informado o valor "S - Sim" no parâmetro Permite entrada via balança com ticket sem classificação, da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP).
Alteração de informações do Ticket
Após a geração do Ticket, no Recebimento de produtos, ele pode ser visualizado na tela Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de tickets (F435MDT). As informações do Ticket podem ser alteradas, desde que a nota fiscal ainda não tenha sido gerada, ou seja, apenas Tickets com situação 1- Digitada ou 5 - Aguardando Fechamento (pós-saída).
Após preencher as informações do cabeçalho e clicar no botão Entrada Balança, a tela do Recebimento é aberta.
- Se este campo estiver preenchido com Sim, todas as informações podem ser alteradas, exceto o Peso, a Placa e o Contrato.
- Se este campo estiver preenchido com Não, todas as informações podem ser alteradas, exceto o Peso, a Placa, a Classificação, o Contrato, o Produto e a Derivação.
A entrada é exibida com a informação de Manutenção.
Para que os dados alterados sejam salvos, basta clicar no botão Processar.
Emissão da nota fiscal/ordem de compra
Para gerar a nota fiscal de entrada (tipo 6) ou fechar uma nota fiscal (tipo 1), é necessário selecionar os tickets desejados e clicar no botão Gerar Nota.
É possível selecionar várias entradas para gerar as notas fiscais de uma só vez. Os tickets são agrupados na mesma nota fiscal, desde que pertençam à mesma Filial, Fornecedor (produtor), Origem, Transação, NF Produtor, Produto.
Um ticket pode gerar quantas notas fiscais/ordens de compra forem necessárias, dependendo do número de fornecedores (produtores) participantes, após gerar a nota fiscal ele ficará com situação 2 -Fechada.
O processo varia conforme o tipo de nota fiscal a ser gerada:
- Nota tipo 1: O sistema fecha a nota fiscal e gera a ordem de compra. Caso o peso da nota fiscal seja maior do que o peso recebido, é gerada uma nota fiscal de devolução. Caso seja menor, o sistema aguarda uma nova nota fiscal de entrada para complementar o recebimento. Veja detalhes em Ajustes no estoque no recebimento de produtos.
- Nota tipo 6: O sistema gera a nota fiscal do tipo 6, de acordo com os tickets selecionados.
Há as seguintes consistências para a geração da nota fiscal:
- A Situação do Ticket deve ser 5 - Aguardando Fechamento;
- As notas são geradas
- Para cada Ticket será gerado um item na ordem de compra/nota fiscal;
- Se o Ticket possuir a transação de compra imediata e houver Royalties para o produto, eles devem ser informados antes de gerar a nota fiscal.
Observação
O número do ticket será exibido no campo N° Romaneio na guia Itens a Fixar, da tela de Fixação de Preços
Consulta de tickets
Para consultar os Tickets na tela de Extrato do Produtor, é necessário filtrar apenas as entradas com situação igual a 5 - Aguardando Fechamento. O filtro é feito da seguinte forma:
- Acesse o menu Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle de Produtor > Extrato do Produtor (F439EXT);
- Informe o Fornecedor (produtor);
- No botão Seleção abra a tela de Compras - Extrato do Produtor - Seleção (F439SEX);
- No campo Situação, informe 5-Aguardando Fechamento (pós-saída) e clique em OK;
- Clique em Mostrar na tela de Extrato do Produtor.
Veja também:
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